Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Bilag 1 - Redisponering af anlægsrammen - maj 2026
- Bilag 2 - Anlægsbevilling 144 - Etablering af træningsfaciliteter
- Bilag 3 -Anlægsbevilling 426 - Udviklingsomkostninger færge
- Bilag 4 - Anlægsbevilling 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken
- Bilag 5 - Anlægsbevillin 374 - Stitunneller
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
Kompetence
Byrådet
Beslutningstema
Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.
Byrådet skal - efter anbefaling fra fagudvalg og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene.
Samtidig skal Byrådet - efter anbefaling fra fagudvalg og Økonomiudvalget - også tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling samt anlægsbevilling til udvalgte projekter.
Byrådet skal - efter anbefaling fra Økonomiudvalget - godkende korrektion af indtægtsbudget samt grundkapitalen vedr. anlægsprojekt 303 Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør.
Byrådet skal - efter anbefaling fra Økonomiudvalget - godkende at der gives kassefinansieret tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsudgifter til Omøfærgen.
Indstilling
Chefen for Kommunale Ejendomme, chefen for Teknik, Plan og Erhverv samt den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -50,882 mio. i 2026, +22,782 mio. i 2027, +4,8 mio. i 2028 og +23,3 mio. kr. i 2029
2. at Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til 6 anlægsprojekter på i alt 27,656 mio. kr. i 2026 samt anlægsbevillinger på 12,234 mio. kr.
3. at Byrådet godkender, at der omplaceres 1,2 mio. kr. i 2026 fra projekt 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse til projekt 374 – Stitunneller, samt anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt 375 - Stitunneller.
4. at Byrådet godkender, at de den 26. marts 2026 godkendte bevillinger vedrørende indtægter og grundkapital i forbindelse med anlægsprojekt 303 Salg af boligareal ved Trestensvej, Skælskør korrigeres. Korrektionen indebærer forhøjelse af indtægtsbudget med -0,838 mio. kr. på anlægsprojekt 303 samt en tilsvarende forhøjelse på 0,838 mio. kr. af grundkapitalen.
5. at Byrådet godkender, at der i 2027 gives en tillægsbevilling på -4,09 mio. kr. under finansiering vedrørende låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsudgifter til Omøfærgen.
Sagens indhold
Der er foretaget gennemgang af kommunens samlede anlægsramme med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.
I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.
Det er vurderet, at der bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -50,882 mio. i 2026, +22,782 mio. i 2027, +4,8 mio. i 2028 og +23,3 mio. kr. i 2029 (jf. bilag 1).
Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.
Hvis Byrådet godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som er indstillet i sagsfremstillingen, vil den samlede anlægsramme i 2026 udgøre 282 mio. (jf. tabellen nedenfor).
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Oprindelig anlægsramme jf. budgetaftale 2026-2029 |
227.861 |
244.229 |
248.586 |
227.324 |
|
Overførsler fra regnskab 2025 |
56.385 |
|
|
|
|
Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer godkendt i 2025 |
21.885 |
16.000 |
-18.090 |
0 |
|
Korrigeret anlægsramme |
306.131 |
260.229 |
230.496 |
227.324 |
|
Redisponeringer mellem årene (maj 2025) |
-50.882 |
22.782 |
4.800 |
23.300 |
|
Tillægsbevillinger grundet merforbrug |
26.818 |
0 |
0 |
0 |
|
Budget tilføres kassen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Anlægsramme efter godkendelse af omplaceringer og tillægsbevillinger |
|
|
|
|
|
Udgifter, netto |
282.067 |
283.011 |
235.296 |
250.624 |
Sagen har været behandlet på de respektive fagudvalg. Fagudvalgene har besluttet at indstille sagerne til byrådets godkendelse.
Derudover ønskede Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget at sagen uddybes med en note om de ekstra omkostninger der er forbundet med byggeriet. Dette er indarbejdet i den forklarende tekst i afsnittet nedenfor.
Anlægsprojekter som kan redisponeres mellem årene
Økonomiudvalget
Køb og Salg af ejendomme m.m.
152 - Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør
Der forventes mindre forbrug på 10,9 mio. kr. indeværende år. Årsagen er forsinkelse i projektering og myndighedsbehandling. Kystdirektoratet har oplyst at sagen forventes behandlet ultimo 2027.
Redisponering: -10,9 mio. kr. (2026), 8,3 mio. kr. (2027), 2,6 mio. kr. (2028)
Klima- og Miljøudvalget
81 - Tude Å projekt
Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der er modtaget mange klager til klagenævnet, hvilket forsinker anlægsfasen væsentligt. I 2026 arbejdes der med erstatningsvandhuller, museum, rådgiverhonorar, kontraktforhandlinger, stillingtagen til underføringer Bildsøvej og Broholmvej, hvor der kan være ændringer ift. nuværende projekt desuden skal der beskrives styring af sluse (SRO mv.) og der skal forhandles med NEXEL om eksisterende 50kv master.
Redisponering: -5,8 mio. kr. (2026), 5,8 mio. kr. (2027)
192 - Højvandssikring – Korsør
Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der indarbejdes forskønnelse af havnefronten, hvilket er en del af det samlede Projekt Havneskov, hvortil kommunen er bevilget 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Midlerne er bevilget fra Indstillingsudvalget under temaet “Fysisk omstilling til levende og bæredygtige bymidter”. Tilskuddet forventes modtaget i årene 2026-2028. Forventningerne til afvigelsen vil blive justeret løbende, da projektet fortsat er i projekteringsfasen.
Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)
391 - Stenrev – havmiljø
Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er modtaget fondsmidler fra Fjordfonden til igangværende delprojekter. Midlerne kan tidligst anvendes i 2027.
Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget
393- Nye anlæg Sport
Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne.
Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)
394 - Udvikling af vandsport i Halsskov
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.
Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget
102 – Uddybning af havneanlæg
Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der afventes udfald at klagesag omkring Skælskørhavn, som har trukket i langdrag. Da anlægget indeholder flere oprensning og myndighedsopgaver, ændres prioriteringen løbende, for at sikre fremdrift.
Redisponering: -0,4 mio. kr. (2026), 0,4 mio. kr. (2027)
154 – Diger
Der forventes et mindreforbrug på 1,38 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at "Kystbeskyttelse af Område 1, Halsskov", er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Projektet bliver derfor forsinket og forventes opført i vinteren 2026-2027. Beløbet er kommunens andel i projektet.
Redisponering: -1,38 mio. kr. (2026), 1,38 mio. kr. (2027)
254 - Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup
Der er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at det grønne areal ikke kan anlægges før forsyningen, har afsluttet deres arbejde i området. Projektet forventes afsluttet i 2027.
