Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg

25/5142 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Vallensbæk Kommune godkende tillægsbevillingerne på 12.649.000 kr. til veje og grønne områder samt -10.809.000 kr. til kommunale ejendomme?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for anlæg under Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. Indstilling om godkendelse af tillægsbevillinger på 12.649.000 kr. til veje og grønne områder og -10.809.000 kr. til kommunale ejendomme.

Fordele

  • Forbedret infrastruktur for cykel- og gangsti
  • Finansiering af afslutning af flere anlægsprojekter
  • Optimering af budgetfordeling mellem projekter

Ulemper

  • Reduktion af midler til andre kommunale ejendomme
  • Potentiel forsinkelse af andre anlægsprojekter
  • Øget budgetbelastning i 2025

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at tillægsbevilling på 12.649.000 kr. i 2025 til deltema 8.1 Vej og grønne områder bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på –10.809.000 kr. i 2025 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.

 

Der oprettes nyt anlæg under deltema 8.1 Vej og grønne områder ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” med samlet bevilling på 12.649.000 kr. Anlægget er udskilt af og finansieret af igangværende anlæg på deltema 1.1 Dagtilbud i projektet ”Ny daginstitution”, som bliver reduceret med 1.840.000 kr. Derudover bliver anlægsprojektet ”Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer” reduceret med 10.809.000 kr. på deltema 8.3 Kommunale ejendomme.

 

Der er i 2025 i alt 18 anlæg inkl. nyt udskilt anlæg vedrørende ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti”.

 

5 anlæg forventes afsluttet i 2025.

 

  • Begrønning langs letbanen
  • LED-renoveringsprojekt
  • Trafiksikkerhed ved Vallensbæks Vand- og Idrætsby
  • Etablering af svømmehal
  • Foyer og tilstødende arealer Vallensbæks Vand- og Idrætsby

 

For de resterende 13 anlæg forventes der overførsler til 2026 på samlet 38.827.000 kr.:

 

  • Vallensbæk Bymidte med tre nye letbaneforpladser
  • Vandafledning fra nybyg i Vallensbæk Midt
  • Trafikpulje
  • Vejlegårdsvej – den sydlige del
  • Stamvejene i Nord - Etape 1
  • Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge
  • Stamveje i Nord – Rendsagervej
  • Kystsikring og modernisering - Strandparken
  • NY - Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti.
  • Multihal (Hal 3)
  • Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer
  • Ungekulturhus
  • Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen

 

Heraf står ”Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer” for 8.693.000 kr. og NY Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti for 8.649.000 kr.

 

Fra projektet ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” overføres 7.489.000 kr., hvor beløbet bruges til delvis finansiering af projektet ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale og produktionskøkken”.

 

Der henvises i øvrigt til de uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det korrigerede anlægsbudget for 2025 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 126.370.000 kr. Det forventede regnskab udgør 89.318.000 kr. i 2025 og den forventede overførsel udgør 37.052.000 kr. til 2026.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1823258 Åben KTMU Anlæg samlet

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 12.649.000 kr. i 2025 til deltema 8.1 Vej og grønne områder bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på –10.809.000 kr. i 2025 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der oprettes nyt anlæg under deltema 8.1 Vej og grønne områder ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” med samlet bevilling på 12.649.000 kr. Anlægget er udskilt af og finansieret af igangværende anlæg på deltema 1.1 Dagtilbud i projektet ”Ny daginstitution”, som bliver reduceret med 1.840.000 kr. Derudover bliver anlægsprojektet ”Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer” reduceret med 10.809.000 kr. på deltema 8.3 Kommunale ejendomme.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der er i 2025 i alt 18 anlæg inkl. nyt udskilt anlæg vedrørende ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti”.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>5 anlæg forventes afsluttet i 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Begrønning langs letbanen</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>LED-renoveringsprojekt</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Trafiksikkerhed ved Vallensbæks Vand- og Idrætsby</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Etablering af svømmehal</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Foyer og tilstødende arealer Vallensbæks Vand- og Idrætsby</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>For de resterende 13 anlæg forventes der overførsler til 2026 på samlet 38.827.000 kr.: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Vallensbæk Bymidte med tre nye letbaneforpladser</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Vandafledning fra nybyg i Vallensbæk Midt</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Trafikpulje</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Vejlegårdsvej – den sydlige del</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Stamvejene i Nord - Etape 1</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Stamveje i Nord – Rendsagervej</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Kystsikring og modernisering - Strandparken</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>NY - Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti.</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Multihal (Hal 3)</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Ungekulturhus</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Heraf står ”Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer” for 8.693.000 kr. og NY Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti for 8.649.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Fra projektet ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” overføres 7.489.000 kr., hvor beløbet bruges til delvis finansiering af projektet ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale og produktionskøkken”.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til de uddybende bemærkninger i bilaget.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det korrigerede anlægsbudget for 2025 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 126.370.000 kr. Det forventede regnskab udgør 89.318.000 kr. i 2025 og den forventede overførsel udgør 37.052.000 kr. til 2026.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1823258</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>KTMU Anlæg samlet</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/259b1bf8-707a-4545-b1b2-a6c4f29ee672"
      • DocumentId "259b1bf8-707a-4545-b1b2-a6c4f29ee672"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5142"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg"
  • Punktnummer "10"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "2a7c1e93-21b8-4cb1-9420-e43997f52ae0"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "f4328065-431a-4af0-b733-e99aaab48bb1"
    6. Number "10"
    7. Sorting 10
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5142"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items