Novafos fremsender efter afslutning af hvert kvartal en afrapportering af investeringerne i Hørsholm Kommune. Afrapportering ved udgangen af 4. kvartal 2025 kan findes i bilag 1. Novafos vurderer delmålene ud fra, om målene blev nået (grøn), næsten nået (75-80 %) (gul), ikke nået (rød), eller om udefrakommende forhold umuliggjorde målopfyldelse i 2025 (grå).

For 2025 indeholder investeringsaftalen 33 delmål, hvoraf 29 delmål blev nået til tiden. Fire delmål blev ikke nået i 2024; to af delmålene blev forsinket pga. udefrakommende faktorer. Administrationen vurderer på baggrund af afrapporteringen, at der er rimelig fremdrift i Novafos’ investeringer i Hørsholm.

De projekter (delmål), som ikke blev nået i 2024 (dvs. de er røde, gule eller grå i bilag 1), er følgende:

Baggrunden for de fire røde mål:

1. Projektet vedrørende geotekniske undersøgelser til understøttelse af et kommende tunnelprojekt i Hørsholm C er rødt, fordi undersøgelserne først opstartes i januar 2026 grundet ressourceudfordringer.

2. Projektet vedrørende etablering af bassiner på Nattergaleengen er rødt, da anlægsarbejdet ikke kunne igangsættes i 2025, da politiske beslutninger og tilladelserne ikke er på plads.

3. Projektet vedrørende vandløbsreguleringstiltag i Usserød Å-systemet med terræn reguleringsprojekter i Nivååen er rødt, da det har krævet yderligere optegning af de fysiske projekter, der gennemføres i private baghaver.

4. Projektet vedrørende optimeret samstyring mellem udvalgte renseanlæg og deres oplande er rødt, da opstart af projektet er forsinket.

Baggrunden for de to gule mål:

1. Projektet om Klimatilpasning opstrøms Donse pågår men er ikke afsluttet. Arbejdet med identifikation af nødvendig bassinkapacitet er ikke endegyldigt afsluttet, men bassin ved Velux er under udførsel, og der arbejdes på at få underjordisk kapacitet ved Bukkeballevej, særligt vigtigt her er Materielgårdens område.

2. Ved projektet ved Hasselvej har det vist sig nødvendigt at etablere en ekstra ledning og pumpestation. Der er ny rådgiver på men projektet er ca. et halvt år forsinket.

Baggrunden for de tre grå mål:

1. Projektet vedrørende ansøgning om etablering af bassin på Blåengen er gråt, da myndighedsprocessen for diverse ansøgninger er forsinket.

2. Projektet vedrørende forlængelse af udløbsledninger og vandløb ved Bukkeballevej i forhold til kystsikringsprojektet er gråt, da Novafos afventer myndighedens behandling. På grund af en fejlinformation fra Kystdirektoratet om myndighedsansvar er sagsbehandlingen overdraget fra Hørsholm Kommune til Kystdirektoratet i februar 2025. Kystdirektoratet har underkendt det udarbejdede projektforslag for ikke at være i overensstemmelse med deres administrationspraksis. Udvalget forelægges en særskilt sag herom.

3. Projektet vedrørende at bistå kommunerne med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplaner i forbindelse med etablering af fælles rensestruktur er gråt, fordi Novafos forventer, at kommunerne først udarbejder tillæggene sent i næste fase af projektet.

Økonomisk forbrug

I afrapportering for 4. kvartal fremlægges også det oprindelige budget, det korrigerede budget, det estimerede forbrug og det endelige forbrug ved udgangen af 4. kvartal. Budgettet kan ses i bilaget (bilag 2, tabel 1).

Det endelige forbrug for 2025 er 52,9 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 81 % af det korrigerede budget. Overordnet afspejler mindre-forbruget, at der udestår politiske beslutninger og myndighedsgodkendelser vedr. projektet på Blåengen samt en genbehandling af principbeslutning om separatkloakering. Derudover har projektet om ledningsforlængelse på Bukkeballevej stødt på uventede udfordringer som følge af Kystdirektoratets overtagelse af sagen.

Overordnet er resultatet tilfredsstillende, da afvigelserne primært afspejler ressourceudfordringer og udefrakommende faktorer.

På vandområdet er den væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget på:

1. Renovering af ledninger, hvor det endelige forbrug er 12,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 125 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 2,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at der modtaget større indeksreguleringer vedrørende afsluttede projekter fra entreprenører end forventet.

På spildevandområdet er de væsentligste afvigelser i forhold til det korrigerede budget på:

1. Delområde 1 Hørsholm C, hvor det endelige forbrug er 3,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 28 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 9,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at den første del af udbudsproces på tunnelprojekt er udskudt til 2026 grundet ressourceudfordringer hos både Hørsholm Kommune og Novafos og afventning af politiske beslutninger vedr. separatkloakering.

2. Forlængelse af ledninger, Bukkeballevej, hvor det endelige forbrug er 0,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 19 % af det korrigerede budget. Dermed er for bruget 2,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at projektet er sat på pause. Kystdirektoratets krav om nedgravning af udløbsledningerne har gjort det vanskeligt at udføre et funktionelt og driftsbart anlæg. Udvalget forelægges, som førnævnt, en særskilt sag herom.

3. Nattergaleengen separering, hvor det endelige forbrug er 1,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 40 % af det korrigerede budget. Dermed er forbruget 1,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den primære årsag til denne afvigelse er, at projektet Afvanding til Nattergaleengen er blevet forsinket og dyrere pga. øgede myndighedskrav og krav om arkæologiske undersøgelser.