Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Planlagte opsparinger

25/4984 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område bliver fremlagt med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2026 på udvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at tillægsbevilling på -824.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2025 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -22.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning i 2025 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -18.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov i 2025 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -32.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser i 2025 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 824.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2026 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 22.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning i 2026 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 18.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov i 2026 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 32.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser i 2026 bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.

 

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 planlagte opsparinger, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 896.000 kr. i 2025.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 285.000 kr. vedrørende varetagelse af initiativer i forbindelse med kræftplan V fra lov-og cirkulæreprogrammet, da en del af initiativerne blandt andet afventer en kvalitetsstandard, der bliver udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med KL. Initiativerne vurderes derfor først at kunne iværksættes fra 2026.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 539.000 kr. fra Tandplejen til brug for udgifter til akutte tandreguleringspatienter, som henvises til private specialtandlæger, til evt. efterregulering fra den fælles tandregulering i forbindelse med Hvidovre Kommunes udtræden og til forventede fritvalgspatienter i 2026.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 22.000 kr. vedrørende uddannelsesmidler.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 18.000 kr. vedrørende Handicaprådets tilgængelighedspulje til brug for yderligere tilgængelighedstiltag i 2026.

 

Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 32.000 kr. fra Støtte til frivilligt socialt arbejde under Forenings- og Frivillighedsudvalget til brug for yderligere tiltag på forenings- og frivillighedsområdet

 

De samlede mindreudgifter i 2025 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i 2026. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.

 

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende planlagte opsparinger under Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede mindreudgifter på 896.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1822861 Åben SSU Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Planlagte opsparinger

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område bliver fremlagt med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2026 på udvalgets område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -824.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -22.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -18.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -32.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 824.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse i 2026 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 22.000 kr. til deltema 4.3 Genoptræning i 2026 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 18.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov i 2026 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 32.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser i 2026 bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales. </span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 planlagte opsparinger, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 896.000 kr. i 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 285.000 kr. vedrørende varetagelse af initiativer i forbindelse med kræftplan V fra lov-og cirkulæreprogrammet, da en del af initiativerne blandt andet afventer en kvalitetsstandard, der bliver udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med KL. Initiativerne vurderes derfor først at kunne iværksættes fra 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 539.000 kr. fra Tandplejen til brug for udgifter til akutte tandreguleringspatienter, som henvises til private specialtandlæger, til evt. efterregulering fra den fælles tandregulering i forbindelse med Hvidovre Kommunes udtræden og til forventede fritvalgspatienter i 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 22.000 kr. vedrørende uddannelsesmidler. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 18.000 kr. vedrørende Handicaprådets tilgængelighedspulje til brug for yderligere tilgængelighedstiltag i 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Sundhed, Familie og Fritid søger om at få overført 32.000 kr. fra Støtte til frivilligt socialt arbejde under Forenings- og Frivillighedsudvalget til brug for yderligere tiltag på forenings- og frivillighedsområdet</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De samlede mindreudgifter i 2025 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i 2026. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende planlagte opsparinger under Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede mindreudgifter på 896.000 kr.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1822861</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>SSU Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Planlagte opsparinger</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/58e21616-8a78-4c85-8573-9d29113ac8d1"
      • DocumentId "58e21616-8a78-4c85-8573-9d29113ac8d1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/4984"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Planlagte opsparinger"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "c248f9c4-28d3-4489-9949-3cbd811f6c06"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "5e889e2c-71cc-43ad-baad-4f5c3ccf6887"
    6. Number "13"
    7. Sorting 13
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/4984"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Planlagte opsparinger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Jytte Bendtsen"
        • Email null
        • AttendanceType 3
        • Reason null
        • AgendaItemUid "c248f9c4-28d3-4489-9949-3cbd811f6c06"