Redisponering: -1,0 (2026), 1,0 mio. kr. (2027)
283 - Cykelparkering ved Campus
Der er et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet fortsat er i afklaringsfasen, så der kun benyttes midler til rådgivning i 2026.
Redisponering: -3,5 mio. kr. (2026), 3,5 mio. kr. (2027)
323 - Infrastruktur Ringparken Slagelse
Der er et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. indeværende på. Årsagen er, at FOB og Slagelse Kommune bearbejder udviklingsplanen i 2026. Dette gør at udbuddet omkring totalrådgivning sættes på pause, frem til planen er endeligt bearbejdet. Anlægsarbejder forventes gennemført i perioden år 2029-2030.
Redisponering: -13,4 mio. kr. (2026), - 12,1 mio. kr. (2027), 2,2 mio. kr. (2028), 23,3 mio. kr. (2029)
360 - Trafiksikkerhed cykelstier
Der er et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet fortsat afventer rådgivers udarbejdelse af vigtige cykelstier.
Redisponering: -3,0 mio. kr. (2026), 3,0 mio. kr. (2027)
403 - Udvikling af Kløverbakken
Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet afventer, at der tilknyttes eksterne rådgivere. Størstedelen af de afsatte midler er planlagt anvendt til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen samt rammelokalplanen.
Redisponering: -0,5 mio. kr. (2026), 0,5 mio. kr. (2027)
422 - Udskiftning af regnvandsledning i Stude
Der er forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at kommunens udskiftning af regnvandsledning følger forsyningsselskabets tidsplan for spildevandskloakering. Forsyningsselskaber har udskudt deres arbejde, hvorfor projektet forsinkes.
Redisponering -4,3 mio. kr. (2026), 4,3 mio. kr. (2027)
107 - Pulje til nedrivning er bygninger
Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indeværende år. Puljen anvendes som tilskud til private ejendomsejere af erhverv- eller boligejendomme, samt forsamlingslignende huse (huse hvor fællesskabet kan tage ophold). Udgangspunktet for ansøger til tilskud, er at deres projekt er i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Midlerne kan benyttes til fx nedrivning af erhvervsbygninger eller istandsættelsesarbejde på private boliger hvor tilskuddet fordeles på baggrund af politiske prioriteringer.
Afvigelsen skyldes, at tilsagn om tilskud fra puljen kan anvendes over flere år. Dette betyder, at gennemførelsen af projekterne – og dermed de faktiske udbetalinger – forskydes i forhold til det budgetterede år.
Redisponering – 1,0 mio. kr. (2026), 1,0 mio. kr. (2027)
Kassefinansieret tillægsbevilling
Økonomiudvalget
Salg af arealer
303 – Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør (1,105 mio. kr.)
Afvigelse skyldes, at en forudbetaling tilbage fra 2023, fejlagtigt er blevet medregnet i budgettet af flere omgange.
Da der er budgetlagt med for meget indtægt, opstår der nu et underskud (en mindre indtægt) på projektet.
Der søges om tillægsbevilling på 1,105 mio. kr.
Salg af Erhvervsarealer
35 - Salg erhvervsareal Storebælts Erhvervspark (5,043 mio. kr.)
Afvigelsen skyldes, at indtægten fra salg af erhvervsareal i 2023 blev registreret. Handlen er senere blev annulleret, grundet betingelser i handel som ikke kunne indfries. Den 18. marts 2024, blev indtægten fra salget tilført kassen, hvorfor der nu et underskud (dvs. en mindreindtægt) på projektet.
Der søges om tillægsbevilling på 5,043 mio. kr.
319 - Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs (11,916 mio. kr.)
Afvigelsen skyldes, at indtægten fra salg af areal i 2023 blev lagt i kassen, men handlen senere blev annulleret. Det betød at indtægten er tilbageført i 2025 og 2026. Da der er budgetlagt med en forventet indtægt, opstår der nu et underskud (dvs. en mindreindtægt).
Der søges om tillægsbevilling på 11,916 mio. kr.
Sundhedsudvalget
144 - Etablering af træningsfaciliteter (0,537 mio. kr.)
Anlægget har fra tidligere år fået overført et merforbrug, hvorfor det nu fremgår med at minus budget i 2026.
Det er vurderet, at der ikke bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene under Sundhedsudvalget. Derimod er der et merforbrug på anlæg 144- Etablering af træningsfaciliteter, som der skal tages stilling til.
I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der givet anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården. I alt 32,4 mio. kr. i årene 2020-2022. I januar 2021, blev projektet tildelt yderligere 1,8 mio. kr. grundet størrelsen på licitationsudbuddet. Efterfølgende blev det klart, at der behov for større adkomstareal, samt fjernelse og reetablering af eksisterende vej/parkering og træningshave. Hertil bliver der den 30. august 2021 tilført yderligere 3,7 mio. kr. fra kassen.
Der har været en længere anlægsperiode fra 2021 – 2025, hvor alt indvendigt er afsluttet. I 2026 færdiggøres de sidste udendørs elementer i form af beplantning.
Der søges om tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. samt anlægsbevilling på 0,834 mio. kr. (jf. bilag 2.
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget
426 – Udviklingsomkostninger færge (6,65 mio. kr.)
Byrådet besluttede i september 2025, at finansiere udviklings-, projekterings- og udbudsomkostninger for en ny færge til Omø via en anlægsbevilling, omkostninger der indtil da var afholdt af PensionDanmark i projektet. Omkostningerne i sommeren 2025 bliver opgjort i forhold til faktisk afholdte omkostninger tillagt budget for det efterfølgende 1,5 års arbejde frem mod en værftskontrakt kan tilgås (forventet ultimo 2026). Omkostningerne blev på det tidspunkt opgjort til 18,6 mio. kr. ekskl. moms.
I december 2025 er alle poster gjort op i projektet, så alt til dato er afregnet.
Renteomkostningen er steget med 0,43 mio. kr. og en rådgiverpost på 0,67 mio. kr. samt en post på 0,5 mio. kr. til uforudsete forhold der skal kunne afklares under myndighedsproces og udbudsproces. Dette betyder, at den forventede udgift til anlæg 426 er steget fra 18,6 mio. kr. til 20,2 mio. kr.
Ved behandlingen af faktura i december 2025 afklares det at der ikke kan hjemtages moms på anlægssagens omkostninger – moms løftes ikke af.
Dette er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner § 1 stk. 4, hvor der står, at det ikke gælder funktion 2.32.33 - Færgedrift. Ved ansøgning i september 2025 er der ikke taget højde herfor.
