Monrad
Silkeborg

9. Drøftelse og beslutning om tilskud til Fonden Hjejleselskabet i 2026

26/10662 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Silkeborg Kommune forhøje tilskuddet til Fonden Hjejleselskabet i 2026?

Opsummering

Beslutningen handler om, hvorvidt Silkeborg Kommune skal øge det årlige tilskud til Fonden Hjejleselskabet fra 1,74 mio. kr. i 2025 til 2,196 mio. kr. i 2026. Tilskuddet skal fortsat bruges til lovlige kommunale opgaver som turistsejladser og arrangementer. Fonden begrunder forhøjelsen med prisstigninger på udgifter som brændstof, løn og bådleje.

Fordele

  • Støtter fortsat lokale turistaktiviteter og arrangementer i Silkeborg
  • Sikrer stabil drift af Hjejleselskabets sejladser og service

Ulemper

  • Højere kommunal udgift i 2026 sammenlignet med tidligere år
  • Risiko for yderligere prisstigninger i fremtiden, hvis tilskuddet ikke følger inflationen

Emneord

  • Turisme
  • Økonomi
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Silkeborg Kommune udbetalte i perioden 2021-2024 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. og i 2025 et driftstilskud på 1,74 mio. kr. til Fonden Hjejleselskabet. Tilskudsbeløbet er øremærket lovlige kommunale opgaver og nærmere vilkår for tilskuddet fastlægges i årlig aftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden. For 2026 har Fonden anmodet om, at tilskuddet forhøjes til 2,196 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

  • at tilskud til Fonden Hjejleselskabet i 2026 drøftes
  • at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om tilskuddets størrelse, idet det skal være øremærket lovlig kommunale opgaver
  • at de nærmere vilkår for tilskuddets udbetaling fastlægges i skriftlig aftale for 2026

Beskrivelse af sagen

Ansøgning

Fonden Hjejleselskabet har fremsendt vedhæftede ansøgning om kommunalt tilskud på 2,196 mio. kr. i 2026, hvilket er 0,456 mio. kr. mere end sidste år. Fonden foreslår endvidere, at tilskuddet fremover årligt som et minimum justeres i overensstemmelse med den officielle prisudvikling.

Fonden begrunder forhøjelse af tilskudsbeløbet med kontinuerlige prisstigninger fra underleverandører, stigende bådleje, årlige lønstigninger ifølge overenskomst samt verdenssituationens indflydelse på bl.a. brændstofpriser. Tilskuddet søges endvidere forhøjet med 3,68%, svarende til den generelle stigning i prisindeks. Fonden bemærker samtidig, at det ikke er muligt at forhøje billetpriser uden at skade efterspørgslen.

 

Grundlag for udbetaling af tilskud

Grundlaget for, at Silkeborg Kommune i perioden 2021-2024 har ydet et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. og 1,74 mio. kr. i 2025 til hjejleflådens turistmæssige sejlads er budgetaftale 2020 og udtalelse fra Ankestyrelsen om, at Silkeborg Kommune kan støtte Fonden under forudsætning af, at støtten øremærkes lovlige kommunale formål. Dvs. historisk tursejlads, særlige sejladser i forbindelser med arrangementer som Regatta, Riverboat, Outdoordage m.m. samt salg af is og drikkevarer i forbindelse med nævnte sejladser.

Derudover forudsætter Ankestyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at støtten alene bruges til de lovlige kommunale aktiviteter. For at kunne føre denne kontrol kræver Silkeborg Kommune i den årlige aftale, at Fonden bogføringsmæssigt adskiller de lovlige kommunale opgaver fra øvrige opgaver, og at Fonden fremsender det tydeligt opdelte og revisorpåtegnede regnskab til Silkeborg Kommune.

De foregående år er godkendelse af tilskuddet sket, når Fondens regnskab for foregående år foreligger. Denne praksis giver mulighed for en konkret vurdering af Fondens økonomiske situation og evt. justering af tilskudsbeløb.

I 2021, hvor Fonden havde et overskud på 2 mio. kr. – heraf ca. 1,5 mio. kr. på lovlige kommunale opgaver – blev således fastlagt et reduceret kommunalt tilskud på 1,075 mio. kr.

Det foreslås, at de nærmere vilkår for tilskuddets udbetaling i 2026 fastlægges i aftale lignende aftale for 2025.

Regnskab 2025

Fonden Hjejleselskabet har fremsendt sektoropdelt regnskab for 2025.

Resultatet for 2025 viser, efter indregning af det kommunale tilskud på 1,74 mio. kr., et underskud på 0,415 mio. kr. for den del, som kommunen kan støtte. For de kommercielle aktiviteter er der et overskud på 0,353 mio. kr.

Hertil kommer et ikke-fordelt overskud på 0,019 mio. kr., som er en engangsindtægt i 2025.

Alt i alt giver det et samlet underskud i 2025 på 0,043 mio. kr.

