Monrad
Hjørring

Budget 2027-2030 Minibudgetseminar

00.30.10-Ø00-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Der afholdes minibudgetseminar med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalget og Område MED for Kultur, Teknik og Miljø. Udvalget og Område MED skal drøfte de præsenterede budgetforhold.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030.

I henhold til tidsplanen afholdes der minibudgetseminar mellem Teknik- og Miljøudvalget og OmrådeMED for Kultur, Teknik og Miljø. På mødet vil udvalget og OmrådeMED få præsenteret forskellige budgetforhold inden for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde og få mulighed for at drøfte dem sammen. De input og refleksioner, der fremkommer, kan udvalget efterfølgende inddrage i deres videre arbejde med budget 2027-2030. 

For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hovedfokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger.

Reduktionsmålet for Teknik- og Miljøudvalgets område er:

  • 2,1 mio. kr. i 2027
  • 4,3 mio. kr. i 2028
  • 6,3 mio. kr. i 2029
  • 8,5 mio. kr. i 2030

Af byrådets rammesætning fremgår det, at administrationen har ansvaret for, at udvalget i løbet af budgetprocessen får forelagt en samlet pakke af reduktionsforslag på minimum 4% af udvalgets driftsramme til kommunal service, der er både forsvarlige og lovlige. I dette arbejde er administrationen ikke bundet af tidligere politiske beslutninger og budgetforlig. Det er Teknik- og Miljøudvalgets politiske opgave at forholde sig til de enkelte forslag og senest den 1. september 2026 fremsende det samlede reduktionskatalog til budgetforhandlingerne, hvor de enkelte reduktionsforslag er opgjort i prioriteret rækkefølge. 

Som ramme for drøftelserne vil forvaltningen på mødet gennemgå elementerne i budgetmaterialet.

 

Dagsorden for mini-budgetseminar

Tid og sted: 19. maj 2026, kl. 13.30-15.30 i lokale 469.

Program:

  • Velkomst og præsentation 
  • Præsentation af belyste områder for Budget 2027-2030
  • Præsentation af reduktionsforslag til Budget 2027-2030
  • Dialog i plenum
  • Afrunding

Minibudgetseminaret skal danne grundlag for udvalgets videre arbejde med budgettet frem mod Byrådets budgetseminar i september måned. 

 

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Belysningsnotat - konkurrenceudsættelse grønne områder

Bilag 2 - Belysningsnotat Myndighedsopgaver TMU

Bilag 3 - Erhvervsservicenotat (genfremsendes) 

Bilag 4 - Oplæg til opstart af strategisk samarbejde omkring BRN og nordjysk erhvervsfremmestrategi for 2027-30 (genfremsendes) 

Bilag 5 - Belysningsnotat – Gebyrer og takster indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område (genfremsendes)

Bilag 6 - Belysningsnotat - Kollektiv trafik (genfremsendes)

Bilag 7 - Belysningsnotat - Procedure ved nedklassificering af kommuneveje (4-6 år) (genfremsende)

Bilag 8 - Samlet reduktionskatalog

Bilag 9 - 5.01 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 1 mio. kr.

Bilag 10 - 5.02 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 2 mio. kr.

Bilag 11 - 5.03 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 3 mio. kr.

Bilag 12 - 5.04 Renovering og udskiftning af gadelys

Bilag 13 - 5.05 Klipning, kantforstærkning og afhøvling af rabatter

Bilag 14 - 5.06 Grønne områder, juletræer, byens rabatter og vejheller

Bilag 15 - 5.07 Vedligeholdelse Boldbaner

Bilag 16 - 5.08 Ændring af serviceniveau overfor foreninger og klubber

Bilag 17 - 5.09 Afvikling af understøttelse af nye fredninger, handleplaner og afgræsning af lavbundsjorde udtaget af markdrift

Bilag 18 - 5.10 Trafiksikkerhedsprojekter/kampagner 

Bilag 19 - 5.11 Renholdelse af kommunens strande

Bilag 20 - 5.12 Landdistriktsudvikling, reduktion i administrations- og faciliteringsmidler

