Slagelse

Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)

26-006535 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunen godkende tillægsbevilling til ny daginstitution i Skovsøbakken?

Opsummering

Byrådet skal beslutte, om der gives tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til færdiggørelsen af den nye daginstitution Skovsøbakken i Slagelse. Projektet har haft merudgifter til legeplads, solafskærmning og håndtering af regnvand, som kræver ekstra midler. Institutionen forventes færdig i 2026.

Fordele

Børn i lokalområdet får en ny og funktionel daginstitution med tilpassede uderum
Merudgifterne sikrer bedre indeklima og trygge udearealer for børnene
Lokal håndtering af regnvand reducerer risikoen for oversvømmelser i Skovsø å

Ulemper

Højere anlægsomkostninger end oprindeligt budgetteret
Forsinkelser i færdiggørelsen af legeplads og andre faciliteter
Øget økonomisk belastning for kommunens anlægsbudget

Emneord

Børn
Økonomi
Byudvikling

Bilag

Bilag 1 - Anlægsbevilling 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at sagen uddybes med en note om de ekstra omkostninger der er forbundet med byggeriet inden sagen overleveres til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.

Byrådet skal - efter anbefaling fra Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget - tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til projekt: 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken samt anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. samme projekt.

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme samt Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til projekt: 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken samt anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. samme projekt (jf. bilag 1).

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.

I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.

Anlægsrammen under Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2026 i alt 0,843 mio. kr.

Det er vurderet, at der ikke bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene under Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget. Derimod er der enkelte anlæg med merforbrug, som der skal tages stilling til.

Kassefinansieret tillægsbevilling

158 - Ny daginstitution Skovsøbakken (2,405 mio. kr.)

Projektet har et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., som kan henføres til en række nødvendige tilpasninger og efterreguleringer i forbindelse med både projektering og ibrugtagning.

I 2023 har der været forhøjet finansiering af bygherrerådgivning på 1 mio. kr. Projektet blev belastet af ekstra udgifter til bygherrerådgivning i opstartsfasen, som ikke var budgetlagt

Derudover har tilpasning af legepladsen medført et merforbrug på 0,8 mio. kr. Oprindeligt var legepladsen planlagt som en naturlegeplads med naturlig skygge, vandleg, krat og skov tiltænkt op til 200 børn. Selvom denne løsning fortsat er målet på længere sigt, vil det tage 5–10 år, før beplantningen er vokset tilstrækkeligt til at understøtte formålet. Efter ibrugtagning har det derfor været nødvendigt at gentænke den ca. 10.000 m² store legeplads og etablere alternative aktivitetsmuligheder. Der er anlagt ca. 2.000 m² rullegræs nærmest bygningen, indkøbt yderligere legepladsinventar og flyttet eksisterende inventar tættere på bygningen for at sikre funktionelle og trygge uderum i den første driftsperiode.

Etablering af en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvandsløsning) har medført et merforbrug på 0,5 mio. kr. Institutionen håndterer regnvand på egen matrikel, men lokalplan 1227 udlægger et fælles LAR-område for hele udstykningsområdet. For at forebygge risikoen for ukontrolleret udledning til Skovsø å, er der etableret en lokal løsning med tæt regnvandsbassin og vold mod §3-sø.

Endelig har der efter ibrugtagning været behov for indkøb af solafskærmning for 0,2 mio. kr. Institutionens grupperum er orienteret mod sydvest og har store glasfacader. På trods af overdækkede terrasser har det vist sig nødvendigt at supplere med solafskærmning for at sikre et acceptabelt indeklima og gode opholdsforhold.

Samlet set afspejler merforbruget nødvendige funktionelle, miljømæssige og driftsmæssige tilpasninger, der er opstået som følge af erfaringerne efter ibrugtagning af institutionen.

I 2026 gennemføres de sidste 2 ændringer på legepladsarealet: Tilpasning af cykelbane, samt etablering af bro over et vandløb.