Der søges om tillægsbevilling på 6,65 mio. kr., hvor 1,6 mio. vedrører øgede udgifter og 5,05 mio. kr. vedrører moms samt anlægsbevilling på 6,65 mio. kr. (jf. bilag 3).
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget
158 - Ny daginstitution Skovsøbakken (2,405 mio. kr.)
Projektet har et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., som kan henføres til en række nødvendige tilpasninger og efterreguleringer i forbindelse med både projektering og ibrugtagning.
I 2023 har der været forhøjet finansiering af bygherrerådgivning på 1 mio. kr. Projektet blev belastet af ekstra udgifter til bygherrerådgivning i opstartsfasen, som ikke var budgetlagt
Derudover har tilpasning af legepladsen medført et merforbrug på 0,8 mio. kr. Oprindeligt var legepladsen planlagt som en naturlegeplads med naturlig skygge, vandleg, krat og skov tiltænkt op til 200 børn. Selvom denne løsning fortsat er målet på længere sigt, vil det tage 5–10 år, før beplantningen er vokset tilstrækkeligt til at understøtte formålet. Efter ibrugtagning har det derfor været nødvendigt at gentænke den ca. 10.000 m² store legeplads og etablere alternative aktivitetsmuligheder. Der er anlagt ca. 2.000 m² rullegræs nærmest bygningen, indkøbt yderligere legepladsinventar og flyttet eksisterende inventar tættere på bygningen for at sikre funktionelle og trygge uderum i den første driftsperiode.
Etablering af en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvandsløsning) har medført et merforbrug på 0,5 mio. kr. Institutionen håndterer regnvand på egen matrikel, men lokalplan 1227 udlægger et fælles LAR-område for hele udstykningsområdet. For at forebygge risikoen for ukontrolleret udledning til Skovsø å, er der etableret en lokal løsning med tæt regnvandsbassin og vold mod §3-sø.
Endelig har der efter ibrugtagning været behov for indkøb af solafskærmning for 0,2 mio. kr. Institutionens grupperum er orienteret mod sydvest og har store glasfacader. På trods af overdækkede terrasser har det vist sig nødvendigt at supplere med solafskærmning for at sikre et acceptabelt indeklima og gode opholdsforhold.
Samlet set afspejler merforbruget nødvendige funktionelle, miljømæssige og driftsmæssige tilpasninger, der er opstået som følge af erfaringerne efter ibrugtagning af institutionen.
I 2026 gennemføres de sidste 2 ændringer på legepladsarealet: Tilpasning af cykelbane, samt etablering af bro over et vandløb.
Der søges om tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. samt anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. (jf. bilag 4).
Ved Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 4. maj 2026, ønskes det, at sagen uddybes med en note om de ekstra omkostninger der er forbundet med byggeriet inden sagen overleveres til Økonomiudvalget.
Administrativ note:
Udgifter byggeherrerådgivningen:
Der er fejlagtigt trukket 1,0 mio. kr. i ekstraudgifter til byggeherrerådgivning tilbage i 2023. Dette blev desværre først opdaget senere i forløbet, hvor det ikke længere var muligt at korrigere den i det korrekte regnskabsår.
Tilpasning af legeplads:
Dette har omfattet anlæg af rullegræs, etablering af gyngestativ, kolbøttestænger, legehuse, sandkasse, cykelbane og hybridgræs (faldunderlag).
LAR løsning:
For at forebygge risikoen for ukontrolleret udledning til Skovsø å, er der etableret en lokal løsning med tæt regnvandsbassin. LAR-området modtager således ikke regnvand fra institutionen og i anlægsbevillingen var der ikke afsat midler til at etablere selve LAR-anlægget. Midlerne er brugt til at sikre at et dræn, som løber under LAR-området – og med forbindelse til Skovsø Å - ikke bortleder overfladevand.
Solafskærmning:
Efter ibrugtagning har der vist sig at være behov for at etablere solafskærmning i grupperum som er orienteret mod sydvest og har store glasfacader.
Budgetomplacering
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget
374 - Stitunneller (-1,2 mio. kr.)
Det korrigeret budget i 2026 er -2,587 mio. kr., det skyldes at et overført merforbrug fra 2025 Årsagen til merforbruget i 2025 skyldes, at omfanget af ledningsplacering har været mere kompliceret end forventet, hvilket har givet højere udgifter.
Der pågår forhandlinger med entreprenøren omkring nogle af de afholdte ekstraudgifter i 2025, hvorfor det estimeret resultat er meget usikkert.
Merforbruget søges finansieret ved budgetomplacering fra projekt 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse på 1,2 mio. kr. i 2026.
Derudover søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlæg 374 – Stitunneller (jf. bilag 5).
Korrektion af tidligere godkendte bevillinger vedr. anlægsprojekt Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør
På byrådets møde den 18. marts 2026 blev punkt 6 vedrørende skema B for BoVitas opførelse af 31 almene familieboliger, 17 almene ældreboliger samt fælleshus på Trestenvej i Skælskør behandlet.
Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B steget med 4,7 mio. kr. Som følge heraf er der i sagen godkendt forhøjelse af kommunens grundkapital med 0,419 mio. kr. via en kassefinansieret tillægsbevilling. Samtidig blev det godkendt, at indtægtsbudgettet vedrørende salg af grunden på Trestenvej skulle forhøjes med et tilsvarende beløb.
De tidligere tillægsbevillinger er fremsendt med modsat fortegn. I nærværende sag søges beløbene korrigeret. Korrektionen er teknisk og har ingen kassevirkning.
Lånoptagelse vedr. Omø færge
Der forventes en budgetoverskridelse på anlægsprojekt 426 – Udviklingsomkostninger færge, som er nærmere beskrevet under afsnittet om kassefinansierede tillægsbevillinger. Som følge heraf ansøges der i denne sag om en tillægsbevilling på 4,09 mio. kr. under finansiering vedrørende låneoptagelse til delvis dækning af anlægsudgifterne til Omøfærgen.
Lånerammen opgøres på baggrund af de regnskabsførte udgifter i det afsluttede regnskabsår. Kommunen forventer i 2026 at afholde anlægsudgifter til færgedrift på 4,09 mio. kr., som forventes lånefinansieret i forbindelse med den samlede lånesag i marts 2027.
Tillægsbevillingen søges med afsæt i kommunernes lånebekendtgørelse, som giver automatisk låneadgang til anlægsudgifter til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter ved de specifikke færgeoverfarter, herunder Omøfærgeoverfarten.
Resterende anlægspulje
Der er forsat anlægsprojekter med et forventet formerbrugt. Flere at projekterne bliver der aflagt regnskab på indeværende år, hvor det samlede merforbrug på 4 mio. kr. håndteres i den forbindelse.
