Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg

25/5210 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal tillægsbevilling på -1.840.000 kr. i 2025 til deltema 1.1 Dagtilbud blive godkendt?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der er afvigelser på anlægsprojektet ”Ny daginstitution” på 2.340.000 kr., hvor 1.840.000 kr. foreslås overført til deltema 8.1 Vej og grønne områder under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til nyt anlæg ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti”.

Fordele

  • Fremmer børns sikkerhed
  • Forbedrer skoleinfrastruktur
  • Optimerer budgetforvaltning

Ulemper

  • Budgetafvigelser
  • Forsinket afslutning
  • Kompleks overførsel

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,
 

  • at tillægsbevilling på -1.840.000 kr. i 2025 til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

 

Der forventes afvigelser på anlægsprojektet ”Ny daginstitution” på 2.340.000 kr., heraf bliver 1.840.000 kr. overført til deltema 8.1 Vej og grønne områder under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til nyt anlæg ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti”. De resterende 500.000 kr. forventes overført til 2026, hvor anlægget også forventes afsluttet.

 

Det forventes, at anlægsprojektet ”Begrønning skolegård Egholmskolen” anvender årets budget og forventes afsluttet i 2025.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1822967 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Anlæg

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span><br><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1.840.000 kr. i 2025 til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der forventes afvigelser på anlægsprojektet ”Ny daginstitution” på 2.340.000 kr., heraf bliver 1.840.000 kr. overført til deltema 8.1 Vej og grønne områder under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til nyt anlæg ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti”. De resterende 500.000 kr. forventes overført til 2026, hvor anlægget også forventes afsluttet. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det forventes, at anlægsprojektet ”Begrønning skolegård Egholmskolen” anvender årets budget og forventes afsluttet i 2025.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1822967</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Anlæg</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/8304edc4-281a-4ad5-9d9f-18bfadc5d6c5"
      • DocumentId "8304edc4-281a-4ad5-9d9f-18bfadc5d6c5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5210"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "f6d9b8c6-8bf0-4cec-b81f-a9debfe60437"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "fb411a8c-8742-4183-9a01-7aafe17bf512"
    6. Number "8"
    7. Sorting 8
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5210"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items