Monrad
Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. april 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Tillægsbevilling på -5.142.050 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 91.800 kr., omplacering fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget på 26.500 kr. og omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende demografi på 2.727.000 kr. samt finansiering fra budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg på samlet 4.086.750 kr. Den samlede merudgift på Økonomi- og personaleudvalgets område på 1.606.400 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.
  2. Merindtægt fra finansiering på 24,2 mio. kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter.


De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.


Tabel 1: Serviceudgifter

mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Ændring i kr.

Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen

-5.142.050

Omplacering af midler fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT-system KMD Mikrobetalinger

-28.500

Omplacering af midler fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT System MIT Team til CURA

-17.300

Omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT-system Scalgo Dynamic Floods

-46.000

Omplacering af midler fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget vedrørende DUT-midler til Grøn Trepart.

26.500

Omplacering fra pulje til demografi for Familie- og uddannelsesudvalget under Økonomi- og personaleudvalget til Familie- og uddannelsesudvalget

2.727.000

Finansiering via budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg

4.086.750

Finansiering via budgetsikkerhedspuljen til Økonomi- og personaleudvalget

-1.606.400

I alt inden for servicerammen

0

Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)

0


Årsager til merudgifter og finansiering

Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.606.400 kr. Hovedårsagen til merudgiften er afgørelse om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne for en ansat i Solrød Kommune, hvor der i budgetopfølgning pr. 31.3.2026 søges bevilling til halvdelen af udgiften samt merudgifter til energi. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.


Tabel 2: Finansiering

mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Ændring i kr.

Byggekredit ved boligdel for udvidelse af Plejecenter Christians Have etape 4

-24.200.000

I alt

-24.200.000


Ændringen på finansiering giver en samlet merindtægt på 24,2 mio. kr. Indtægten skyldes at der i 2025 er brugt færre udgifter på boligdelen for udvidelse af Plejecenter Christians Have etape 4 i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2025. Det har medført færre indtægter fra byggekredit i 2025, som til gengæld kommer i 2026. Indtægten i 2026 modsvares således af en mindreindtægt i 2025 fra byggekreditten.


Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 fremlægges til behandling i byrådet og udvalgene med en sag til hvert udvalg med resultat og bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets område. De følgende tabeller er udarbejdet under forudsætning af, at administrationens indstilling i sagerne følges af byrådet.


Tabel 3: Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. marts 2026

Udvalg
I 1.000 kr.
+=merforbrug/mindreindtægt

Inden for serviceramme

Overførselsudgifter

Finansforskydninger

Budgetopfølgning i alt

Konkret bevillingsændring

I alt

Resultat

6.814

10.367

-24.200

-7.020

147

-6.873

Økonomi- og personaleudvalget

1.672

0

-24.200

-22.528

0

-22.528

Familie- og uddannelsesudvalget

3.448

0

0

3.448

0

3.448

Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget

910

10.367

0

11.276

147

11.423

Natur-, trafik- og planudvalget

643

0

0

643

0

643

Senior-, kultur- og fritidsudvalget

141

0

0

141

0

141


Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter


Driftsudgifter inden for serviceramme

2026 i kr.

Serviceudgifter 2026, oprindeligt budget

1.389.310.800

Overførsel inkl. puljer 2025/2026

19.998.341

Budgetopfølgning pr. 31.03.2026

6.813.582

Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer

-200.000

Uforbrugte puljer

-11.748.747

Forventet overførsel til 2027

-20.000.000

Serviceudgifter 2026, forventet regnskab

1.384.173.976

Overskud på serviceramme (+ = overskud / - = underskud)

12.939.024


Som det kan ses, forventes serviceudgifterne i 2026 at ligge knapt 13 mio. kr. under sigtepunktet for serviceudgifterne som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2026, når der tages højde for forventede overførsler til 2027 samt uforbrugte puljemidler på driften på i alt 11,7 mio. kr. De forventede overførsler er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed. Der vil kun blive udløst en regnskabssanktion på serviceudgifterne, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme i regnskab 2026. I så fald vil 60 pct. skulle betales af de kommuner, der selv har overskredet servicerammen, mens 40 pct. fordeles kollektivt på alle kommuner.