Derudover er der 3 projekter, som har et forventet merforbrug, der ikke er medtaget i denne sag grundet uafklarede faktorer. Det samlede forventede merforbrug forventes at ligge i intervallet på 12,7 - 19,4 mio. kr. Sagerne fremlægges til politisk behandling indeværende år.
408 - Optimering af Guldagergård
Der forventes et merforbrug på højest 4,1 mio. kr. Årsag er, at forsikringsdækningen først fastlægges og udbetales, når den samlede udgift til genopbygningen er kendt. Der har fra start ikke været afsat rådighedsbeløb på forsikringsdelen på sagen. Det anbefales at der afsættes et rådighedsbeløb til forsikringsdelen. Forsikringsdækningen forventes fastlagt i maj 2026. Tillægsbevilling forventes ansøgt ifm. Budgetopfølgning 2.
250 - Jordpulje – Grundvandsbeskyttelse
Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021 at administrationen indenfor en given ramme kunne opkøbe og videresælge arealer med henblik på en sikring af grundvandet. Der er pt. et merforbrug på 3,5 mio. kr. på puljen. Sagen fremlægges politisk, når det er udvikling i sagen.
354 - Ombygning og udvidelse af tandklinikker
Der forventes et merforbrug på sagen. Årsagen er, at der har været flere uforudsete udfordringer under vejs i processen. Administrationen arbejder på afklaring af sagen, hvorefter, sagen bliver fremlagt politiks.
313 - Optimering af administrative bygninger
Der forventes et merforbrug på 3,85 mio. kr. Årsagen er, merudgifter i forbindelse med etablering af parkering ved Willemoesvej 2b og en række uforudsete udfordringer omkring jordbundsforhold og overfladevand. Det betyder bl.a.at der skal etableres en ny kloakledning med forsinkelsesbassin fra parkeringspladen frem til SK-forsynings hovedledning.
Løsningsforslag fremlægges særskilt politisk.
Retligt grundlag
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Tillægsbevillingerne på samlet 26,818 mio. kr. til anlægsprojekter med forventet merforbrug søges finansieret af kassen.
|
I hele 1.000 kr. |
Politikområde |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevillingsønske |
|
|
|
|
|
|
Anlæg – redisponering mellem årene jf. bilag 1 |
|
-50.882 |
22.782 |
4.800 |
23.300 |
|
Anlæg 303 - Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør |
1.5 |
1.105 |
|
|
|
|
Anlæg 35 - Salg erhvervsareal Storebælts Erhvervspark |
1.5 |
5.043 |
|
|
|
|
Anlæg 319 - Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs |
1.5 |
11.916 |
|
|
|
|
Anlæg 144 - Etablering af træningsfaciliteter |
2.1 |
537 |
|
|
|
|
Anlæg 426 - Udviklingsomkostninger færge |
6.1 |
6.650 |
|
|
|
|
Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken |
8.2 |
2.405 |
|
|
|
|
Anlæg 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse |
6.2 |
-1.200 |
|
|
|
|
Anlæg 374 – Stitunneller |
6.2 |
1.200 |
|
|
|
|
Finansiering |
|
|
|
|
|
|
Kassen |
|
23.226
|
-22.782 |
-4.800 |
-23.300 |
|
Anlægsbevilling |
|
|
|
|
|
|
Anlæg 144 - Etablering af træningsfaciliteter |
2.1 |
834 |
|
|
|
|
Anlæg 426 - Udviklingsomkostninger færge |
6.1 |
6.650 |
|
|
|
|
Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken |
8.2 |
3.250 |
|
|
|
|
Anlæg 374 – Stitunneller |
6.2 |
1.500 |
|
|
|
|
Finansiering |
|
|
|
|
|
|
Afsat rådighedsbeløb |
|
12.234 |
0 |
0 |
0 |
| Bevillingsønske (Korrektion) | |||||
| Anlæg 303 -
Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør |
1.5 | -838 | |||
| Finansiering - grundkapital | 1.4 | 838 | |||
| Finansiering - lån Omøfærge | 1.4 | -4.090 | |||
| Kassen | 4.090 |
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Kompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Beslutningstema</h2> <p>Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.</p> <p>Byrådet skal - efter anbefaling fra fagudvalg og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene. </p> <p>Samtidig skal Byrådet - efter anbefaling fra fagudvalg og Økonomiudvalget - også tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling samt anlægsbevilling til udvalgte projekter.</p> <p>Byrådet skal - efter anbefaling<strong></strong> fra Økonomiudvalget - godkende korrektion af indtægtsbudget samt grundkapitalen vedr. anlægsprojekt 303 <strong> </strong>Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør.</p> <p>Byrådet skal - efter anbefaling fra Økonomiudvalget - godkende at der gives kassefinansieret tillægsbevilling vedrørende låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsudgifter til Omøfærgen.</p> <p> </p> <p> </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Chefen for Kommunale Ejendomme, chefen for Teknik, Plan og Erhverv samt den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,</p> <p><strong>1. at</strong> Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -50,882 mio. i 2026, +22,782 mio. i 2027, +4,8 mio. i 2028 og +23,3 mio. kr. i 2029</p> <p><strong>2. at</strong> Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling til 6 anlægsprojekter på i alt 27,656 mio. kr. i 2026 samt anlægsbevillinger på 12,234 mio. kr. </p> <p><strong>3. at</strong> Byrådet godkender, at der omplaceres 1,2 mio. kr. i 2026 fra projekt 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse til projekt 374 – Stitunneller, samt anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt 375 - Stitunneller.</p> <p><strong>4. at</strong> <span>Byrådet godkender, at de den 26. marts 2026 godkendte bevillinger vedrørende indtægter og grundkapital i forbindelse med anlægsprojekt 303 </span><em>Salg af boligareal ved Trestensvej, Skælskør</em><span> korrigeres. Korrektionen indebærer forhøjelse af indtægtsbudget med -0,838 mio. kr. på anlægsprojekt 303 samt en tilsvarende forhøjelse på 0,838 mio. kr. af grundkapitalen.</span></p> <p><span><strong>5. at</strong> Byrådet godkender, at </span>der i 2027 gives en tillægsbevilling på -4,09 mio. kr. under finansiering vedrørende låneoptagelse til delvis finansiering af anlægsudgifter til Omøfærgen.</p> <div> </div> <p> </p> <h2>Sagens indhold</h2> <p>Der er foretaget gennemgang af kommunens samlede anlægsramme med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.</p> <p>I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.</p> <p>Det er vurderet, at der bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -50,882 mio. i 2026, +22,782 mio. i 2027, +4,8 mio. i 2028 og +23,3 mio. kr. i 2029 (jf. bilag 1).</p> <p>Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.</p> <p>Hvis Byrådet godkender omplaceringer og tillægsbevillinger, som er indstillet i sagsfremstillingen, vil den samlede anlægsramme i 2026 udgøre 282 mio. (jf. tabellen nedenfor).