Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagte opsparinger

25/5211 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal planlagte opsparinger på 1.821.000 kr. fra 2025 overføres til 2026 på Børne- og Kulturudvalgets område?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 viser planlagte opsparinger på 1.821.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Center for Økonomi og Indkøb indstiller overførsel af disse midler til 2026 for at dække merudgifter i det kommende år.

Fordele

Sikrer finansiering af planlagte aktiviteter i 2026
Undgår budgetunderskud i 2026
Fremmer kontinuitet i projekter

Ulemper

Kortvarig budgetmangel i 2025
Afhængighed af fremtidige budgetter
Kompleksitet i budgetplanlægning

Emneord

Økonomi
Børn
Kultur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område bliver fremlagt med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2026 på udvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

at tillægsbevilling på -566.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2025 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -260.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2025 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -300.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2025 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -495.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2025 bliver godkendt

at tillægsbevilling på -200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2025 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 566.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 260.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 300.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 495.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2026 bliver godkendt

at tillægsbevilling på 200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2026 bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 planlagte opsparinger, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 1.821.000 kr. i 2025.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 426.000 kr. vedrørende pulje til udsat skolestart for børn på dagtilbudsområdet. Puljens aktiviteter er udskudt og planlægges at blive gennemført i 2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 140.000 kr. vedrørende pulje til sproglig indsats på dagtilbudsområdet. Puljens aktiviteter forventes at blive gennemført i 2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 138.000 kr. vedrørende trivselspulje på skoleområdet. Puljen kan anvendes frem til skoleåret 2025/2026 og eventuel rest skal tilbagebetales i 2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 122.000 kr. vedrørende pulje til folkeskolens kvalitetsprogram. Puljens aktiviteter gennemføres i 2026, som følge af løbende implementering i skoleåret 2025/2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 300.000 kr. vedrørende STIME forløb (Tværsektorielt ??samarbejde om børn ?og unges mentale sundhed). Aktiviteter er igangsat og planlægges gennemført i 2026.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 417.000 kr. vedrørende driftstilskud til DIAS (DIAS er ophørt og ARKEN har overtaget opgaven). Midlerne skal anvendes til det forsatte samarbejde med ARKEN og kunstprojekter under broerne i 2026.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 78.000 kr. under Forenings- og Frivillighedsudvalget til brug for yderligere tiltag på Forenings- og Frivillighedsområdet på deltema 2.2 Kultur.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 200.000 kr. til udvikling af Kultur- & Borgerhusets aktiviteter, udearealer samt inddragelse af frivillige.

De samlede mindreudgifter i 2025 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i 2026. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende planlagte opsparinger under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 1.821.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1824189 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagt opsparing

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område bliver fremlagt med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2026 på udvalgets område.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på -566.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2025 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på -260.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2025 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på -300.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2025 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på -495.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2025 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på -200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2025 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på 566.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2026 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på 260.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2026 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på 300.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2026 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på 495.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2026 bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling på 200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2026 bliver godkendt</li></ul></div> </div> <div><h3>Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Anbefales. </div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret. Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 planlagte opsparinger, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 1.821.000 kr. i 2025. Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 426.000 kr. vedrørende pulje til udsat skolestart for børn på dagtilbudsområdet. Puljens aktiviteter er udskudt og planlægges at blive gennemført i 2026. Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 140.000 kr. vedrørende pulje til sproglig indsats på dagtilbudsområdet. Puljens aktiviteter forventes at blive gennemført i 2026. Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 138.000 kr. vedrørende trivselspulje på skoleområdet. Puljen kan anvendes frem til skoleåret 2025/2026 og eventuel rest skal tilbagebetales i 2026. Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 122.000 kr. vedrørende pulje til folkeskolens kvalitetsprogram. Puljens aktiviteter gennemføres i 2026, som følge af løbende implementering i skoleåret 2025/2026. Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 300.000 kr. vedrørende STIME forløb (Tværsektorielt ??samarbejde om børn ?og unges mentale sundhed). Aktiviteter er igangsat og planlægges gennemført i 2026. Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 417.000 kr. vedrørende driftstilskud til DIAS (DIAS er ophørt og ARKEN har overtaget opgaven). Midlerne skal anvendes til det forsatte samarbejde med ARKEN og kunstprojekter under broerne i 2026. Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 78.000 kr. under Forenings- og Frivillighedsudvalget til brug for yderligere tiltag på Forenings- og Frivillighedsområdet på deltema 2.2 Kultur. Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 200.000 kr. til udvikling af Kultur- & Borgerhusets aktiviteter, udearealer samt inddragelse af frivillige. De samlede mindreudgifter i 2025 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i 2026. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.</div> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende planlagte opsparinger under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 1.821.000 kr.</div> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger. BILAG:1 - 1824189 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagt opsparing</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/126f4495-c8ed-4e10-91dd-e5a963e1ade3"
 - DocumentId "126f4495-c8ed-4e10-91dd-e5a963e1ade3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/5211"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagte opsparinger"
Punktnummer "9"
Bilag 0 items
Documents null
Id "c8ccdd21-7e1e-4188-9f87-ab2288fafb94"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "fb411a8c-8742-4183-9a01-7aafe17bf512"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen false
CaseNumber "25/5211"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagte opsparinger"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items