Kompetence

Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at omprioritere midler i anlægssag 393, "Nye anlæg sport", således at 1 mio. kr. flyttes fra fundraising og fordeles således at der prioriteres 500.000 kr. til nyt gulv i Nordhallen 

Økonomiudvalget kan beslutte det af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstillede at prioriterer 500.000 kr. til udvikling af integrationen mellem Winkas og HallMonitor.

Indstilling

Den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller

1. at Kultur, Fritids og Turismeudvalget beslutter, at omprioritere 500.000 kr. fra fundraising til gulvet i Nordhallen.

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at omprioritere 500.000 kr. fra fundraising til yderligere integration mellem HallMonitor og Winkas.

Sagens indhold

På udvalgsmødet den 4. september 2025 besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget ved behandlingen af punkt 4 at omprioritere 800.000 kr. til gulvet i Nordhallen. Administrationen igangsatte herefter arbejdet med at afdække mulighederne for at renovere gulvet i Nordhallen og er i perioden december/januar kommet frem til, at gulvet ikke kan repareres, men kræver en fuld udskiftning. Konklusionen bygger på besigtigelser af hallens gulv samt tilbagemeldinger fra brugerne, modtaget gennem 2025 og første kvartal af 2026, hvor der blandt andet har været så alvorlige skader på gulvet, at det har udfordret brugernes muligheder for at afvikle træning og kampe.

Valg af gulv

Administrationen har i perioden november 2025 – februar 2026 været i dialog med brugerne for at afdække deres ønsker til gulvets funktionalitet. På baggrund af disse drøftelser samt de faglige anbefalinger fra leverandører og Kommunale Ejendomme vurderes det, at der bør etableres et støbt undergulv med et "fast" overgulv. Denne løsning vælges frem for etablering af et nyt trægulv, da den er mere omkostningseffektiv, har højere slidstyrke og er bedre egnet til de aktiviteter, der er i Nordhallen, herunder badminton, basketball og hockey. Der er indhentet tilbud på løsningen, som ligger i et prisniveau på 1,2–1,3 mio. kr., hvilket er op til 500.000 kr. over det beløb, der oprindeligt blev afsat til at fremskynde udskiftningen af gulvet.

Behovet for at omprioritere yderligere midler udspringer af et fælles ønske fra både brugere og administration om at gennemføre renoveringen i løbet af sommeren 2026. Denne tidsplan indebærer dog en vis risiko for mindre forsinkelser som følge af den geopolitiske situation, råvareleverancer mv.

Hvis de resterende midler skal findes via Kommunale Ejendomme, vil det kræve et særskilt anlægsønske, hvilket betyder, at arbejdet tidligst vil kunne igangsættes i 2027 – og kun hvis projektet prioriteres i den samlede anlægspulje. En udskydelse vil derfor medføre både tidsmæssig usikkerhed og risiko for yderligere forringelse af gulvet.

Integration mellem HallMonitor og Winkas

Administrationen ønsker at prioritere 500.000 kr. inden for rammen af underprojektet Opgradering af eksisterende faciliteter med henblik på at videreudvikle og udbrede integrationen mellem HallMonitor og Winkas i kommunens faciliteter. Den teknologiske udvikling de seneste år har blandt andet gjort det muligt at anvende HallMonitor i svømmehaller, hvilket markant øger potentialet for datadrevet drift og bedre udnyttelse af kapaciteten.

I bilag 2 findes et overblik over de faciliteter, der allerede er tilknyttet HallMonitor. En omprioritering til yderligere udvikling af integrationen mellem HallMonitor og Winkas vil understøtte en bredere implementering og anvendelse af systemet på tværs af kommunens haller, baneanlæg og svømmehaller.

Dette vurderes væsentligt – både for den daglige driftsoptimering og for kommunens mulighed for at generere valide data til fremtidige beslutninger om kapacitet, prioriteringer og renoveringsbehov.

Administrationen vurderer derfor, at en omprioritering samlet set er den mest hensigtsmæssige løsning ud fra et fagligt perspektiv. Denne vurdering baserer sig blandt andet på, at løsningen i høj grad imødekommer de ønsker, som foreningslivet har fremsat i forbindelse med foreningsundersøgelsen. Det gælder eksempelvis et behov for en mere optimal udnyttelse af tiderne samt et system med et mere overskueligt og sammenhængende udtryk, der understøtter øget brugervenlighed.

