Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Anlæg

25/4983 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område pr. 30. september 2025 blive godkendt?

Opsummering

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes overførsel af 500.000 kr. til 2026 for etablering af en samlet tandklinik, mens udvidelse af Daghjemmet på Højstruphave forventes afsluttet i 2025 uden afvigelser.

Fordele

  • Godkendelse sikrer finansiel klarhed
  • Projekter kan afsluttes som planlagt
  • Overførslen af midler sikrer kontinuitet

Ulemper

  • Midlertidig økonomisk belastning
  • Afhængighed af fremtidige budgetter
  • Mulighed for forsinkelser

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der for anlægsprojektet ”Etablering af en samlet tandklinik” forventes overført 500.000 kr. til 2026, hvor anlægget også forventes afsluttet. For anlægsprojektet ”Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphave” forventes der ingen afvigelser og anlægget forventes afsluttet i 2025.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1822854 Åben SSU Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Anlæg

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at budgetopfølgningen bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales. </span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der for anlægsprojektet ”Etablering af en samlet tandklinik” forventes overført 500.000 kr. til 2026, hvor anlægget også forventes afsluttet. For anlægsprojektet ”Udvidelse af Daghjemmet på Højstruphave” forventes der ingen afvigelser og anlægget forventes afsluttet i 2025.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1822854</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>SSU Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Anlæg</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/992ca0a0-aaaf-49f3-b22a-01bc1ae1c415"
      • DocumentId "992ca0a0-aaaf-49f3-b22a-01bc1ae1c415"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/4983"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Anlæg"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "15a3c0ca-4713-4d99-bbf2-1d364e34dd58"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "5e889e2c-71cc-43ad-baad-4f5c3ccf6887"
    6. Number "12"
    7. Sorting 12
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/4983"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Anlæg"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Jytte Bendtsen"
        • Email null
        • AttendanceType 3
        • Reason null
        • AgendaItemUid "15a3c0ca-4713-4d99-bbf2-1d364e34dd58"