Skolen ved Skoven er en specialskole i Hillerød Kommune for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. I dette skoleår (2025/2026) har skolen 97 elever, hvoraf 60 elever er bosiddende i Hillerød Kommune.

I foråret 2026 er der på nuværende tidspunkt visiteret 13 nye elever, alle bosiddende i Hillerød Kommune, til en børnehaveklasse i Skolen ved Skoven. Skolen ved Skoven vurderer, at eleverne vil skulle placeres i tre nye klasser i indskolingen. Dette fordi eleverne har forskellige særlige behov. Der er samtidig en nuværende klasse med for mange elever, som betyder, at både elever og personale er udfordret, bl.a. ift. arbejdsmiljøet. Skolen ved Skoven ønsker derfor at rykke nogle af eleverne herfra til en af de nye klasser. Forvaltningen forventer samtidig, at der kan komme flere nye skolestartere næste skoleår, som vil kunne inkluderes i de nye klasser, idet de vil dække hele indskolingen.

Formålet med sagen er, at Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens forslag om en midlertidig kapacitetsudvidelse af Skolen ved Skoven, der imødekommer behovet for ekstra undervisningslokaler til de tre klasser. Forvaltningen foreslår en løsning, hvor eksisterende lokaler på Grønnevang Skole, afdeling Østervang, ombygges til undervisningslokaler for elever fra Skolen ved Skoven. Derudover foreslår forvaltningen at opstille pavilloner hurtigst muligt til de to øvrige klasser (se nærmere beskrivelse af proces og tidsplan nedenfor).

Nødvendigheden af den midlertidige kapacitetsudvidelse

Den midlertidige kapacitetsudvidelse er nødvendig for, at Hillerød Kommune kan levere et undervisningstilbud til eleverne så hurtigt som muligt i forbindelse med næste skoleår, så kommunen kan tilbyde undervisning til alle kommunens børn i skolealderen i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

Forvaltningen har grundigt undersøgt, men har ikke fundet det muligt at finde de nødvendige arealer via interne rokader og optimeringer inden for Skolen ved Skovens egne rammer eller ved yderligere indskrænkning af det areal, som Grønnevang skole, afd. Østervang råder over – udover de nævnte lokaler, jf. nedenfor.

Forvaltningen betegner kapacitetsudvidelsen som midlertidig, da den tager udgangspunkt i skolens kapacitetsbehov i skoleåret 2026/2027, og fordi pavillonerne opstilles for en begrænset årrække. Forvaltningen forventer dog en fortsat stigning i behovet for pladser til målgruppen og følger løbende udviklingen i skolens elevtal og kapacitet. Forvaltningen forventer derfor, at der vil være behov for en mere permanent løsning på sigt. Forvaltningen vender tilbage med forslag til den fremadrettede håndtering af skolens kapacitetsbehov. Forvaltningen er i den forbindelse i dialog med en række af nabokommunerne i forhold til at afsøge et muligt fremtidigt samarbejde omkring kapacitet til målgruppen, da nabokommunerne oplever samme udfordringer med flere elever i målgruppen og vanskeligheder ved at finde egnede skoletilbud til denne gruppe. Hillerød Kommune har her fordel af at have driftsansvaret for Skolen ved Skoven. Hillerød Kommune har tidligere kunnet sælge flere pladser til nabokommunerne, men lægger nu selv beslag på en større andel af pladserne.

Planer for den midlertidige kapacitetsudvidelse

Kapacitetsudvidelsen gennemføres ved, at ca. 200 m² lokaler i bygning 8 på Grønnevang Skole (lokalerne ligger under kantinen), afdeling Østervang, tages i brug til én ny klasse. Lokalerne overgår fra Kompetencecenter Grønnevang (KCG) og Grønnevang Skole, afdeling Østervang, og kræver kun mindre tilpasninger.

Kompetencecenter Grønnevang og Grønnevang Skole afd. Østervang skal via interne rokader omplacere de berørte funktioner inden for egne fysiske rammer. Forvaltningen vil løbende følge skolens behov for understøttelse og/eller midler til dette formål.

Derudover foreslår forvaltningen at etablere pavilloner til to klasser, inkl. grupperum på i alt ca. 300 m2, forventeligt placeret på p-pladsen mellem Skolen ved Skoven og Grønnevang Kirke.