</p> <p> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p><strong>2026</strong></p> </td> <td> <p><strong>2027</strong></p> </td> <td> <p><strong>2028</strong></p> </td> <td> <p><strong>2029</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Oprindelig anlægsramme jf. budgetaftale 2026-2029</strong></p> </td> <td> <p><strong>227.861</strong></p> </td> <td> <p><strong>244.229</strong></p> </td> <td> <p><strong>248.586</strong></p> </td> <td> <p><strong>227.324</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Overførsler fra regnskab 2025</p> </td> <td> <p>56.385</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer godkendt i 2025</p> </td> <td> <p>21.885</p> </td> <td> <p>16.000</p> </td> <td> <p>-18.090</p> </td> <td> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Korrigeret anlægsramme</strong></p> </td> <td> <p><strong>306.131</strong></p> </td> <td> <p><strong>260.229</strong></p> </td> <td> <p><strong>230.496</strong></p> </td> <td> <p><strong>227.324</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Redisponeringer mellem årene (maj 2025)</p> </td> <td> <p>-50.882</p> </td> <td> <p>22.782</p> </td> <td> <p>4.800</p> </td> <td> <p>23.300</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Tillægsbevillinger grundet merforbrug</p> </td> <td> <p>26.818</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Budget tilføres kassen</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>0</p> </td> <td> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Anlægsramme efter godkendelse af omplaceringer og tillægsbevillinger</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Udgifter, netto</strong></p> </td> <td> <p><strong>282.067</strong></p> </td> <td> <p><strong>283.011</strong></p> </td> <td> <p><strong>235.296</strong></p> </td> <td> <p><strong>250.624</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sagen har været behandlet på de respektive fagudvalg. Fagudvalgene har besluttet at indstille sagerne til byrådets godkendelse. </p> <p>Derudover ønskede Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget at sagen uddybes med en note om de ekstra omkostninger der er forbundet med byggeriet. Dette er indarbejdet i den forklarende tekst i afsnittet nedenfor.</p> <p> </p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Anlægsprojekter som kan redisponeres mellem årene</span></em></strong></p> <p><strong>Økonomiudvalget</strong></p> <p><em>Køb og Salg af ejendomme m.m.</em></p> <p><em><span style="text-decoration: underline;">152 - Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør</span></em></p> <p>Der forventes mindre forbrug på 10,9 mio. kr. indeværende år. Årsagen er forsinkelse i projektering og myndighedsbehandling. Kystdirektoratet har oplyst at sagen forventes behandlet ultimo 2027.<br> Redisponering: -10,9 mio. kr. (2026), 8,3 mio. kr. (2027), 2,6 mio. kr. (2028)</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><strong>Klima- og Miljøudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">81 - Tude Å projekt</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der er modtaget mange klager til klagenævnet, hvilket forsinker anlægsfasen væsentligt. I 2026 arbejdes der med erstatningsvandhuller, museum, rådgiverhonorar, kontraktforhandlinger, stillingtagen til underføringer Bildsøvej og Broholmvej, hvor der kan være ændringer ift. nuværende projekt desuden skal der beskrives styring af sluse (SRO mv.) og der skal forhandles med NEXEL om eksisterende 50kv master.</p> <p>Redisponering: -5,8 mio. kr. (2026), 5,8 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">192 - Højvandssikring – Korsør</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der indarbejdes forskønnelse af havnefronten, hvilket er en del af det samlede <em>Projekt Havneskov</em>, hvortil kommunen er bevilget 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Midlerne er bevilget fra Indstillingsudvalget under temaet “Fysisk omstilling til levende og bæredygtige bymidter”. Tilskuddet forventes modtaget i årene 2026-2028. Forventningerne til afvigelsen vil blive justeret løbende, da projektet fortsat er i projekteringsfasen.</p> <p>Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">391 - Stenrev – havmiljø</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er modtaget fondsmidler fra Fjordfonden til igangværende delprojekter. Midlerne kan tidligst anvendes i 2027.</p> <p>Redisponering: -1,5 mio. kr. (2026), 1,5 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><strong>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">393- Nye anlæg Sport</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne.</p> <p>Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">394 - Udvikling af vandsport i Halsskov</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.</p> <p>Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><strong>Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">102 – Uddybning af havneanlæg</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, der afventes </span>udfald at klagesag omkring Skælskørhavn, som har trukket i langdrag. Da anlægget indeholder flere oprensning og myndighedsopgaver, ændres prioriteringen løbende, for at sikre fremdrift.</p> <p>Redisponering: -0,4 mio. kr. (2026), 0,4 mio. kr. (2027) </p> <p><span style="text-decoration: underline;">154 – Diger</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,38 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at "Kystbeskyttelse af Område 1, Halsskov", er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Projektet bliver derfor forsinket og forventes opført i vinteren 2026-2027. Beløbet er kommunens andel i projektet.</p> <p>Redisponering: -1,38 mio. kr. (2026), 1,38 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">254 - Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup</span></p> <p>Der er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at det grønne areal ikke kan anlægges før forsyningen, har afsluttet deres arbejde i området. Projektet forventes afsluttet i 2027.</p> <p>Redisponering: -1,0 (2026), 1,0 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">283 - Cykelparkering ved Campus</span></p> <p>Der er et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet fortsat er i afklaringsfasen, så der kun benyttes midler til rådgivning i 2026.</p> <p>Redisponering: -3,5 mio. kr. (2026), 3,5 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">323 - Infrastruktur Ringparken Slagelse</span></p> <p>Der er et forventet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. indeværende på. Årsagen er, at FOB og Slagelse Kommune bearbejder udviklingsplanen i 2026. Dette gør at udbuddet omkring totalrådgivning sættes på pause, frem til planen er endeligt bearbejdet. Anlægsarbejder forventes gennemført i perioden år 2029-2030.</p> <p>Redisponering: -13,4 mio. kr. (2026), - 12,1 mio. kr. (2027), 2,2 mio. kr. (2028), 23,3 mio. kr. (2029)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">360 - Trafiksikkerhed cykelstier</span></p> <p>Der er et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet fortsat afventer rådgivers udarbejdelse af vigtige cykelstier.</p> <p>Redisponering: -3,0 mio. kr. (2026), 3,0 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">403 - Udvikling af Kløverbakken</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at projektet afventer, at der tilknyttes eksterne rådgivere. Størstedelen af de afsatte midler er planlagt anvendt til ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen samt rammelokalplanen.