Monrad
Fanø

Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - samlet

S2026-974 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 som er behandlet i de politiske udvalg.

Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Fanø Kommunes principper for økonomistyring, hvor det er aftalt, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger løbende hen over året. I årets tredje budgetopfølgning forelægges nødvendige bevillingsmæssige justeringer til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

Drift

Skattefinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 290.739.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 290.699.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 39.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.900.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 2.860.000 på områder uden overførselsadgang.

Brugerfinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.

De væsentligste årsager til afvigelsen

Teknikudvalget

Skattefinansieret område: Budgetopfølgningen på driften viser et samlet forventede forbrug på kr. 23.166.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 22.931.000. Derved forventes der et merforbrug inkl. overførsler på kr. 235.000. Merforbruget skyldes bl.a. busdrift, hvor der forventes højere udgifter til busafgange end oprindeligt budgetteret, samt at indtægtsbudgettet vedrørende udkonteringstimelønnen på Materielgården er sat for højt.

Velfærdsudvalget

Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et samlet forbrug på kr. 214.746.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 214.284.000, hvilket svarer til et forventet merforbrug inkl. overførsler på kr. 461.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 3.155.000 på områder med overførselsadgang og et forventet mindreforbrug på kr. 2.694.000 på områder uden overførselsadgang.

De væsentligste årsager til afvigelserne er merforbrug i forhold til lejeforhold vedr. Sundhedshuset samt overført merforbrug på Fanø Skoles område. Derudover forventes der merforbrug på Familieafdelingens samt Sundhed og omsorgs områder.

Der forventes mindreforbrug på områderne: Velfærdsdirektøren, Velfærdsadministration, Dagpasning, samt Social og myndighed.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et samlet forbrug på kr. 52.827.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 53.484.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 657.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 425.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 231.000. Mindreforbruget på området skyldes mindre afvigelser fordelt på forskellige funktioner.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede driftsområde for affaldshåndtering er de forventede indtægter kr. 1.997.000. Disse indtægter bruges til afvikling af mellemværendet på området. De forventede indtægter svarer til det korrigerede budget.

Anlæg

Der forventes et samlet forbrug på kr. 6.871.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 6.950.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 79.000. Heraf forventes kr. 79.000 overført til 2027.

Renter, afdrag på lån og finansiering

Der forventes samlet på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr. 296.893.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder kassebeholdningen.

Renter: Der forventes et samlet forbrug på kr. 125.000 ud af et korrigeret budget på kr. 845.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 720.000, der tilfalder kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes forventet merindtægt på renter og obligationer af likvide aktiver samt en merindtægt på renter af langfristede tilgodehavender. 

Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget på kr. 4.095.000. 

Finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 11.000. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på tilskud og udligninger vedrørende det kommunale bidrag til regionerne.

Referater fra behandling af budgetopfølgningerne på udvalgsmøderne

Teknikudvalgets møde afholdt den 28. april 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  1. der meddeles Materielgården en tillægsbevilling på kr. 170.000 til dækning af det forventede merforbrug på området.
  2. budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.

Aktuel beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling, idet tillægsbevillingen jf. pkt. 1 finansieres af kassen.

Velfærdsudvalgets møde afholdt den 21. april 2026

Indstilling

Direktionen indstiller, at

  • der som følge af budgetopfølgningen tildeles tillægsbevilling på kr. 365.000 til klubområdet, finansieret af merindtægter fra forældrebetaling på udvalgets område.
  • budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.

Aktuel beslutning

Udvalget godkender indstillingen og fremsender med anbefaling til byrådet.

Økonomiudvalgets møde afholdt den 11. maj 2026

Der henvises til foregående punkt på dagsordenen

Lovgrundlag, planer og politikker

  • Kommunestyrelsesloven
  • Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Drift: Skattefinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 290.739.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 290.699.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 39.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.900.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 2.860.000 på områder uden overførselsadgang.

Der er en opmærksomhed på ubalancen mellem områder med og uden overførselsadgang, idet der forventes et merforbrug på kr. 2.900.000 inkl. overførte midler fra 2025 på i alt kr. 3.392.000.

Brugerfinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.

Anlæg: Der forventes et samlet forbrug på kr. 6.871.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 6.950.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 79.000. 

Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr. 731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter, et forventet forbrug på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.

Beslutningsproces

  • Økonomiudvalget
  • Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at
  • der meddeles Materielgården en tillægsbevilling på kr. 170.000 til dækning af den forventede mindreindtægt på området, finansieret af kassebeholdningen.
  • der som følge af budgetopfølgningen tildeles tillægsbevilling på kr. 365.000 til klubområdet, finansieret af merindtægter fra forældrebetaling på udvalgets område.
  • budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.

Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 11-05-2026

Fremsendes til byrådet med anbefaling.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 som er behandlet i de politiske udvalg.</p> <p>Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Fanø Kommunes principper for økonomistyring, hvor det er aftalt, at der udarbejdes tre budgetopfølgninger løbende hen over året. I årets tredje budgetopfølgning forelægges nødvendige bevillingsmæssige justeringer til godkendelse i byrådet.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <h1>Drift</h1> <p>Skattefinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 290.739.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 290.699.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 39.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.900.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 2.860.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Brugerfinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.</p> <h2>De væsentligste årsager til afvigelsen</h2> <h3>Teknikudvalget</h3> <p>Skattefinansieret område: Budgetopfølgningen på driften viser et samlet forventede forbrug på kr. 23.166.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 22.931.000. Derved forventes der et merforbrug inkl. overførsler på kr. 235.000. Merforbruget skyldes bl.a. busdrift, hvor der forventes højere udgifter til busafgange end oprindeligt budgetteret, samt at indtægtsbudgettet vedrørende udkonteringstimelønnen på Materielgården er sat for højt.</p> <h3>Velfærdsudvalget</h3> <p>Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et samlet forbrug på kr. 214.746.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 214.284.000, hvilket svarer til et forventet merforbrug inkl. overførsler på kr. 461.000. Merforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på kr. 3.155.000 på områder med overførselsadgang og et forventet mindreforbrug på kr. 2.694.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>De væsentligste årsager til afvigelserne er merforbrug i forhold til lejeforhold vedr. Sundhedshuset samt overført merforbrug på Fanø Skoles område. Derudover forventes der merforbrug på Familieafdelingens samt Sundhed og omsorgs områder.</p> <p>Der forventes mindreforbrug på områderne: Velfærdsdirektøren, Velfærdsadministration, Dagpasning, samt Social og myndighed.</p> <h3>Økonomiudvalget</h3> <p>Budgetopfølgning på udvalgets område viser på driften et samlet forbrug på kr. 52.827.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 53.484.000, hvilket svarer til et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på kr. 657.000. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på kr. 425.000 og et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på kr. 231.000. Mindreforbruget på området skyldes mindre afvigelser fordelt på forskellige funktioner.</p> <h3>Brugerfinansieret område</h3> <p>På det brugerfinansierede driftsområde for affaldshåndtering er de forventede indtægter kr. 1.997.000. Disse indtægter bruges til afvikling af mellemværendet på området. De forventede indtægter svarer til det korrigerede budget.</p> <h1>Anlæg</h1> <p>Der forventes et samlet forbrug på kr. 6.871.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 6.950.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 79.000. Heraf forventes kr. 79.000 overført til 2027.</p> <h1>Renter, afdrag på lån og finansiering</h1> <p>Der forventes samlet på området et forbrug på kr. 297.624.000 ud af et korrigeret budget på kr. 296.893.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 731.000, der tilfalder kassebeholdningen.