Pavillonerne skal tilpasses, så de fremstår med de nødvendige funktioner for de to klasser og deres elever og medarbejdere, som f.eks. ekstra grupperum, handicaptoiletter, adgangsforhold mv.

Sagen omfatter udgifter til flytninger, mindre tilpasninger i bygning 8 samt til etablering, leje og drift af pavilloner i tre år. Hvis lejeperioden forlænges ud over tre år, skal der deponeres.

Tidsplan

Forvaltningen forventer, at interne rokader og tilpasninger i eksisterende bygninger kan være gennemført til skolestart efter sommerferien 2026.

Etableringen af pavillonerne forventes at tage op til 10 måneder fra den politiske beslutning om kapacitetsudvidelsen er truffet og kan derfor ikke stå klar til skolestart efter sommerferien 2026. Forvaltningen arbejder derfor på en midlertidig løsning for de elever, som ikke kan få plads fra skolestart.

Den endelige tidsplan for etableringen udarbejdes i samarbejde med en ekstern rådgiver og på baggrund af en tæt markedsdialog, da pavillonerne kræver væsentlige ombygninger.

Økonomi

Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes ekstraordinære

bevillinger fra kassebeholdningen. I dette tilfælde er der dog tale om et presserende behov for tilførsel af midler, hvis Hillerød Kommune skal opfylde forpligtigelserne i folkeskoleloven over for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser. Forvaltningen har først ved visitation til næste skoleår i marts 2026 haft et overblik over, hvor mange elever der er berettiget til et tilbud ved Skolen ved Skoven. Forvaltningen har siden arbejdet på at afsøge muligheder for at løse udfordringen inden for eksisterende rammer, hvilket som det fremgår kun delvist har været muligt. Sagen kan ikke afvente budgetprocessen, da der er behov for hurtigst muligt at få etableret kapaciteten for alle tre kommende klasser og begrænse den periode, hvor en midlertidig løsning skal kunne fungere.

Anlægsprojektet betyder, at taksten på Skolen ved Skoven stiger, dels på grund af forrentning/afskrivning af anlægssummen og dels på grund af øgede driftsudgifter, blandt andet til leje af pavilloner.
 

Sagen indeholder ikke udgifter til øget medarbejderkapacitet på Skolen ved Skoven. Dette skyldes, at Skolen ved Skoven er takstfinansieret, og udgifterne til den øgede medarbejderkapacitet vil derfor blive dækket via takstopkrævningen for de elever, der skal gå i de nye klasser.

Takstopkrævningen for elever fra Hillerød Kommune bliver dækket af en merudgift på Skole og Unges myndighedsbudget. Forvaltningen vil i løbet af foråret afklare omfanget af denne merudgift med henblik på, at den kan indarbejdes i budgetopfølgning 2 2026.

Anlægsøkonomi

Den samlede entreprisesum for eksisterende tilpasning af eksisterende byggeri og etablering af pavilloner er beregnet til at udgøre i alt 8.530.000 kr., inklusive udgifter til rådgiver og bygherreomkostninger.

Leje af pavillonerne kommer oveni entrepriseudgiften. Nedtagning og renovering af pavillonerne er en del af den samlede entreprisesum og udgør 600.000 kr. i 2030.

Beregningerne af tid og økonomi er udarbejdet på et meget tidligt stadie i processen og er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Beregningerne er lavet på baggrund af nøgletal, referencepriser fra lignende projekter samt interne erfaringspriser.

Afledte driftsudgifter

Den årlige leje af pavillonerne er 750.000 kr. I 2027 er der budgetteret med 9 måneders husleje og drift og 2030 med 3 måneders husleje og drift. Derudover kommer udgifter til rengøring og drift (el, varme og vand) på 225.000 kr. om året. Pavillonleverandøren står for al vedligehold.

Der er beregnet en merudgift til rengøring på 80.000 kr. pr. år til og med 2030, grundet øget rengøringsfrekvens for de lokaler, der overgår fra Grønnevang Skole til Skolen ved Skoven. I 2026 er der budgetteret med 5 måneders øget frekvens.

Lønsummen til byggestyring udgør 3 % af den samlede anlægssum, fordelt ligeligt med 85.000 kr. i både 2026, 2027 og 2030.

Oversigt over forslagets økonomi i hele 1.000 kr.

(+)= udgiftsforhøjelse