</p> <p>Redisponering: -0,5 mio. kr. (2026), 0,5 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">422 - Udskiftning af regnvandsledning i Stude</span></p> <p>Der er forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at kommunens udskiftning af regnvandsledning følger forsyningsselskabets tidsplan for spildevandskloakering. Forsyningsselskaber har udskudt deres arbejde, hvorfor projektet forsinkes.</p> <p>Redisponering -4,3 mio. kr. (2026), 4,3 mio. kr. (2027)</p> <p><span style="text-decoration: underline;">107 - Pulje til nedrivning er bygninger</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indeværende år. Puljen anvendes som tilskud til private ejendomsejere af erhverv- eller boligejendomme, samt forsamlingslignende huse (huse hvor fællesskabet kan tage ophold). Udgangspunktet for ansøger til tilskud, er at deres projekt er i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Midlerne kan benyttes til fx nedrivning af erhvervsbygninger eller istandsættelsesarbejde på private boliger hvor tilskuddet fordeles på baggrund af politiske prioriteringer.</p> <p>Afvigelsen skyldes, at tilsagn om tilskud fra puljen kan anvendes over flere år. Dette betyder, at gennemførelsen af projekterne – og dermed de faktiske udbetalinger – forskydes i forhold til det budgetterede år.</p> <p>Redisponering – 1,0 mio. kr. (2026), 1,0 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Kassefinansieret tillægsbevilling</span></em></strong></p> <p><strong>Økonomiudvalget</strong></p> <p><em><span style="text-decoration: underline;">Salg af arealer</span></em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">303 – Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør (1,105 mio. kr.) </span></p> <p>Afvigelse skyldes, at en forudbetaling tilbage fra 2023, fejlagtigt er blevet medregnet i budgettet af flere omgange. <br> Da der er budgetlagt med for meget indtægt, opstår der nu et underskud (en mindre indtægt) på projektet.</p> <p>Der søges om tillægsbevilling på 1,105 mio. kr.</p> <p> </p> <p><em><span style="text-decoration: underline;">Salg af Erhvervsarealer</span></em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">35 - Salg erhvervsareal Storebælts Erhvervspark (5,043 mio. kr.)</span></p> <p>Afvigelsen skyldes, at indtægten fra salg af erhvervsareal i 2023 blev registreret. Handlen er senere blev annulleret, grundet betingelser i handel som ikke kunne indfries. Den 18. marts 2024, blev indtægten fra salget tilført kassen, hvorfor der nu et underskud (dvs. en mindreindtægt) på projektet. </p> <p>Der søges om tillægsbevilling på 5,043 mio. kr.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">319 - Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs (11,916 mio. kr.) </span></p> <p>Afvigelsen skyldes, at indtægten fra salg af areal i 2023 blev lagt i kassen, men handlen senere blev annulleret. Det betød at indtægten er tilbageført i 2025 og 2026. Da der er budgetlagt med en forventet indtægt, opstår der nu et underskud (dvs. en mindreindtægt). </p> <p>Der søges om tillægsbevilling på 11,916 mio. kr.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><strong>Sundhedsudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">144 - Etablering af træningsfaciliteter (0,537 mio. kr.)</span></p> <p> Anlægget har fra tidligere år fået overført et merforbrug, hvorfor det nu fremgår med at minus budget i 2026.</p> <p>Det er vurderet, at der ikke bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene under Sundhedsudvalget. Derimod er der et merforbrug på anlæg 144- Etablering af træningsfaciliteter, som der skal tages stilling til.</p> <p>I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 er der givet anlægsmidler til etablering af træningsfaciliteter i tilknytning til Blomstergården. I alt 32,4 mio. kr. i årene 2020-2022. I januar 2021, blev projektet tildelt yderligere 1,8 mio. kr. grundet størrelsen på licitationsudbuddet. Efterfølgende blev det klart, at der behov for større adkomstareal, samt fjernelse og reetablering af eksisterende vej/parkering og træningshave. Hertil bliver der den 30. august 2021 tilført yderligere 3,7 mio. kr. fra kassen.<br> Der har været en længere anlægsperiode fra 2021 – 2025, hvor alt indvendigt er afsluttet. I 2026 færdiggøres de sidste udendørs elementer i form af beplantning.</p> <p>Der søges om tillægsbevilling på 0,537 mio. kr. samt anlægsbevilling på 0,834 mio. kr. (jf. bilag 2.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><strong>Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">426 – Udviklingsomkostninger færge (6,65 mio. kr.)</span></p> <p>Byrådet besluttede i september 2025, at finansiere udviklings-, projekterings- og udbudsomkostninger for en ny færge til Omø via en anlægsbevilling, omkostninger der indtil da var afholdt af PensionDanmark i projektet. Omkostningerne i sommeren 2025 bliver opgjort i forhold til faktisk afholdte omkostninger tillagt budget for det efterfølgende 1,5 års arbejde frem mod en værftskontrakt kan tilgås (forventet ultimo 2026). Omkostningerne blev på det tidspunkt opgjort til 18,6 mio. kr. ekskl. moms.</p> <p>I december 2025 er alle poster gjort op i projektet, så alt til dato er afregnet.</p> <p>Renteomkostningen er steget med 0,43 mio. kr. og en rådgiverpost på 0,67 mio. kr. samt en post på 0,5 mio. kr. til uforudsete forhold der skal kunne afklares under myndighedsproces og udbudsproces. Dette betyder, at den forventede udgift til anlæg 426 er steget fra 18,6 mio. kr. til 20,2 mio. kr.</p> <p>Ved behandlingen af faktura i december 2025 afklares det at der ikke kan hjemtages moms på anlægssagens omkostninger – moms løftes ikke af.</p> <p>Dette er i overensstemmelse med Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner § 1 stk. 4, hvor der står, at det ikke gælder funktion 2.32.33 - Færgedrift. Ved ansøgning i september 2025 er der ikke taget højde herfor.</p> <p>Der søges om tillægsbevilling på 6,65 mio. kr., hvor 1,6 mio. vedrører øgede udgifter og 5,05 mio. kr. vedrører moms samt anlægsbevilling på 6,65 mio. kr. (jf. bilag 3).</p> <p> </p> <p><strong>Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">158 - Ny daginstitution Skovsøbakken (2,405 mio. kr.)</span></p> <p>Projektet har et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., som kan henføres til en række nødvendige tilpasninger og efterreguleringer i forbindelse med både projektering og ibrugtagning.