Bilag 21 - 5.13 Nedtagelse af infoskærme om dyreliv og baderåd ved strandene

Bilag 22 - 5.14 Reduktion af vandprøver af badevand på strandene

Bilag 23 - 5.15 Afvikling af Grøn Guide

Bilag 24 - 5.16 Miljøvagt - skift til privat rådgivningsfirma

Bilag 25 - 5.17 Vedligeholdelse eller udbygning af stinettet i Hjørring Kommune

Bilag 26 - 5.18 Kontingent til Danmarks Naturparker (Tolne Naturpark)

Bilag 27 - 5.19 Rammebesparelse på administrative funktioner 

Bilag 28 - 5.20 Vendsyssel Historiske Museums naturformidlingsindsats

Bilag 29 - 5.21 Byggesagsbehandling - stigning i taksten

Bilag 30 - Budgetbemærkninger 2026-2029

 

Indstilling
Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller:

  • at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budget 2027-2030 med OmrådeMED for Kultur, Teknik og Miljø. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der afholdes minibudgetseminar med deltagelse af Teknik- og Miljøudvalget og Område MED for Kultur, Teknik og Miljø. Udvalget og Område MED skal drøfte de præsenterede budgetforhold.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030.</p><p>I henhold til tidsplanen afholdes der minibudgetseminar mellem Teknik- og Miljøudvalget og OmrådeMED for Kultur, Teknik og Miljø. På mødet vil udvalget og OmrådeMED få præsenteret forskellige budgetforhold inden for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde og få mulighed for at drøfte dem sammen. De input og refleksioner, der fremkommer, kan udvalget efterfølgende inddrage i deres videre arbejde med budget 2027-2030. </p><p>For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hovedfokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger.</p><p>Reduktionsmålet for Teknik- og Miljøudvalgets område er:</p><ul><li>2,1 mio. kr. i 2027</li><li>4,3 mio. kr. i 2028</li><li>6,3 mio. kr. i 2029</li><li>8,5 mio. kr. i 2030</li></ul><p>Af byrådets rammesætning fremgår det, at administrationen har ansvaret for, at udvalget i løbet af budgetprocessen får forelagt en samlet pakke af reduktionsforslag på minimum 4% af udvalgets driftsramme til kommunal service, der er både forsvarlige og lovlige. I dette arbejde er administrationen ikke bundet af tidligere politiske beslutninger og budgetforlig. Det er Teknik- og Miljøudvalgets politiske opgave at forholde sig til de enkelte forslag og senest den 1. september 2026 fremsende det samlede reduktionskatalog til budgetforhandlingerne, hvor de enkelte reduktionsforslag er opgjort i prioriteret rækkefølge. </p><p>Som ramme for drøftelserne vil forvaltningen på mødet gennemgå elementerne i budgetmaterialet.</p><p> </p><p><em><span>Dagsorden for mini-budgetseminar</span></em></p><p><span>Tid og sted: 19. maj 2026, kl. 13.30-15.30 i lokale 469.</span></p><p><span>Program:</span></p><ul><li><span>Velkomst og præsentation </span></li><li><span>Præsentation af belyste områder for Budget 2027-2030</span></li><li><span>Præsentation af reduktionsforslag til Budget 2027-2030</span></li><li><span>Dialog i plenum</span></li><li><span>Afrunding</span></li></ul><p>Minibudgetseminaret skal danne grundlag for udvalgets videre arbejde med budgettet frem mod Byrådets budgetseminar i september måned. </p><p> </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov) § 40.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div> <h3>Personale</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sundhed</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Bilag</h3> <span class='bilagsliste'><p>Bilag 1 - Belysningsnotat - konkurrenceudsættelse grønne områder</p><p>Bilag 2 - Belysningsnotat Myndighedsopgaver TMU</p><p>Bilag 3 - Erhvervsservicenotat (genfremsendes) </p><p>Bilag 4 - Oplæg til opstart af strategisk samarbejde omkring BRN og nordjysk erhvervsfremmestrategi for 2027-30 (genfremsendes) </p><p>Bilag 5 - Belysningsnotat – Gebyrer og takster indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område (genfremsendes)</p><p>Bilag 6 - Belysningsnotat - Kollektiv trafik (genfremsendes)</p><p>Bilag 7 - Belysningsnotat - Procedure ved nedklassificering af kommuneveje (4-6 år) (genfremsende)</p><p>Bilag 8 - Samlet reduktionskatalog</p><p>Bilag 9 - 5.01 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 1 mio. kr.