Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Intern Service (ØK)

Generel bemærkning til budgetopfølgningen
Vedrørende det nye overenskomstforlig (OK26), samt ændring af reguleringsordningen i efteråret 2025, er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 3,34 % fra 2025 til 2026. I vedtaget budget 2026 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2025 på 2,56 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2026 er 0,78 %-point for lavt.

For at skabe balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug har administrationen medtaget forslag til budgetrevision på samlet 6,6 mio. kr. på drift. Udvidelsen på drift finansieres af forventet midtvejsregulering på tilsvarende beløb i 2026. 

For udvalgets center medfører dette en budgettilførsel på følgende:

Center for Intern Service

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 13,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 14,2 mio. kr., mens -0,7 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Kommunikation & Erhverv forventer en afvigelse på 1,7 mio. kr., som bl.a. vedrører budget til erhvervs- og lydinitiativer, strategiske indsatser under turisme, HR og arbejdsmiljø samt uforbrugte midler til ny hjemmeside og intranet.  

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes en afvigelse på 1,0 mio. kr. På den centrale lønpulje henstår 2,5 mio. kr. årligt, som skal udmøntes til centrene vedr. Trepartsaftalen fra 2023 vedr. ”understøttelse af et fleksibelt offentligt arbejdsmarked med flere på fuldtid”. Udmøntningen sker, når aftalen er færdigforhandlet. På de øvrige områder forventes et bevillingsmæssigt underskud på -1,5 mio. kr. som primært relateres til et merforbrug på barselspuljen, samt ikke udmøntet LØP-forløb vedr. ”De tekniske områder, kan/skal opgaver”. 

Intern Services drift er i fin balance og der forventes en afvigelse på 9,8 mio. kr., som primært relateres til følgende områder:

• På forsikringsområdet (cirka 2,4 mio. kr.) som er buffer til uforudsete udgifter og opsparede midler til risikostyringsprojekter, mens der på arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug (afvigelse på -0,8 mio. kr.).
• Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs (cirka 3,5 mio. kr.) som bl.a. er buffer til uforudsete engangsudgifter, løn og udviklingsinitiativer mv.
• Borgerservice, IT og Digitalisering (cirka 3,9 mio. kr.) som forventes prioritereret til særligt IT-sikkerhed over de kommende år. Yderligere forventes mindreforbrug (cirka 1,3 mio. kr.) på ydelser mv. under Borgerservice. 

Vedlagt som bilag 1 - økonomioversigt og vedlagt som bilag 2 - Bemærkninger til hovedtal og fokusområder.

Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision

Forebyggelse og Børn og Familie Myndighed
Til dækning af overført underskud fra 2025 foreslås 843.000 kr. overført som engangsbeløb fra forebyggelsesområdet (hovedkonto 5) under børne- og uddannelsesudvalget til Børn og Familie Myndighed (hovedkonto 6) under økonomiudvalget.

KMD Institution
Bevilling vedrørende fagsystemet KMD Institution på 463.000 kr. foreslås omplaceret fra Borgerservice, IT og Digitalisering (hovedkonto 6) under økonomiudvalget til Dagpasning af børn mv. (hovedkonto 5) under børne- og uddannelsesudvalget fra 2026 og frem.

Code of Care virksomhedsnetværk
Til dækning af overført merforbrug fra 2025, foreslås 222.000 kr. overført som engangsbeløb fra Jobcentret (hovedkonto 6) under økonomiudvalget til Code of Care virksomhedsnetværk (hovedkonto 5) under social- og arbejdsmarkedsudvalget.

Kantineproduktion
Til dækning af overført merforbrug fra 2025 foreslås 130.000 kr. overført som engangsbeløb fra telemedicinske løsninger (hovedkonto 4) under ældre- og sundhedsudvalget til kantineproduktion (hovedkonto 6) under økonomiudvalget.

Etablering af ABA-anlæg (flyt af bevilling til anlæg)
Det foreslås, at der flyttes bevilling fra risikopuljen på forsikringsområdet (drift) til finansiering af ABA-anlæg på Trudsøvej 3-5 (Via Nova) på 398.000 kr. og Park Allé 2 (Parkskolen/Ungdomsskolen) på 642.000 kr. i forbindelse med to igangværende anlægsprojekter.