</p> <p>Renter: Der forventes et samlet forbrug på kr. 125.000 ud af et korrigeret budget på kr. 845.000, hvilket medfører et mindreforbrug på kr. 720.000, der tilfalder kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes forventet merindtægt på renter og obligationer af likvide aktiver samt en merindtægt på renter af langfristede tilgodehavender. </p> <p>Afdrag på lån og leasingforpligtelser: Der forventes et forbrug svarende til det korrigerede budget på kr. 4.095.000. </p> <p>Finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug på kr. 11.000. Dette skyldes bl.a. et mindreforbrug på tilskud og udligninger vedrørende det kommunale bidrag til regionerne.</p> <h1>Referater fra behandling af budgetopfølgningerne på udvalgsmøderne</h1> <h2>Teknikudvalgets møde afholdt den 28. april 2026</h2> <h3>Indstilling</h3> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ol> <li>der meddeles Materielgården en tillægsbevilling på kr. 170.000 til dækning af det forventede merforbrug på området.</li> <li>budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.</li> </ol> <div> <h3>Aktuel beslutning</h3> <p>Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling, idet tillægsbevillingen jf. pkt. 1 finansieres af kassen.</p> <h2>Velfærdsudvalgets møde afholdt den 21. april 2026</h2> <h3>Indstilling</h3> <p>Direktionen indstiller, at</p> <ul> <li>der som følge af budgetopfølgningen tildeles tillægsbevilling på kr. 365.000 til klubområdet, finansieret af merindtægter fra forældrebetaling på udvalgets område.</li> <li>budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.</li> </ul> <h3>Aktuel beslutning</h3> <p>Udvalget godkender indstillingen og fremsender med anbefaling til byrådet.</p> <h2>Økonomiudvalgets møde afholdt den 11. maj 2026</h2> Der henvises til foregående punkt på dagsordenen</div> </body> </html> </span> <h3>Lovgrundlag, planer og politikker</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Kommunestyrelsesloven</li> <li>Fanø Kommunes principper for økonomistyring</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Drift: Skattefinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 290.739.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 290.699.000. Det svarer til et samlet merforbrug inkl. overførsler på kr. 39.000. Forbruget fordeler sig med et merforbrug på kr. 2.900.000 på områder med overførselsadgang og et mindreforbrug på kr. 2.860.000 på områder uden overførselsadgang.</p> <p>Der er en opmærksomhed på ubalancen mellem områder med og uden overførselsadgang, idet der forventes et merforbrug på kr. 2.900.000 inkl. overførte midler fra 2025 på i alt kr. 3.392.000.</p> <p>Brugerfinansieret område: Der forventes et samlet forbrug på kr. 1.997.000, hvilket svarer til det korrigerede budget.</p> <p>Anlæg: Der forventes et samlet forbrug på kr. 6.871.000 ud af et korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 6.950.000, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på kr. 79.000. </p> <p>Renter, afdrag på lån og finansiering: Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på kr. 731.000, der fordeler sig med et mindreforbrug/merindtægt på kr. 720.000 på renter, et forventet forbrug på kr. 4.095.000 på afdrag på lån, svarende til det korrigerede budget og et mindreforbrug/merindtægt på finansiering på kr. 11.000.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutningsproces</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <ul> <li>Økonomiudvalget</li> <li>Byrådet</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <div>Direktionen indstiller, at</div> <ul> <li>der meddeles Materielgården en tillægsbevilling på kr. 170.000 til dækning af den forventede mindreindtægt på området, finansieret af kassebeholdningen.</li> <li>der som følge af budgetopfølgningen tildeles tillægsbevilling på kr. 365.000 til klubområdet, finansieret af merindtægter fra forældrebetaling på udvalgets område.</li> <li>budgetopfølgningen i øvrigt godkendes og anbefales for byrådet.</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Økonomiudvalget 2026-2029 11-05-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Fremsendes til byrådet med anbefaling.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fanoe.dk/Vis/Pdf/bilag/15c486ed-3919-49c5-9802-8b8f5e34a7bd"
      • DocumentId "15c486ed-3919-49c5-9802-8b8f5e34a7bd"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2026-974"
  • Navn "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - samlet"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Økonomisk overblik til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 Fanø Kommune"
      • Id "a4ba3ed0-7264-48d6-9ae4-bc97c12d9f19"
  • Documents null
  • Id "c566d88f-d459-45ff-96f4-c6efe6b5ffdc"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f26298c8-0ed2-4cbe-b9e4-14fa02f21f8b"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2026-974"
  • SourceId "277cba02-e775-45c9-95a2-7b39fb7767d0"
  • Caption "Beslutning: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - samlet"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items