Vallensbæk

ØU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg

25/5099 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

  • at budgetopfølgningen bliver godkendt.

 

  • at tillægsbevilling på -1,840 mio. kr. på deltema 1.1 Dagtilbud i 2025 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -10,809 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2025 bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 12,649 mio. kr. på deltema 8.1 Veje og grønne områder i 2025 bliver godkendt

 

 

Beslutninger fagudvalg

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.

 

I Klima-, Teknik og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2025

Anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-11-2025

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg.

 

I alt er der 23 igangværende anlægsprojekter i 2025 med budgetterede udgifter og indtægter på 174,246 mio. kr., heraf er netto 84,817 mio. kr. overført fra 2024.

 

Der oprettes nyt anlæg under deltema 8.1 Vej og grønne områder ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” med samlet bevilling på 12.649.000 kr. Anlægget er udskilt af igangværende anlæg på deltema 1.1 Dagtilbud i projektet ”Ny daginstitution”, som bliver reduceret med 1.840.000 kr. Derudover bliver anlægsprojektet ”Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer” reduceret med 10.809.000 kr. på deltema 8.3 Kommunale ejendomme.

 

Det er forventningen, at 8 anlægsprojekter bliver afsluttet i 2025 og der skal overføres 39,827 mio. kr. til 2026 fordelt på følgende 13 ud af i alt 23 anlægsprojekter:

 

Ny daginstitution

-500 mio. kr.

Etablering af en samlet tandklinik

-500 mio. kr.

Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt

-1.520 mio. kr.

Trafikpulje

-0,080 mio. Kr.

Trafiksikkerhed. Vejlegårdsvej (sydlige del)

-6,052 mio. Kr.

Stamvejene i Nord - Etape 1

-0,916 mio. kr.

StamvejeNord - Horsbred og Pilehavevænge

-3,420 mio. kr.

Stamveje i Nord - Rendsagervej

-0,475 mio. Kr.

Kystsikring og modernisering - Strandparken

-0,425 mio. kr.

Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti

-8,649 mio. kr.

Multihal (Hal 3)

-0,400 mio. Kr.

Udvidelse af Val. Skole inkl. Udearealer

-8,693 mio. kr.

Ungekulturhus

-0,708 mio. Kr.

Fra svømmehal til aktivitetsrum - Pilehaveskolen

-7,489 mio. kr.

Forventet korrektion til budget 2025

-39,827 mio. kr.

+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det samlede korrigerede anlægsbudget for 2025 udgør 174,246 mio. kr. Det forventede regnskab 2025 på anlæg udgør 134,419 mio. kr. Den forventede samlede overførsel til 2026 er 39,827 mio. kr., hvilket giver en forskydning i kommunens likviditet fra 2025 til 2026.

 

Vallensbæks Kommunes oprindelige udgiftsbudget på anlæg i 2025 er på 69,028 mio. kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG:

1 - 1825371 Åben ØU Anlæg samlet bilag

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at budgetopfølgningen bliver godkendt.</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1,840 mio. kr. på deltema 1.1 Dagtilbud i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -10,809 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 12,649 mio. kr. på deltema 8.1 Veje og grønne områder i 2025 bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Beslutninger fagudvalg</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tillægsbevillinger vedrørende anlæg for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Klima-, Teknik og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Godkendt. </span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I alt er der 23 igangværende anlægsprojekter i 2025 med budgetterede udgifter og indtægter på 174,246 mio. kr., heraf er netto 84,817 mio. kr. overført fra 2024.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der oprettes nyt anlæg under deltema 8.1 Vej og grønne områder ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” med samlet bevilling på 12.649.000 kr. Anlægget er udskilt af igangværende anlæg på deltema 1.1 Dagtilbud i projektet ”Ny daginstitution”, som bliver reduceret med 1.840.000 kr. Derudover bliver anlægsprojektet ”Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer” reduceret med 10.809.000 kr. på deltema 8.3 Kommunale ejendomme.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det er forventningen, at 8 anlægsprojekter bliver afsluttet i 2025 og der skal overføres 39,827 mio. kr. til 2026 fordelt på følgende 13 ud af i alt 23 anlægsprojekter: </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ny daginstitution</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-500 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Etablering af en samlet tandklinik</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-500 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-1.520 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trafikpulje</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,080 mio. Kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Trafiksikkerhed. Vejlegårdsvej (sydlige del)</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-6,052 mio. Kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Stamvejene i Nord - Etape 1</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,916 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>StamvejeNord - Horsbred og Pilehavevænge</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-3,420 mio. kr. </span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Stamveje i Nord - Rendsagervej</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,475 mio. Kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kystsikring og modernisering - Strandparken</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,425 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-8,649 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Multihal (Hal 3)</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,400 mio. Kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Udvidelse af Val. Skole inkl. Udearealer</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-8,693 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ungekulturhus</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-0,708 mio. Kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Fra svømmehal til aktivitetsrum - Pilehaveskolen</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-7,489 mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forventet korrektion til budget 2025</span></p></td><td style=" padding-left:5.03pt;"><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>-39,827 mio. kr.</span></p></td></tr></table><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>+ = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det samlede korrigerede anlægsbudget for 2025 udgør 174,246 mio. kr. Det forventede regnskab 2025 på anlæg udgør 134,419 mio. kr. Den forventede samlede overførsel til 2026 er 39,827 mio. kr., hvilket giver en forskydning i kommunens likviditet fra 2025 til 2026.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Vallensbæks Kommunes oprindelige udgiftsbudget på anlæg i 2025 er på 69,028 mio. kr. </span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1825371</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>ØU Anlæg samlet bilag</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/11a3e067-5696-49fa-a61f-4e70847c07e1"
      • DocumentId "11a3e067-5696-49fa-a61f-4e70847c07e1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5099"
  • Navn "ØU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "ØU Anlæg samlet bilag"
      • Id "1298bbeb-c6f9-48f1-979b-f42d730bd561"
  • Documents null
  • Id "411dfb26-7336-47b3-a30b-cbf58047ffcf"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f9bdbe75-3d77-4e3d-af2e-6fdca3b2e8ac"
  • Number "6"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/5099"
  • SourceId null
  • Caption "ØU - Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items