</p> <p>I 2023 har der været forhøjet finansiering af bygherrerådgivning på 1 mio. kr. Projektet blev belastet af ekstra udgifter til bygherrerådgivning i opstartsfasen, som ikke var budgetlagt</p> <p>Derudover har tilpasning af legepladsen medført et merforbrug på 0,8 mio. kr. Oprindeligt var legepladsen planlagt som en naturlegeplads med naturlig skygge, vandleg, krat og skov tiltænkt op til 200 børn. Selvom denne løsning fortsat er målet på længere sigt, vil det tage 5–10 år, før beplantningen er vokset tilstrækkeligt til at understøtte formålet. Efter ibrugtagning har det derfor været nødvendigt at gentænke den ca. 10.000 m² store legeplads og etablere alternative aktivitetsmuligheder. Der er anlagt ca. 2.000 m² rullegræs nærmest bygningen, indkøbt yderligere legepladsinventar og flyttet eksisterende inventar tættere på bygningen for at sikre funktionelle og trygge uderum i den første driftsperiode.</p> <p>Etablering af en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvandsløsning) har medført et merforbrug på 0,5 mio. kr. Institutionen håndterer regnvand på egen matrikel, men lokalplan 1227 udlægger et fælles LAR-område for hele udstykningsområdet. For at forebygge risikoen for ukontrolleret udledning til Skovsø å, er der etableret en lokal løsning med tæt regnvandsbassin og vold mod §3-sø.</p> <p>Endelig har der efter ibrugtagning været behov for indkøb af solafskærmning for 0,2 mio. kr. Institutionens grupperum er orienteret mod sydvest og har store glasfacader. På trods af overdækkede terrasser har det vist sig nødvendigt at supplere med solafskærmning for at sikre et acceptabelt indeklima og gode opholdsforhold.</p> <p>Samlet set afspejler merforbruget nødvendige funktionelle, miljømæssige og driftsmæssige tilpasninger, der er opstået som følge af erfaringerne efter ibrugtagning af institutionen.</p> <p>I 2026 gennemføres de sidste 2 ændringer på legepladsarealet: Tilpasning af cykelbane, samt etablering af bro over et vandløb. </p> <p>Der søges om tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. samt anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. (jf. bilag 4).</p> <p><em>Ved Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet den 4. maj 2026, ønskes det, at sagen uddybes med en note om de ekstra omkostninger der er forbundet med byggeriet inden sagen overleveres til Økonomiudvalget.</em></p> <p><em>Administrativ note:<br> </em>Udgifter byggeherrerådgivningen:<br> Der er fejlagtigt trukket 1,0 mio. kr. i ekstraudgifter til byggeherrerådgivning tilbage i 2023. Dette blev desværre først opdaget senere i forløbet, hvor det ikke længere var muligt at korrigere den i det korrekte regnskabsår.</p> <p>Tilpasning af legeplads:<br> Dette har omfattet anlæg af rullegræs, etablering af gyngestativ, kolbøttestænger, legehuse, sandkasse, cykelbane og hybridgræs (faldunderlag).</p> <p>LAR løsning:<br> For at forebygge risikoen for ukontrolleret udledning til Skovsø å, er der etableret en lokal løsning med tæt regnvandsbassin. LAR-området modtager således ikke regnvand fra institutionen og i anlægsbevillingen var der ikke afsat midler til at etablere selve LAR-anlægget. Midlerne er brugt til at sikre at et dræn, som løber under LAR-området – og med forbindelse til Skovsø Å - ikke bortleder overfladevand. </p> <p>Solafskærmning:<br> Efter ibrugtagning har der vist sig at være behov for at etablere solafskærmning i grupperum som er orienteret mod sydvest og har store glasfacader.</p> <p> </p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Budgetomplacering</span></strong></p> <p><strong>Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">374 - Stitunneller (-1,2 mio. kr.)</span></p> <p>Det korrigeret budget i 2026 er -2,587 mio. kr., det skyldes at et overført merforbrug fra 2025 Årsagen til merforbruget i 2025 skyldes, at omfanget af ledningsplacering har været mere kompliceret end forventet, hvilket har givet højere udgifter.</p> <p>Der pågår forhandlinger med entreprenøren omkring nogle af de afholdte ekstraudgifter i 2025, hvorfor det estimeret resultat er meget usikkert.</p> <p>Merforbruget søges finansieret ved budgetomplacering fra projekt 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse på 1,2 mio. kr. i 2026.</p> <p>Derudover søges om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlæg 374 – Stitunneller (jf. bilag 5).</p> <p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Korrektion af tidligere godkendte bevillinger vedr. anlægsprojekt Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør</span></strong></p> <p>På byrådets møde den 18. marts 2026 blev punkt 6 vedrørende skema B for BoVitas opførelse af 31 almene familieboliger, 17 almene ældreboliger samt fælleshus på Trestenvej i Skælskør behandlet.</p> <p>Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B steget med 4,7 mio. kr. Som følge heraf er der i sagen godkendt forhøjelse af kommunens grundkapital med 0,419 mio. kr. via en kassefinansieret tillægsbevilling. Samtidig blev det godkendt, at indtægtsbudgettet vedrørende salg af grunden på Trestenvej skulle forhøjes med et tilsvarende beløb.</p> <p>De tidligere tillægsbevillinger er fremsendt med modsat fortegn. I nærværende sag søges beløbene korrigeret. Korrektionen er teknisk og har ingen kassevirkning.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lånoptagelse vedr. Omø færge</strong></span></p> <p><span>Der forventes en budgetoverskridelse på anlægsprojekt 426 – </span><em>Udviklingsomkostninger færge</em><span>, som er nærmere beskrevet under afsnittet om kassefinansierede tillægsbevillinger. Som følge heraf ansøges der i denne sag om en tillægsbevilling på 4,09 mio. kr. under finansiering vedrørende låneoptagelse til delvis dækning af anlægsudgifterne til Omøfærgen. </span></p> <p>Lånerammen opgøres på baggrund af de regnskabsførte udgifter i det afsluttede regnskabsår. Kommunen forventer i 2026 at afholde anlægsudgifter til færgedrift på 4,09 mio. kr., som forventes lånefinansieret i forbindelse med den samlede lånesag i marts 2027.</p> <p>Tillægsbevillingen søges med afsæt i kommunernes lånebekendtgørelse, som giver automatisk låneadgang til anlægsudgifter til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter ved de specifikke færgeoverfarter, herunder Omøfærgeoverfarten.</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Resterende anlægspulje</strong></span></p> <p>Der er forsat anlægsprojekter med et forventet formerbrugt. Flere at projekterne bliver der aflagt regnskab på indeværende år, hvor det samlede merforbrug på 4 mio. kr. håndteres i den forbindelse.<br> Derudover er der 3 projekter, som har et forventet merforbrug, der ikke er medtaget i denne sag grundet uafklarede faktorer. Det samlede forventede merforbrug forventes at ligge i intervallet på 12,7 - 19,4 mio. kr. Sagerne fremlægges til politisk behandling indeværende år.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">408 - Optimering af Guldagergård<br> </span>Der forventes et merforbrug på højest 4,1 mio. kr. Årsag er, at forsikringsdækningen først fastlægges og udbetales, når den samlede udgift til genopbygningen er kendt. Der har fra start ikke været afsat rådighedsbeløb på forsikringsdelen på sagen. Det anbefales at der afsættes et rådighedsbeløb til forsikringsdelen. Forsikringsdækningen forventes fastlagt i maj 2026. Tillægsbevilling forventes ansøgt ifm. Budgetopfølgning 2.