Ifølge budgetloven skal der være balance mellem indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud og udgifter fra serviceudgifter, overførselsudgifter og renter (budgetbalance). Et negativt tal er udtryk for, at der er flere indtægter end udgifter, hvilket er nødvendigt for at finansiere udgifter til afdrag på lån og anlæg.


Tabel 5: Skøn over udviklingen i det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

(- = overskud)

Finansielt råderum til anlæg (i mio. kr.)

Oprindeligt budget 2026

-54,7

Overførsel fra 2025 til 2026

20,5

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

17,3

Uforbrugte puljer

11,7

Skøn overførsel fra 2026 til 2027

-20,0

Forventet regnskab 2026

-25,0


Der er i det forventede regnskab 2026 et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 25,0 mio. kr.


Vedlagt bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. marts 2026.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.  

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet tillægsbevilling på -5.142.050 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 91.800 kr., omplacering fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget på 26.500 kr. og omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende demografi på 2.727.000 kr. samt finansiering fra budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg på samlet 4.086.750 kr. Den samlede merudgift på Økonomi- og personaleudvalgets område på 1.606.400 kr. finansieres via budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1. Merindtægt fra finansiering på 24.200.000 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen. 

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. april 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at:</span></p><ol start="1"><li style="font-weight:normal;font-style:normal;"><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tillægsbevilling på -5.142.050 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 91.800 kr., omplacering fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget på 26.500 kr. og omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende demografi på 2.727.000 kr. samt finansiering fra budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg på samlet 4.086.750 kr. Den samlede merudgift på Økonomi- og personaleudvalgets område på 1.606.400 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.</span></li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;"><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Merindtægt fra finansiering på 24,2 mio. kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.</span></li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 1: Serviceudgifter</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændring i kr. </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-5.142.050</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT-system KMD Mikrobetalinger</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-28.500</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT System MIT Team til CURA</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-17.300</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende nyt IT-system Scalgo Dynamic Floods</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-46.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget vedrørende DUT-midler til Grøn Trepart.</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">26.500</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering fra pulje til demografi for Familie- og uddannelsesudvalget under Økonomi- og personaleudvalget til Familie- og uddannelsesudvalget</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">2.727.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">4.086.750</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via budgetsikkerhedspuljen til Økonomi- og personaleudvalget</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-1.606.400</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt inden for servicerammen</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Årsager til merudgifter og finansiering</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Inden for servicerammen er der en merudgift på 1.606.400 kr. Hovedårsagen til merudgiften er afgørelse om udbetaling af erstatning for tab af erhvervsevne for en ansat i Solrød Kommune, hvor der i budgetopfølgning pr. 31.3.2026 søges bevilling til halvdelen af udgiften samt merudgifter til energi. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 2: Finansiering</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændring i kr.</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byggekredit ved boligdel for udvidelse af Plejecenter Christians Have etape 4</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-24.200.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-24.200.000</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændringen på finansiering giver en samlet merindtægt på 24,2 mio. kr. Indtægten skyldes at der i 2025 er brugt færre udgifter på boligdelen for udvidelse af Plejecenter Christians Have etape 4 i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 2025. Det har medført færre indtægter fra byggekredit i 2025, som til gengæld kommer i 2026. Indtægten i 2026 modsvares således af en mindreindtægt i 2025 fra byggekreditten.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Samlet overblik over budgetopfølgning pr. 31. marts 2026</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 fremlægges til behandling i byrådet og udvalgene med en sag til hvert udvalg med resultat og bevillingsmæssige ændringer inden for udvalgets område. De følgende tabeller er udarbejdet under forudsætning af, at administrationens indstilling i sagerne følges af byrådet.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 3: Det samlede resultat af budgetopfølgning pr. 30. marts 2026</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Udvalg<br>I 1.000 kr.<br>+=merforbrug/mindreindtægt </span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Inden for serviceramme </span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Overførselsudgifter </span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansforskydninger </span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budgetopfølgning i alt </span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Konkret bevillingsændring </span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">6.814 </span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">10.367</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-24.200</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-7.020</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">147</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-6.873</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Økonomi- og personaleudvalget</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">1.672</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-24.200</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-22.528</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-22.528</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Familie- og