Begrundelse for omprioritering fra fundraising

Administrationen vurderer, at der aktuelt ikke er mulighed for yderligere fundraising inden for anlægsrammen på 8 mio. kr. De relevante eksterne puljer er enten afsluttet, prioriteret uden Slagelse Kommunes projekter eller udløbet, før ansøgninger kunne færdiggøres. I både 2025 og 2026 blev der udarbejdet og indsendt større ansøgninger til Nordea-fonden og Dansk Idrætsforbund, men ingen af disse blev imødekommet.

Derudover vurderer administrationen, at der på nuværende tidspunkt hverken er medarbejderressourcer til rådighed eller tilstrækkeligt modne projekter, som vil kunne berettige særskilte midler til yderligere fundraisingindsatser.

Handlemuligheder

På baggrund af ovenstående har udvalget 3 handlemuligheder

Mulighed A: Godkendelse af omprioritering på 1 mio. kr.

Udvalget beslutter at omprioritere midlerne, således at 1 mio. kr. flyttes fra fundraising og fordeles med 500.000 kr. til etablering af nyt gulv i Nordhallen samt 500.000 kr. til udvikling af integrationen mellem Winkas og HallMonitor.

Mulighed B:Omprioritering af 500.000 kr. til gulv i Nordhallen

Udvalget omprioriterer 500.000 kr. til udskiftning af gulvet i Nordhallen, men afsætter ikke midler til videre udvikling af integrationen mellem HallMonitor og Winkas. Gulvudskiftningen kan dermed gennemføres som planlagt, mens den videre digitale udvikling udsættes.

Mulighed C: Afslag på omprioritering

Udvalget afviser omprioritering. Projektet om udskiftning af gulvet i Nordhallen vil på den baggrund udfordre økonomien hos Fritid da midlerne så vil skulle findes i driftsbudgettet. Den videre udvikling af HallMonitor og Winkas sættes indtil videre på pause.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at en udskiftning af gulvet er nødvendig for fortsat at sikre en sikker brug af hallen. En omprioritering af 500.000 kr. fra fundraising rammen vurderes derfor som den mest hensigtsmæssige løsning for at sikre en rettidig og fuldt finansieret gennemførelse af projektet og samtidig understøtte målsætningerne i Slagelse Kommunes facilitetsplan.

Administrationen anbefaler, at de resterende 500.000 kr. af fundraisingrammen omprioriteres til en videreudvikling af integrationen mellem HallMonitor og Winkas.

Vurderingen tager afsæt i, at en målrettet investering i denne integration vil bidrage væsentligt til at styrke og kvalificere det datadrevne arbejde på facilitetsområdet. En styrket integration vil skabe et mere sammenhængende og valide datagrundlag, som understøtter bedre analyser, mere præcise prioriteringer og mere oplyste beslutninger på både driftsmæssigt og strategisk niveau.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes vedtagne facilitetsplan for perioden 2024–2027 understøttes, idet fornyelsen af gulvet i Nordhallen bidrager til opfyldelsen af flere af planens målsætninger. Fornyelsen af gulvet sikrer, at faciliteten fremstår tidssvarende og funktionel i forhold til den nuværende og fremtidige anvendelse.

Slagelse Kommunes ejendomsstrategi for 2022–2025 understøttes ligeledes, da en sikring og fornyelse af gulvet vil bidrage til en optimal anvendelse af Nordhallen. Det nye gulv vil desuden understøtte bæredygtighed gennem en længere levetid og et reduceret behov for reparationer og udskiftninger.

Det vedlagte bilag 1 er lukket, da der er tale om aktive tilbud fra kommunens leverandører.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis renoveringen af gulvet udskydes yderligere, vurderes det at kunne medføre mærkbare økonomiske konsekvenser. En senere udskiftning eller renovering kan blive markant dyrere end de nuværende tilbud som følge af prisstigninger på materialer, arbejdskraft og entreprenørydelser. Hertil kommer, at fortsat drift på et nedslidt gulv kan medføre øgede vedligeholdelsesudgifter samt potentielle driftsforstyrrelser, som ligeledes kan have økonomiske afledte effekter. 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger