Økonomiudvalget godkendte 17. februar 2026 tidsplanen for budget 2027 og 7. april traf udvalget beslutning om budgetprocessen.

I den sammenhæng besluttede Økonomiudvalget følgende forudsætninger for budgetprocessen for anlægsudgifterne:

• At Økonomiudvalget udarbejder et anlægsbudget (bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger samt deponering) på maksimalt 375 mio. kr. årligt i 2027-2030
• At Økonomiudvalget i løbet af foråret 2026 vurderer på behovet for kapacitet i kommunale institutioner, og at behovet rummes inden for de 375 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter
• at fagudvalgene ikke har mulighed for at fremsende anlægsønsker til budgetlægningen for 2027-2030
• at der udarbejdes et anlægsbudget for en 10-årig periode.

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om processen er der blevet arbejdet på at analysere kapacitetsbehovene som følge af de nye prognoser for dagtilbuds- og skoleområdet. Udover anlægsmæssige behov som følge af ændringer i prognoserne på de to områder er der opmærksomhed på udviklingen i antallet af + 80-årige og de anlægsmæssige konsekvenser af arbejdet med udviklingsplan for plejecentre 2.0.

I denne sag fremlægges anlægsmæssige konsekvenser af de nye prognoser på dagtilbuds- og skoleområdet. Herudover er der medtaget projekter som følger direkte af byrådsbeslutninger (fx ny lokalplan for boligområde og offentligt areal i Funder) og enkelte projekter som er forudsætninger for etablering af nødvendig kapacitet (f.eks. opgradering af vej i Virklund til ny daginstitution).

Endelig er alle konkrete bygge- og anlægsprojekter blevet gennemgået i forhold til nye priser, tidsmæssige forhold og placering mv. Det er et gennemgående træk, at der som følge af den generelle udvikling i verdensøkonomien må forventes højere priser. De højere priser slår igennem på en sådan måde, at udfordringen i at nå et bruttoanlægsniveau på 375 mio. kr. bliver større. Budgetter til puljer og midler som ikke er afsat til konkrete projekter, er ikke prisreguleret.

Proces og udarbejdelse af endeligt udkast

Dagtilbuds- og Familieudvalget og Skoleudvalget har drøftet anlægsbehov til kapacitet på deres egne områder hhv. 13. og 18. maj. Økonomiudvalget orienteres om protokollerne fra Dagtilbuds- og Familieudvalget og Skoleudvalget drøftelser i mødet 19. maj 2026.

Anlægsbehov på plejeboligområdet har været drøftet på et temamøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget vil på et senere møde drøfte den konkrete udvikling i antallet af ældreboliger og mulige placeringer.

Økonomiudvalgets drøftelser om processen og den økonomiske ramme 17. februar og 7. april 2026 udgør den overordnede ramme for arbejdet med anlægsbudgettet.

Sammen med Økonomiudvalgets drøftelse i dette møde fastlægger det rammerne for udarbejdelse af et endeligt udkast til et anlægsbudget for 2027-2036, som Økonomiudvalget drøfter 16. juni med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling af budgettet.