</p><p>Bilag 10 - 5.02 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 2 mio. kr.</p><p>Bilag 11 - 5.03 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, færre slidlagsarbejder og på kortere strækninger, samlet reduktion 3 mio. kr.</p><p>Bilag 12 - 5.04 Renovering og udskiftning af gadelys</p><p>Bilag 13 - 5.05 Klipning, kantforstærkning og afhøvling af rabatter</p><p>Bilag 14 - 5.06 Grønne områder, juletræer, byens rabatter og vejheller</p><p>Bilag 15 - 5.07 Vedligeholdelse Boldbaner</p><p>Bilag 16 - 5.08 Ændring af serviceniveau overfor foreninger og klubber</p><p>Bilag 17 - 5.09 Afvikling af understøttelse af nye fredninger, handleplaner og afgræsning af lavbundsjorde udtaget af markdrift</p><p>Bilag 18 - 5.10 Trafiksikkerhedsprojekter/kampagner </p><p>Bilag 19 - 5.11 Renholdelse af kommunens strande</p><p>Bilag 20 - 5.12 Landdistriktsudvikling, reduktion i administrations- og faciliteringsmidler</p><p>Bilag 21 - 5.13 Nedtagelse af infoskærme om dyreliv og baderåd ved strandene</p><p>Bilag 22 - 5.14 Reduktion af vandprøver af badevand på strandene</p><p>Bilag 23 - 5.15 Afvikling af Grøn Guide</p><p>Bilag 24 - 5.16 Miljøvagt - skift til privat rådgivningsfirma</p><p>Bilag 25 - 5.17 Vedligeholdelse eller udbygning af stinettet i Hjørring Kommune</p><p>Bilag 26 - 5.18 Kontingent til Danmarks Naturparker (Tolne Naturpark)</p><p>Bilag 27 - 5.19 Rammebesparelse på administrative funktioner </p><p>Bilag 28 - 5.20 Vendsyssel Historiske Museums naturformidlingsindsats</p><p>Bilag 29 - 5.21 Byggesagsbehandling - stigning i taksten</p><p>Bilag 30 - Budgetbemærkninger 2026-2029</p><p> </p></span> <div><h3>Indstilling<br>Direktøren for Kultur, Teknik og Miljø indstiller:</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budget 2027-2030 med OmrådeMED for Kultur, Teknik og Miljø. </li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hjoerring.dk/Vis/Pdf/bilag/5c8bbb6b-2ee2-4e14-be35-4a9cd9425f67"
      • DocumentId "5c8bbb6b-2ee2-4e14-be35-4a9cd9425f67"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-Ø00-2-26"
  • Navn "Budget 2027-2030 Minibudgetseminar"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 30 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysningsnotat - konkurrenceudsættelse grønne områder"
      • Id "c3c546eb-4444-467f-b7c5-69cf9469b80e"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysningsnotat Myndighedsopgaver TMU"
      • Id "da8d98ec-1b1f-43de-90c1-d73c237ef091"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Erhvervsservicenotat (genfremsendes)"
      • Id "fdf3a07e-25ec-49b5-8fdc-f61c5d0b9fc1"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oplæg til opstart af strategisk samarbejde"
      • Id "0cf9bc5f-8751-4ddf-946e-626607bb037b"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysningsnotat – Gebyrer og takster indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område (genfremsendes)"
      • Id "1b7f4c07-5ac6-4925-8742-a367c48a937c"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysningsnotat - Kollektiv trafik (genfremsendes)"
      • Id "c8510da5-3b6d-4da0-996c-002c0135064f"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Belysningsnotat - Procedure ved nedklassificering af kommuneveje (4-6 år) (genfremsende)"
      • Id "e5e428a1-0800-4b28-a0ba-c1d382f65edd"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet reduktionskatalog"
      • Id "b6550259-0dee-45f6-81d3-6b43b5af21c8"
    9. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.01 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, reduktion 1 mio. k"
