Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger

25/5143 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Vallensbæk Kommune godkende tillægsbevillinger på 616.000 kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område?

Opsummering

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. Der søges om tillægsbevillinger på 616.000 kr. til forskellige deltemaer, herunder vejbelysning, vintertjeneste, kommunale ejendomme og kollektiv trafik.

Fordele

  • Forbedret vejbelysning
  • Bedre vintertjeneste
  • Øget vedligeholdelse af ejendomme

Ulemper

  • Øgede udgifter
  • Belastning af budgettet
  • Mulige prioriteringskonflikter

Emneord

  • Økonomi
  • Miljø
  • Trafik

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. Der søges om tillægsbevillinger for 616.000 kr.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2025 til deltema 8.1 Vej og grønne områder bliver godkendt.

 

  • at tillægsbevilling på 937.000 kr. i 2025 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt.

 

  • at tillægsbevilling på -121.000 kr. i 2025 til deltema 8.5 Brandvæsen bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -500.000 kr. i 2025 til deltema 8.6 Kollektiv trafik bliver godkendt

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift. Denne budgetopfølgning er den sidste af de fire årlige budgetopfølgninger, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på tværgående koordination.

 

På deltema 8.1 Veje og grønne områder forventes der merudgifter for 300.000 kr., som skyldes merudgifter til vejbelysning for 100.000 kr. og 200.000 kr. til vintertjeneste.

 

På deltema 8.3 Kommunale Ejendomme forventes der merforbrug på kommunens faste serviceaftaler på bygninger på i alt 925.000 kr., hvilket delvis modsvares af mindreudgifter for 425.000 kr. på andre områder.

 

Dertil forventes ekstraordinære Ukraine-udgifter som kan henføres til drift og løbende vedligeholdelse af bygninger for i alt 437.000 kr.

 

På deltema 8.5 Brandvæsen er der et mindreforbrug på 121.000 kr., hvilket skyldes et mindre driftstilskud end budgetlagt.

 

På deltema 8.6 Kollektiv trafik forventes der et mindreforbrug på 500.000 kr. som skyldes en positiv efterregulering vedrørende Movia vedrørende 2023 og mindreudgifter til flexhandicapkørsel.

 

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets økonomi forventes herefter at balancere for resten af 2025.

 

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udviser samlede nettomerudgifter på 616.00 kr. i 2025.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1823261 Åben KTMU Tillægsbeviling SamleT

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. Der søges om tillægsbevillinger for 616.000 kr.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2025 til deltema 8.1 Vej og grønne områder bliver godkendt.</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 937.000 kr. i 2025 til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt.</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -121.000 kr. i 2025 til deltema 8.5 Brandvæsen bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -500.000 kr. i 2025 til deltema 8.6 Kollektiv trafik bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift. Denne budgetopfølgning er den sidste af de fire årlige budgetopfølgninger, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på tværgående koordination.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>På deltema 8.1 Veje og grønne områder forventes der merudgifter for 300.000 kr., som skyldes merudgifter til vejbelysning for 100.000 kr. og 200.000 kr. til vintertjeneste.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>På deltema 8.3 Kommunale Ejendomme forventes der merforbrug på kommunens faste serviceaftaler på bygninger på i alt 925.000 kr., hvilket delvis modsvares af mindreudgifter for 425.000 kr. på andre områder.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Dertil forventes ekstraordinære Ukraine-udgifter som kan henføres til drift og løbende vedligeholdelse af bygninger for i alt 437.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>På deltema 8.5 Brandvæsen er der et mindreforbrug på 121.000 kr., hvilket skyldes et mindre driftstilskud end budgetlagt.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>På deltema 8.6 Kollektiv trafik forventes der et mindreforbrug på 500.000 kr. som skyldes en positiv efterregulering vedrørende Movia vedrørende 2023 og mindreudgifter til flexhandicapkørsel.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets økonomi forventes herefter at balancere for resten af 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udviser samlede nettomerudgifter på 616.00 kr. i 2025.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1823261</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>KTMU Tillægsbeviling SamleT</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/49b85c0f-7497-40d5-bb0b-5da8bf2c62f5"
      • DocumentId "49b85c0f-7497-40d5-bb0b-5da8bf2c62f5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5143"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "6b61eb4c-8e05-4479-8808-93f1767e118c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "f4328065-431a-4af0-b733-e99aaab48bb1"
    6. Number "8"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5143"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items