Økonomi

I budget 2026 er der på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, andre kommunale opgaver, disponeret med en budgetmæssig virkning på 1,64 mio. kr. af udbetalt støtte til Fonden Hjejleselskabet. Som følge af 8% refusion via momsudligningsordningen kan der, indenfor denne ramme, udbetales 1,78 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Silkeborg Kommune udbetalte i perioden 2021-2024 et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. og i 2025 et driftstilskud på 1,74 mio. kr. til Fonden Hjejleselskabet. Tilskudsbeløbet er øremærket lovlige kommunale opgaver og nærmere vilkår for tilskuddet fastlægges i årlig aftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden. For 2026 har Fonden anmodet om, at tilskuddet forhøjes til 2,196 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, </span></p><ul type="disc"><li><span>at tilskud til Fonden Hjejleselskabet i 2026 drøftes</span></li><li><span>at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om tilskuddets størrelse, idet det skal være øremærket lovlig kommunale opgaver</span></li><li><span>at de nærmere vilkår for tilskuddets udbetaling fastlægges i skriftlig aftale for 2026</span></li></ul></div></span> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><h3><span>Ansøgning</span></h3><p><span>Fonden Hjejleselskabet har fremsendt vedhæftede ansøgning om kommunalt tilskud på 2,196 mio. kr. i 2026, hvilket er 0,456 mio. kr. mere end sidste år. Fonden foreslår endvidere, at tilskuddet fremover årligt som et minimum justeres i overensstemmelse med den officielle prisudvikling.</span></p><p><span>Fonden begrunder forhøjelse af tilskudsbeløbet med kontinuerlige prisstigninger fra underleverandører, stigende bådleje, årlige lønstigninger ifølge overenskomst samt verdenssituationens indflydelse på bl.a. brændstofpriser. Tilskuddet søges endvidere forhøjet med 3,68%, svarende til den generelle stigning i prisindeks. Fonden bemærker samtidig, at det ikke er muligt at forhøje billetpriser uden at skade efterspørgslen. </span></p><p><span> </span></p><h3><span>Grundlag for udbetaling af tilskud</span></h3><p><span>Grundlaget for, at Silkeborg Kommune i perioden 2021-2024 har ydet et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. og 1,74 mio. kr. i 2025 til hjejleflådens turistmæssige sejlads er budgetaftale 2020 og udtalelse fra Ankestyrelsen om, at Silkeborg Kommune kan støtte Fonden under forudsætning af, at støtten øremærkes lovlige kommunale formål. Dvs. historisk tursejlads, særlige sejladser i forbindelser med arrangementer som Regatta, Riverboat, Outdoordage m.m. samt salg af is og drikkevarer i forbindelse med nævnte sejladser.</span></p><p><span>Derudover forudsætter Ankestyrelsen, at kommunen fører kontrol med, at støtten alene bruges til de lovlige kommunale aktiviteter. For at kunne føre denne kontrol kræver Silkeborg Kommune i den årlige aftale, at Fonden bogføringsmæssigt adskiller de lovlige kommunale opgaver fra øvrige opgaver, og at Fonden fremsender det tydeligt opdelte og revisorpåtegnede regnskab til Silkeborg Kommune. </span></p><p><span>De foregående år er godkendelse af tilskuddet sket, når Fondens regnskab for foregående år foreligger. Denne praksis giver mulighed for en konkret vurdering af Fondens økonomiske situation og evt. justering af tilskudsbeløb. </span></p><p><span>I 2021, hvor Fonden havde et overskud på 2 mio. kr. – heraf ca. 1,5 mio. kr. på lovlige kommunale opgaver – blev således fastlagt et reduceret kommunalt tilskud på 1,075 mio. kr. </span></p><p><span>Det foreslås, at de nærmere vilkår for tilskuddets udbetaling i 2026 fastlægges i aftale lignende aftale for 2025.</span></p><h3><span>Regnskab 2025</span></h3><p><span>Fonden Hjejleselskabet har fremsendt sektoropdelt regnskab for 2025. </span></p><p><span>Resultatet for 2025 viser, efter indregning af det kommunale tilskud på 1,74 mio. kr., et underskud på 0,415 mio. kr. for den del, som kommunen kan støtte. For de kommercielle aktiviteter er der et overskud på 0,353 mio. kr. </span></p><p><span>Hertil kommer et ikke-fordelt overskud på 0,019 mio. kr., som er en engangsindtægt i 2025. </span></p><p><span>Alt i alt giver det et samlet underskud i 2025 på 0,043 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I budget 2026 er der på bevilling 16 Tværgående aktiviteter, andre kommunale opgaver, disponeret med en budgetmæssig virkning på 1,64 mio. kr. af udbetalt støtte til Fonden Hjejleselskabet. Som følge af 8% refusion via momsudligningsordningen kan der, indenfor denne ramme, udbetales 1,78 mio. kr.</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.silkeborg.dk/Vis/Pdf/bilag/1038256a-3591-40a5-8948-b501d54a37df"
      • DocumentId "1038256a-3591-40a5-8948-b501d54a37df"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/10662"
  • Navn "9. Drøftelse og beslutning om tilskud til Fonden Hjejleselskabet i 2026"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Ansøgning om kommunalt tilskud for 2026"
      • Id "7bf64f01-06c0-49e1-8628-a50383990a7a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Fonden Hjejleselskabet - sektorregnskab 2025"
      • Id "ed0e489f-510c-4019-8590-2de4a61dadfc"
  • Documents null
  • Id "65a486c3-efff-402f-b5db-e897170d0c06"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e789fcf3-7bcf-41f1-8de3-219518f9ffde"
  • Number "9"
  • Sorting 9
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/10662"
  • SourceId "7757"
  • Caption "9. Drøftelse og beslutning om tilskud til Fonden Hjejleselskabet i 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items