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">250 - Jordpulje – Grundvandsbeskyttelse</span><br> Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2021 at administrationen indenfor en given ramme kunne opkøbe og videresælge arealer med henblik på en sikring af grundvandet. Der er pt. et merforbrug på 3,5 mio. kr. på puljen. Sagen fremlægges politisk, når det er udvikling i sagen.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">354 - Ombygning og udvidelse af tandklinikker<br> </span>Der forventes et merforbrug på sagen. Årsagen er, at der har været flere uforudsete udfordringer under vejs i processen. Administrationen arbejder på afklaring af sagen, hvorefter, sagen bliver fremlagt politiks.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">313 - Optimering af administrative bygninger</span><br> Der forventes et merforbrug på 3,85 mio. kr. Årsagen er, merudgifter i forbindelse med etablering af parkering ved Willemoesvej 2b og en række uforudsete udfordringer omkring jordbundsforhold og overfladevand. Det betyder bl.a.at der skal etableres en ny kloakledning med forsinkelsesbassin fra parkeringspladen frem til SK-forsynings hovedledning.<br> Løsningsforslag fremlægges særskilt politisk.</p> <p> </p> <p> </p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p>Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.</p> <p> </p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> <p>Tillægsbevillingerne på samlet 26,818 mio. kr. til anlægsprojekter med forventet merforbrug søges finansieret af kassen.</p> <p> </p> <p> </p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>I hele 1.000 kr.</strong></p> </td> <td> <p><strong>Politikområde</strong></p> </td> <td> <p><strong>2026</strong></p> </td> <td> <p><strong>2027</strong></p> </td> <td> <p><strong>2028</strong></p> </td> <td> <p><strong>2029</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Bevillingsønske</strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg – redisponering mellem årene jf. bilag 1</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td> <p>-50.882</p> </td> <td> <p>22.782</p> </td> <td> <p>4.800</p> </td> <td> <p>23.300</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 303 - Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør</p> </td> <td> <p>1.5</p> </td> <td> <p>1.105</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 35 - Salg erhvervsareal Storebælts Erhvervspark</p> </td> <td> <p>1.5</p> </td> <td> <p>5.043</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 319 - Salg af erhvervsarealer i Stigsnæs</p> </td> <td> <p>1.5</p> </td> <td> <p>11.916</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 144 - Etablering af træningsfaciliteter</p> </td> <td> <p>2.1</p> </td> <td> <p>537</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 426 - Udviklingsomkostninger færge</p> </td> <td> <p>6.1</p> </td> <td> <p>6.650</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken</p> </td> <td> <p>8.2</p> </td> <td> <p>2.405</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 335 - Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse</p> </td> <td> <p>6.2</p> </td> <td> <p>-1.200</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 374 – Stitunneller</p> </td> <td> <p>6.2</p> </td> <td> <p>1.200</p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td><br> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Finansiering</strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Kassen</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p>23.226</p> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p>-22.782</p> </td> <td valign="top"> <p>-4.800</p> </td> <td valign="top"> <p>-23.300</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Anlægsbevilling</strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 144 - Etablering af træningsfaciliteter</p> </td> <td valign="top"> <p>2.1</p> </td> <td valign="top"> <p>834</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 426 - Udviklingsomkostninger færge</p> </td> <td valign="top"> <p>6.1</p> </td> <td valign="top"> <p>6.650</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken</p> </td> <td valign="top"> <p>8.2</p> </td> <td valign="top"> <p>3.250</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg 374 – Stitunneller</p> </td> <td valign="top"> <p>6.2</p> </td> <td valign="top"> <p>1.500</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>Finansiering</strong></p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Afsat rådighedsbeløb</p> </td> <td valign="top"> <p> </p> </td> <td valign="top"> <p>12.234</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> <td valign="top"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td><strong>Bevillingsønske (Korrektion) </strong></td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td>Anlæg 303 - <p>Salg boligareal ved Trestensvej Skælskør</p> </td> <td valign="top"> 1.5</td> <td valign="top"> -838</td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td> Finansiering - grundkapital</td> <td valign="top"> 1.4</td> <td valign="top"> 838</td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td> Finansiering - lån Omøfærge</td> <td valign="top"> 1.4</td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> -4.090</td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td> Kassen</td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> 4.090</td> <td valign="top"> </td> <td valign="top"> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> <p>Ingen bemærkninger.</p> <p> </p> <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> <p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/99247f4b-987b-4091-9db3-e1baaf7157a8"
- DocumentId "99247f4b-987b-4091-9db3-e1baaf7157a8"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26-006535"
- Navn "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
- Punktnummer "4"
-
Bilag 5 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Redisponering af anlægsrammen - maj 2026"
- Id "4813bdd8-f401-4fb1-b068-ff2c59bdd973"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 2 - Anlægsbevilling 144 - Etablering af træningsfaciliteter"
- Id "e57b10cb-f5b2-4196-80f2-5cd1a3d722c2"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 3 -Anlægsbevilling 426 - Udviklingsomkostninger færge"
- Id "e53cf5d3-405c-46da-916b-754aef04dd70"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 4 - Anlægsbevilling 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken"
- Id "5a5e740a-cbf2-49d5-b715-d4f590583595"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 5 - Anlægsbevillin 374 - Stitunneller"
- Id "0882253d-9b27-45ee-aa9f-e45e951eb6b0"
-
- Documents null
- Id "68c239ba-b3c1-4d7f-8704-8d617a370fd8"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "7c540ba0-8ae2-4cb9-93c3-16d414ad5cb2"
- Number "4"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "26-006535"
- SourceId "987cd3f5-f203-4b2d-b3c0-11c4d88931ee"
- Caption "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items