Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Tillægsbevilling

25/4981 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør der godkendes tillægsbevillinger på 3.914.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets område?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 viser merudgifter på 3.914.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Center for Økonomi og Indkøb indstiller tillægsbevillinger til forskellige deltemaer.

Fordele

  • Dækker merudgifter til børn med særlige behov
  • Sikrer finansiering af pleje og aktivitetsbud
  • Understøtter sociale ydelser

Ulemper

  • Øger kommunens budgetunderskud
  • Kan medføre pres på andre budgetområder
  • Afhængighed af eksterne refusioner

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Børn

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 3.914.000 kr.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at tillægsbevilling på -1.688.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -4.150.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 5.150.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 1.041.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 3.561.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set er merudgifter på 3.914.000 kr.

 

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2025.

 

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt stigende udgifter til børn med særlige behov, herunder merudgifter på 5.500.000 kr. primært vedrørende en konkret anbringelsessag, hvor der tidligere har været forudsat mellemkommunal refusion fra en anden kommune. Derudover forventes der merudgifter på 4.050.000 kr. til nye og eksisterende anbringelser. På de øvrige områder forventes der blandet andet stigende udgifter til voksne med særlige behov på 4.503.000 kr., nettomerudgifter på krisecenter og herberg på 449.000 kr., hjælpemidler på 750.000 kr., borgerstyret personlig assistance på 2.400.000 kr. og ændringer af rengøringskontrakt på 14.000 kr.

 

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører kommunal medfinansiering af udgifter til ambulant psykiatri på 1.000.000 kr., familiebehandling på 515.000 kr., kronikerindsats på 187.000 kr., mellemkommunal afregning af plejeboliger på 4.150.000 kr. og refusion for særligt dyre enkeltsager på 7.900.000 kr. samlet set for børn og voksne.

 

Der henvises i øvrigt til de uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede merudgifter på 3.914.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1822863 Åben SSU Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Tillægsbevillinger

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 3.914.000 kr.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1.688.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -4.150.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 5.150.000 kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 1.041.000 kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 3.561.000 kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 04-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område samlet set er merudgifter på 3.914.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forklaring på merudgifterne</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt stigende udgifter til børn med særlige behov, herunder merudgifter på 5.500.000 kr. primært vedrørende en konkret anbringelsessag, hvor der tidligere har været forudsat mellemkommunal refusion fra en anden kommune. Derudover forventes der merudgifter på 4.050.000 kr. til nye og eksisterende anbringelser. På de øvrige områder forventes der blandet andet stigende udgifter til voksne med særlige behov på 4.503.000 kr., nettomerudgifter på krisecenter og herberg på 449.000 kr., hjælpemidler på 750.000 kr., borgerstyret personlig assistance på 2.400.000 kr. og ændringer af rengøringskontrakt på 14.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forklaring på mindreudgifterne</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører kommunal medfinansiering af udgifter til ambulant psykiatri på 1.000.000 kr., familiebehandling på 515.000 kr., kronikerindsats på 187.000 kr., mellemkommunal afregning af plejeboliger på 4.150.000 kr. og refusion for særligt dyre enkeltsager på 7.900.000 kr. samlet set for børn og voksne.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til de uddybende bemærkninger i bilaget.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede merudgifter på 3.914.000 kr.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1822863</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>SSU Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Tillægsbevillinger</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/0cbb6a15-7344-4ec2-8d17-d445c007b15f"
      • DocumentId "0cbb6a15-7344-4ec2-8d17-d445c007b15f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/4981"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Tillægsbevilling"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "70544d8b-732d-4d8f-8021-31f2cb6ceafd"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "5e889e2c-71cc-43ad-baad-4f5c3ccf6887"
    6. Number "10"
    7. Sorting 10
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/4981"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Tillægsbevilling"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Jytte Bendtsen"
        • Email null
        • AttendanceType 3
        • Reason null
        • AgendaItemUid "70544d8b-732d-4d8f-8021-31f2cb6ceafd"