Struer

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg (ØK)

00.30.14-Ø00-3-26 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling
Administrationen indstiller

at budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.

at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2026 ser i hovedtræk således ud:

Hovedkonto anlæg (1.000 kr.)	Opr. budget 2026	Korr. budget 2026	Forbrug pr. 31.03.2026	Forventet regnskab 2026	Afvigelse til korr. budget
Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.401	25.464	831	15.913	5.394
- heraf jordforsyning	0	1.575	-91	188	1.387
- heraf almene ældreboliger	800	1.172	502	1.172	0
Konto 2: Transport og infrastruktur	36.252	50.444	4.407	34.814	15.630
Konto 3: Undervisning og kultur	7.936	9.475	864	2.852	6.623
Konto 4: Sundhedsområdet	0	214	0	0	214
Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	2.670	3.970	0	1.970	2.000
Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.	-1.200	3.634	301	3.354	-280
Forventet meroverførsel til 2027				-5.000	5.000
Total	60.059	93.201	6.403	54.463	38.738

Samlet forventes genbevilget 42,1 mio. kr. fra 2026 til 2027 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilget 30,7 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Af større forventede afvigelser (udskydelser) i budgetopfølgningen kan nævnes:

Renovering Struer Havn (8 mio.)
Stævnen vejforløb (3 mio.)
Tilskud Projekt Origo (4 mio.)
Tagrenovering Bremdal Skole (3 mio.)

Budgetrevision

Etablering af ABA-anlæg (flyt af bevilling fra drift)
Det foreslås, at der flyttes bevilling fra risikopuljen på forsikringsområdet (drift) til finansiering af ABA-anlæg på Trudsøvej 3-5 (Via Nova) på 398.000 kr. og Park Allé 2 (Parkskolen/Ungdomsskolen) på 642.000 kr. i forbindelse med de to igangværende anlægsprojekter.

Anlæg 2026 i forhold til Økonomiaftalen

Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen 2026 er lavet nedenstående opgørelse:

Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)	Opr. budget 2026 (Økonomiaftalen 2026, anlæg)	Forventet regnskab 2026 (opgjort efter Økonomiaftalen 2026)	Afvigelse
Samlede anlægsudgifter (netto)	60.059	54.463	5.596
- Funktion 00.25.19 ældreboliger	-800	-1.172	372
- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)	7.568	6.000	1.568
Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger	66.827	59.291	7.536

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.</p><p>at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2026 ser i hovedtræk således ud:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Hovedkonto anlæg (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget 2026</strong></td><td><strong>Korr. budget 2026</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 31.03.2026</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2026</strong></td><td><strong>Afvigelse til korr. budget</strong></td></tr><tr><td><p>Konto 0: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</p></td><td>14.401</td><td>25.464</td><td>831</td><td>15.913</td><td>5.394</td></tr><tr><td><em>- heraf jordforsyning</em></td><td>0</td><td>1.575</td><td>-91</td><td>188</td><td>1.387</td></tr><tr><td><em>- heraf almene ældreboliger</em></td><td>800</td><td>1.172</td><td>502</td><td>1.172</td><td>0</td></tr><tr><td>Konto 2: Transport og infrastruktur</td><td>36.252</td><td>50.444</td><td>4.407</td><td>34.814</td><td>15.630</td></tr><tr><td>Konto 3: Undervisning og kultur</td><td>7.936</td><td>9.475</td><td>864</td><td>2.852</td><td>6.623</td></tr><tr><td>Konto 4: Sundhedsområdet</td><td>0</td><td>214</td><td>0</td><td>0</td><td>214</td></tr><tr><td>Konto 5: Sociale opgaver og beskæftigelse mv.</td><td>2.670</td><td>3.970</td><td>0</td><td>1.970</td><td>2.000</td></tr><tr><td>Konto 6: Fællesudgifter og administration mv.</td><td>-1.200</td><td>3.634</td><td>301</td><td>3.354</td><td>-280</td></tr><tr><td>Forventet meroverførsel til 2027</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>-5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>60.059</strong></td><td><strong>93.201</strong></td><td><strong>6.403</strong></td><td><strong>54.463</strong></td><td><strong>38.738</strong></td></tr></tbody></table><p>Samlet forventes genbevilget 42,1 mio. kr. fra 2026 til 2027 på anlæg. Til sammenligning blev der genbevilget 30,7 mio. kr. fra 2025 til 2026. </p><p>Af større forventede afvigelser (udskydelser) i budgetopfølgningen kan nævnes:</p><ul><li>Renovering Struer Havn (8 mio.)</li><li>Stævnen vejforløb (3 mio.)</li><li>Tilskud Projekt Origo (4 mio.)</li><li>Tagrenovering Bremdal Skole (3 mio.)</li></ul><p><strong>Budgetrevision</strong></p><p><span>Etablering af ABA-anlæg (flyt af bevilling fra drift)</span><br>Det foreslås, at der flyttes bevilling fra risikopuljen på forsikringsområdet (drift) til finansiering af ABA-anlæg på Trudsøvej 3-5 (Via Nova) på 398.000 kr. og Park Allé 2 (Parkskolen/Ungdomsskolen) på 642.000 kr. i forbindelse med de to igangværende anlægsprojekter. </p><p><strong>Anlæg 2026 i forhold til Økonomiaftalen</strong></p><p>Vedrørende opgørelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen 2026 er lavet nedenstående opgørelse:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Opgørelse af bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget 2026 (Økonomiaftalen 2026, anlæg)</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2026 (opgjort efter Økonomiaftalen 2026)</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr><td>Samlede anlægsudgifter (netto)</td><td>60.059</td><td>54.463</td><td>5.596</td></tr><tr><td>- Funktion 00.25.19 ældreboliger</td><td>-800</td><td>-1.172</td><td>372</td></tr><tr><td>- Anlægsindtægter (salg af grunde og bygninger, anlægstilskud mv.)</td><td>7.568</td><td>6.000</td><td>1.568</td></tr><tr><td><strong>Bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger</strong></td><td><strong>66.827</strong></td><td><strong>59.291</strong></td><td><strong>7.536</strong></td></tr></tbody></table><p> </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/d2ed38df-b653-4386-a104-d53dc4dae1f1"
  - DocumentId "d2ed38df-b653-4386-a104-d53dc4dae1f1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-3-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg (ØK)"
Punktnummer "62"
Bilag 0 items
Documents null
Id "250ea040-7a11-4f82-90f9-04a135db683c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "172b5b20-a5e2-49cd-ae9f-8f609649c19f"
Number "62"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-3-26"
SourceId "c258048a-3113-4ff8-9b9d-81826cbb8eaa"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg (ØK)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items