      • Id "75856b4d-d023-4436-acae-6e3773ba73b6"
    10. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.02 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, reduktion 2 mio. k"
      • Id "8c9f023a-6e5b-4e20-83b8-a313a35519c8"
    11. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.03 Ændring i serviceniveau for belægningsarbejdet, reduktion 3 mio. k"
      • Id "579261ab-aa88-4c71-875f-8a429a6782e5"
    12. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.04 Renovering og udskiftning af gadelys"
      • Id "c6bd9f6c-b795-4818-bd78-9476e55df90a"
    13. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.05 Klipning, kantforstærkning og afhøvling af rabatter"
      • Id "095d11ba-8ce5-46d2-8c5d-ab2a9a0c9b0e"
    14. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.06 Grønne områder, juletræer, byens rabatter og vejheller"
      • Id "8a1ce4e1-1e13-454a-93b7-22bde40f4fe6"
    15. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.07 Vedligeholdelse Boldbaner"
      • Id "bde0a967-c07d-4fdf-b89f-41381dce83a5"
    16. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.08 Ændring af serviceniveau overfor foreninger og klubber"
      • Id "8c47a96f-7d3d-49fb-a6bd-2fee02433e25"
    17. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.09 Afvikling af understøttelse af nye fredninger"
      • Id "a47d663e-31a0-406f-8f2f-275d56ff00b4"
    18. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.10 Trafiksikkerhedsprojekter - kampagner"
      • Id "33097f27-1839-4b82-b589-c3d8cdd09688"
    19. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.11 Renholdelse af kommunens strande"
      • Id "8795ba27-4d95-4e4f-bb00-179b97679645"
    20. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.12 Landdistriktsudvikling, reduktion i administrations- og faciliteringsmidler"
      • Id "f0f44bca-3df7-42b8-b01a-599e5949e1b8"
    21. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.13 Nedtagelse af infoskærme om dyreliv og baderåd ved strandene"
      • Id "084ff604-3cd6-4964-b62e-1008b7eded23"
    22. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.14 Reduktion af vandprøver af badevand på strandene"
      • Id "0fd9a740-0ee4-4404-9c0a-27ef1d70110b"
    23. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.15 Afvikling af Grøn Guide"
      • Id "8f91ff29-89ac-4900-8680-b3cbe5e89c2e"
    24. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.16 Miljøvagt - skift til privat rådgivningsfirma"
      • Id "8e32da82-7ce9-4c24-a90a-fedad79777f2"
    25. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.17 Vedligeholdelse eller udbygning af stinettet i Hjørring Kommune"
      • Id "e7967eeb-e9cd-40b5-90ca-e38d02dba38d"
    26. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.18 Kontingent til Danmarks Naturparker (Tolne Naturpark)"
      • Id "745a2994-49f5-49cc-ae25-00e0aa9ed872"
    27. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.19 Rammebesparelse på administrative funktioner"
      • Id "04e84c65-c322-40cc-ac33-2ff6914cdb73"
    28. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.20 Vendsyssel Historiske Museums naturformidlingsindsats"
      • Id "01f59cf2-0d49-441f-b105-be20bd08d3e9"
    29. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "5.21 Byggesagsbehandling - stigning i taksten"
      • Id "2b91c956-ea5d-4d53-87d8-f68591e7f668"
    30. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetbemærkninger 2026-2029"
      • Id "14bf2528-83da-4334-8e68-f39a9e698701"
  • Documents null
  • Id "61039126-c794-4bf2-a711-83fbb5434080"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b41daddb-c830-4b42-9495-200c3535b942"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-Ø00-2-26"
  • SourceId "c935bed0-6035-4178-9ea0-2f74c4bcb578"
  • Caption "Budget 2027-2030 Minibudgetseminar"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items