uddannelsesudvalget</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">3.448</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">3.448</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">3.448</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">910</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">10.367</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">11.276</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">147</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">11.423</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Natur-, trafik- og planudvalget</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">643</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">643</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">643</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Senior-, kultur- og fritidsudvalget</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">141</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="239"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">141</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td><td valign="top" width="240"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">141</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 4: Skøn over udviklingen i servicerammen efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">- = mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Driftsudgifter inden for serviceramme </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">2026 i kr.</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Serviceudgifter 2026, oprindeligt budget </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">1.389.310.800 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Overførsel inkl. puljer 2025/2026 </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">19.998.341 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budgetopfølgning pr. 31.03.2026 </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">6.813.582 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-200.000 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Uforbrugte puljer </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-11.748.747 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Forventet overførsel til 2027 </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-20.000.000 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Serviceudgifter 2026, forventet regnskab </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">1.384.173.976 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Overskud på serviceramme (+ = overskud / - = underskud) </span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">12.939.024 </span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Som det kan ses, forventes serviceudgifterne i 2026 at ligge knapt 13 mio. kr. under sigtepunktet for serviceudgifterne som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2026, når der tages højde for forventede overførsler til 2027 samt uforbrugte puljemidler på driften på i alt 11,7 mio. kr. De forventede overførsler er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed. Der vil kun blive udløst en regnskabssanktion på serviceudgifterne, hvis kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme i regnskab 2026. I så fald vil 60 pct. skulle betales af de kommuner, der selv har overskredet servicerammen, mens 40 pct. fordeles kollektivt på alle kommuner. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ifølge budgetloven skal der være balance mellem indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud og udgifter fra serviceudgifter, overførselsudgifter og renter (budgetbalance). Et negativt tal er udtryk for, at der er flere indtægter end udgifter, hvilket er nødvendigt for at finansiere udgifter til afdrag på lån og anlæg.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 5: Skøn over udviklingen i det finansielle råderum til anlæg efter budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">(- = overskud)</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansielt råderum til anlæg (i mio. kr.) </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Oprindeligt budget 2026</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-54,7</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Overførsel fra 2025 til 2026</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">20,5</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">17,3</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Uforbrugte puljer</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">11,7</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Skøn overførsel fra 2026 til 2027</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-20,0</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="837"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Forventet regnskab 2026</span></p></td><td valign="top" width="838"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-25,0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Der er i det forventede regnskab 2026 et overskud på det finansielle råderum til anlæg på 25,0 mio. kr. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Vedlagt bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. marts 2026.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen høringspligt. </span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet tillægsbevilling på -5.142.050 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen på jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Økonomi- og personaleudvalget på 91.800 kr., omplacering fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur-, trafik- og planudvalget på 26.500 kr. og omplacering til Familie- og uddannelsesudvalget vedrørende demografi på 2.727.000 kr. samt finansiering fra budgetsikkerhedspuljen til alle udvalg på samlet 4.086.750 kr. Den samlede merudgift på Økonomi- og personaleudvalgets område på 1.606.400 kr. finansieres via budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1. Merindtægt fra finansiering på 24.200.000 kr. godkendes. Beløbet tilgår kassebeholdningen.</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/8690e7f9-d443-49ba-9099-6adfcd1e3eee"
      • DocumentId "8690e7f9-d443-49ba-9099-6adfcd1e3eee"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.00-K01-23-26"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område - tillægsbevilling"
  • Punktnummer "76"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Oversigt pr. udvalg - ØU - 31. marts 2026"
      • Id "12733f62-8880-419c-9d2a-1578090bd36a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026"
      • Id "2d95f737-b3b3-42fe-8a26-7760d8c21663"
  • Documents null
  • Id "b00e1aa4-f9a7-4a19-81d3-c3e0888e7845"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "02608b8a-f113-4d42-89e4-0df0bbc45dc9"
  • Number "76"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.00-K01-23-26"
  • SourceId "7399"
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomi- og personaleudvalgets område - tillægsbevilling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items