Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger

25/5208 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 4.148.000 kr.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at tillægsbevilling på -3.335.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 526.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -1.339.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 4.148.000 kr.

 

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2025.

 

Mindreudgifterne på udvalgets område finansierer merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget områder.

 

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt fælles formål på dagtilbudsområdet på 925.000 kr., som blandet andet omhandler køb af pladser i private dagtilbud, pasning af eget barn og merindtægter på mellemkommunale betalinger for dagtilbud. Herudover befordring til børn og unge med særlige behov på 1.698.000 kr., specialskole inklusive skolefritidsordning på 353.000 kr., Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 309.000 kr., Dagplejen på 1.020.000 kr., Stjernegården på 814.000 kr. og mer-/mindreindskrivningspulje på 879.000 kr.

 

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt mellemkommunal afregning for skoleområdet på 991.000 kr., gruppeordning inklusive skolefritidsordning på 543.000 kr., etableringsudgifter til det nye specialtilbud på Pilehaveskolen på 209.000 kr. og Dagbehandling på 126.000 kr.

 

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Børne-og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 4.148.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

1 - 1824188 Åben BKU budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 4.148.000 kr.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller, </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -3.335.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 526.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1.339.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 4.148.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2025. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Mindreudgifterne på udvalgets område finansierer merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget områder.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forklaring på mindreudgifterne </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt fælles formål på dagtilbudsområdet på 925.000 kr., som blandet andet omhandler køb af pladser i private dagtilbud, pasning af eget barn og merindtægter på mellemkommunale betalinger for dagtilbud. Herudover befordring til børn og unge med særlige behov på 1.698.000 kr., specialskole inklusive skolefritidsordning på 353.000 kr., Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 309.000 kr., Dagplejen på 1.020.000 kr., Stjernegården på 814.000 kr. og mer-/mindreindskrivningspulje på 879.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forklaring på merudgifterne </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt mellemkommunal afregning for skoleområdet på 991.000 kr., gruppeordning inklusive skolefritidsordning på 543.000 kr., etableringsudgifter til det nye specialtilbud på Pilehaveskolen på 209.000 kr. og Dagbehandling på 126.000 kr.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Børne-og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 4.148.000 kr.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1824188</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>BKU budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/d9b34a06-299d-4acd-a33f-260997ffd97d"
      • DocumentId "d9b34a06-299d-4acd-a33f-260997ffd97d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5208"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "0ddd6fb1-1d1e-4575-96e8-6138c8a284f5"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "fb411a8c-8742-4183-9a01-7aafe17bf512"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5208"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items