Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område - tillægsbevilling
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1: Oversigt over budgetopfølgning på Natur-, trafik- og planudvalgets område pr. 31. marts 2026
- Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutningstema
Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område.
Indstilling
Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 643.000 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Natur-, trafik- og planudvalgets område på 26.500 kr. og omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalgets område på 146.000 kr. Den samlede merudgift på 763.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende: Ulrik Lassen (I).
Sagsfremstilling
Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter.
De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1).
Tabel 1: Serviceudgifter
mindreudgift/merindtægt + = merudgifter | Ændring i kr. |
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen | 643.400 |
Omplacering af midler til Natur, - trafik og planudvalget fra Økonomi- og personaleudvalget vedrørende DUT-midler til Grønt Trepart | -26.400 |
Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget vedrørende Havets Folkemøde | 100.000 |
Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende IT-system Scalgo Dynamic Floods | 46.000 |
Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur, - trafik- og planudvalget | -763.000 |
I alt inden for servicerammen | 0 |
Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) | 0 |
Årsager til og finansiering af merudgift
Inden for servicerammen er der en merudgift på 763.000 kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt øgede udgifter til saltning og snerydning på 2,0 mio. kr. og reparation af materiel til vinterberedskab på 0,6 mio. kr. som følge af hård vinter i januar og februar, som ikke kunne være forudset. En del af merudgiften finansieres af lavere udgift til KLAR Forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag 1,96 mio. kr. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
Til orientering er vedlagt et bilag 2 med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.
Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.
Høring og inddragelse
Sagen har ingen høringspligt.
Finansiering
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser idet tillægsbevilling på 643.000 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering på Natur-, trafik- og planudvalgets område på 26.500 kr. og omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalgets område på 146.000 kr. Den samlede merudgift på 763.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1.
Kompetence til afgørelse
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 643.000 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Natur-, trafik- og planudvalgets område på 26.500 kr. og omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalgets område på 146.000 kr. Den samlede merudgift på 763.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1. </span></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fraværende: Ulrik Lassen (I). </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1).</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 1: Serviceudgifter</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændring i kr. </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen </span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">643.400</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler til Natur, - trafik og planudvalget fra Økonomi- og personaleudvalget vedrørende DUT-midler til Grønt Trepart</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-26.400</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget vedrørende Havets Folkemøde</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">100.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Økonomi- og personaleudvalget vedrørende IT-system Scalgo Dynamic Floods</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">46.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Natur, - trafik- og planudvalget </span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-763.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt inden for servicerammen</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) </span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Årsager til og finansiering af merudgift</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Inden for servicerammen er der en merudgift på 763.000 kr. Merudgiften skyldes hovedsageligt øgede udgifter til saltning og snerydning på 2,0 mio. kr. og reparation af materiel til vinterberedskab på 0,6 mio. kr. som følge af hård vinter i januar og februar, som ikke kunne være forudset. En del af merudgiften finansieres af lavere udgift til KLAR Forsyning vedrørende vejafvandingsbidrag 1,96 mio. kr. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Til orientering er vedlagt et bilag 2 med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. </span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen høringspligt. </span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser idet tillægsbevilling på 643.000 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering på Natur-, trafik- og planudvalgets område på 26.500 kr. og omplacering fra Natur-, trafik- og planudvalgets område på 146.000 kr. Den samlede merudgift på 763.000 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen, jf. tabel 1. </span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet. </span></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/c25a0bfe-bbff-407a-9978-0be9682b9d7b"
- DocumentId "c25a0bfe-bbff-407a-9978-0be9682b9d7b"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.00-K01-23-26"
- Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område - tillægsbevilling"
- Punktnummer "80"
-
Bilag 2 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1: Oversigt over budgetopfølgning på Natur-, trafik- og planudvalgets område pr. 31. marts 2026"
- Id "e68c3d9f-1731-4639-9fa4-9667eb41640f"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 - Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026"
- Id "9b5bb58a-1b16-474e-b538-ab0478a0f527"
-
- Documents null
- Id "d6502f75-49f5-4c52-8062-b6a4978b12b0"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "5e6141b7-83b4-42bd-96a0-e44add6b0442"
- Number "80"
- Sorting 8
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.00-K01-23-26"
- SourceId "7383"
- Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Natur-, trafik- og planudvalgets område - tillægsbevilling"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items