Monrad
Lemvig

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

00.30.14G01-5-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Indstilling

  • At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 godkendes.
  • At der gives en tillægsbevilling på 55.000 kr. fra konto 6 til konto 0 vedr. praktikboliger, Østergade 14.
  • At anlægspulje på 10.000.000 kr. nedlægges og tilbageføres til kassebeholdningen.
  • At der gives en tillægsbevilling på 342.000 kr. til Kompentancecenteret finansieret af Borgerservice.
  • At der gives en tillægsbevilling på 194.000 kr. til Borgerservice vedr. myndighedssagsbehandling, som samtaler, visitering til sprogskole, etablering ved nyankomne mm. udført i 2025. Tillægsbevilingen finansieres af de likvide aktiver, der i forbindelse med midtvejsreguleringen 2025 blev tilført 2,8 mio. kr. som kompensation for merudgifter i forbindelse med fordrevne ukrainer. 
  • At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.744.000 kr. vedr. reduceret elafgift. Tillægsbevillingen tillægges kassebeholdningen og finansieres af de berørte enheder.
  • At der gives en tillægsbevilling på 6.733.000 kr. vedr. ikke budgetteret stigning i lønfremskrivningen. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver og tildeles de berørte enheder.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi og HR Ove Weller og økonomikonsulent Søren Lund deltager i mødet kl. 15.30.

Kommunaldirektøren fremsender budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område pr. 31. marts 2026.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, forventes driftsudgifterne ved årets afslutning at udvise et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Merforbruget på 5,7 mio. kr. på driften, fordeler sig hovedsageligt på følgende områder:

  • Et forventet samlet merforbrug på kommunalbestyrelse og administration på 8,4 mio. kr. primært vedrørende hensættelser til vedligehold på ældreboliger i alt 4,0 mio. kr., merudgifter på lønninger 6,7 mio. kr. og mindre udgifter til el 1,7 mio. kr.
  • Et forventet samlet mindre forbrug på erhverv og turisme på 0,1 mio. kr. som vedrører beredskab.
  • Et forventet samlet mindre forbrug på Borgerservice på 2,1 mio. kr. som primært vedrører boligydelse og boligsikring.

Anlæg:

Anlægspulje på 10,0 mio. kr. afsat i budget 2026 til beskyttelse af anlægsrammen nedlægges og tilbageføres til kassebeholdningen. 

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år.

Set i forhold til servicerammen påvirkes denne med et merforbrug på forventet 4,2 mio. kr., mens der forventes færre indtægter/øgede udgifter på 1,5 mio. kr. på områder udenfor servicerammen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Kommunaldirektøren fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 godkendes.</li><li>At der gives en tillægsbevilling på 55.000 kr. fra konto 6 til konto 0 vedr. praktikboliger, Østergade 14.</li><li>At anlægspulje på 10.000.000 kr. nedlægges og tilbageføres til kassebeholdningen.</li><li>At der gives en tillægsbevilling på 342.000 kr. til Kompentancecenteret finansieret af Borgerservice.</li><li>At der gives en tillægsbevilling på 194.000 kr. til Borgerservice vedr. myndighedssagsbehandling, som samtaler, visitering til sprogskole, etablering ved nyankomne mm. udført i 2025. Tillægsbevilingen finansieres af de likvide aktiver, der i forbindelse med midtvejsreguleringen 2025 blev tilført 2,8 mio. kr. som kompensation for merudgifter i forbindelse med fordrevne ukrainer. </li><li>At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.744.000 kr. vedr. reduceret elafgift. Tillægsbevillingen tillægges kassebeholdningen og finansieres af de berørte enheder.</li><li>At der gives en tillægsbevilling på 6.733.000 kr. vedr. ikke budgetteret stigning i lønfremskrivningen. Tillægsbevillingen finansieres af de likvide aktiver og tildeles de berørte enheder.</li></ul></span> </div> <h3>Sagen afgøres endeligt af</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Chef for Økonomi og HR Ove Weller og økonomikonsulent Søren Lund deltager i mødet kl. 15.30.</p><p>Kommunaldirektøren fremsender budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område pr. 31. marts 2026.</p><p>På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, forventes driftsudgifterne ved årets afslutning at udvise et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Merforbruget på 5,7 mio. kr. på driften, fordeler sig hovedsageligt på følgende områder:</p><ul><li>Et forventet samlet merforbrug på kommunalbestyrelse og administration på 8,4 mio. kr. primært vedrørende hensættelser til vedligehold på ældreboliger i alt 4,0 mio. kr., merudgifter på lønninger 6,7 mio. kr. og mindre udgifter til el 1,7 mio. kr.</li><li>Et forventet samlet mindre forbrug på erhverv og turisme på 0,1 mio. kr. som vedrører beredskab.</li><li>Et forventet samlet mindre forbrug på Borgerservice på 2,1 mio. kr. som primært vedrører boligydelse og boligsikring.</li></ul><p>Anlæg:</p><p>Anlægspulje på 10,0 mio. kr. afsat i budget 2026 til beskyttelse af anlægsrammen nedlægges og tilbageføres til kassebeholdningen. </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år.</p><p>Set i forhold til servicerammen påvirkes denne med et merforbrug på forventet 4,2 mio. kr., mens der forventes færre indtægter/øgede udgifter på 1,5 mio. kr. på områder udenfor servicerammen.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse.</p></span> <h3>Politikker og strategier</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionens handleplan.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lemvig.dk/Vis/Pdf/bilag/96f07eaf-ba04-4353-a00f-4693cc2c5ea6"
      • DocumentId "96f07eaf-ba04-4353-a00f-4693cc2c5ea6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14G01-5-26"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning Ø&E 31.03.2026"
      • Id "4536f5fd-3a49-4c58-8f4f-990f01b577cd"
  • Documents null
  • Id "6bef22be-6929-4f5d-b818-e5f486a8241f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "a41612d1-50ad-4cfa-8f96-f91af65aad9a"
  • Number "1"
  • Sorting 1
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14G01-5-26"
  • SourceId "5213e018-acc3-4e0a-a471-ea43f0dd8030"
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items