Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Omplaceringer

25/5209 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at tillægsbevilling på 861.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 1.768.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -275.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 130.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

 

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 2.484.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

 

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget vedrørende flytning af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsel, tillidsrepræsentanttillæg og elevrepræsentanttillæg.

 

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 2.484.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

BILAG:

1 - 1823703 Åben Budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Omplaceringer

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 861.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 1.768.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -275.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 130.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 2.484.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget vedrørende flytning af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsel, tillidsrepræsentanttillæg og elevrepræsentanttillæg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 2.484.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1823703</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>Budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Omplaceringer</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/7fe002b7-adce-4f3a-8759-24df85c78b7d"
      • DocumentId "7fe002b7-adce-4f3a-8759-24df85c78b7d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5209"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Omplaceringer"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "49bfa298-d44b-4d3d-b0d7-f3b0588e6858"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "fb411a8c-8742-4183-9a01-7aafe17bf512"
    6. Number "7"
    7. Sorting 7
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5209"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Omplaceringer"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items