Administrativ note, tilføjet efter møde i Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2025:

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til anlægsprojekt med forventet merforbrug søges finansieret af kassen.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2025	2026	2027	2028
Bevillingsønske
Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken (tillægsbevilling)	8.2	2.405
Finansiering
Kassen		-2.405

Anlægsbevilling
Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken	8.2	3.250
Finansiering
Afsat rådighedsbeløb		3.250

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at sagen uddybes med en note om de ekstra omkostninger der er forbundet med byggeriet inden sagen overleveres til Økonomiudvalget. </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> Kompetence Byrådet <h2>Beslutningstema</h2> Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt. Byrådet skal - efter anbefaling fra Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget - tage stilling til ansøgning om tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til projekt: 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken samt anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. samme projekt. Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet. <h2>Indstilling</h2> Chefen for Kommunale Ejendomme samt Direktør for Børn, Unge og Kultur indstiller, 1. at Byrådet godkender, at der gives kassefinansieret tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til projekt: 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken samt anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. samme projekt (jf. bilag 1). <h2>Sagens indhold</h2> Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029. I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr. Anlægsrammen under Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget udgør i 2026 i alt 0,843 mio. kr. Det er vurderet, at der ikke bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene under Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget. Derimod er der enkelte anlæg med merforbrug, som der skal tages stilling til. Kassefinansieret tillægsbevilling 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken (2,405 mio. kr.) Projektet har et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., som kan henføres til en række nødvendige tilpasninger og efterreguleringer i forbindelse med både projektering og ibrugtagning. I 2023 har der været forhøjet finansiering af bygherrerådgivning på 1 mio. kr. Projektet blev belastet af ekstra udgifter til bygherrerådgivning i opstartsfasen, som ikke var budgetlagt Derudover har tilpasning af legepladsen medført et merforbrug på 0,8 mio. kr. Oprindeligt var legepladsen planlagt som en naturlegeplads med naturlig skygge, vandleg, krat og skov tiltænkt op til 200 børn. Selvom denne løsning fortsat er målet på længere sigt, vil det tage 5–10 år, før beplantningen er vokset tilstrækkeligt til at understøtte formålet. Efter ibrugtagning har det derfor været nødvendigt at gentænke den ca. 10.000 m² store legeplads og etablere alternative aktivitetsmuligheder. Der er anlagt ca. 2.000 m² rullegræs nærmest bygningen, indkøbt yderligere legepladsinventar og flyttet eksisterende inventar tættere på bygningen for at sikre funktionelle og trygge uderum i den første driftsperiode. Etablering af en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvandsløsning) har medført et merforbrug på 0,5 mio. kr. Institutionen håndterer regnvand på egen matrikel, men lokalplan 1227 udlægger et fælles LAR-område for hele udstykningsområdet. For at forebygge risikoen for ukontrolleret udledning til Skovsø å, er der etableret en lokal løsning med tæt regnvandsbassin og vold mod §3-sø. Endelig har der efter ibrugtagning været behov for indkøb af solafskærmning for 0,2 mio. kr. Institutionens grupperum er orienteret mod sydvest og har store glasfacader. På trods af overdækkede terrasser har det vist sig nødvendigt at supplere med solafskærmning for at sikre et acceptabelt indeklima og gode opholdsforhold. Samlet set afspejler merforbruget nødvendige funktionelle, miljømæssige og driftsmæssige tilpasninger, der er opstået som følge af erfaringerne efter ibrugtagning af institutionen. I 2026 gennemføres de sidste 2 ændringer på legepladsarealet: Tilpasning af cykelbane, samt etablering af bro over et vandløb. Administrativ note, tilføjet efter møde i Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. maj 2025: <h2>Retligt grundlag</h2> Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ. <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> Tillægsbevilling på 2,405 mio. kr. til anlægsprojekt med forventet merforbrug søges finansieret af kassen. <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> I hele 1.000 kr. </td> <td> Politikområde </td> <td> 2025 </td> <td> 2026 </td> <td> 2027 </td> <td> 2028 </td> </tr> <tr> <td> Bevillingsønske </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken (tillægsbevilling) </td> <td>8.2</td> <td>2.405</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Finansiering </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> Kassen </td> <td> </td> <td>-2.405</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Anlægsbevilling </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Anlæg 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken</td> <td> 8.2</td> <td>3.250</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Finansiering</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Afsat rådighedsbeløb</td> <td> </td> <td> 3.250</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> Ingen bemærkninger. <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> Ingen bemærkninger. </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/b01b24c6-53d0-42af-802f-66cabc9d96b7"
 - DocumentId "b01b24c6-53d0-42af-802f-66cabc9d96b7"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-006535"
Navn "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
Punktnummer "4"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Anlægsbevilling 158 - Ny daginstitution Skovsøbakken"
  - Id "f31fcb28-de24-4ea5-919b-233ff0c5efd9"
Documents null
Id "cb4f3ca9-b174-4dea-96f6-3618cc3554fe"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6e0d9081-bcc4-4b71-88e0-26f3ebad04dd"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "26-006535"
SourceId "13f0b7da-310d-4c68-90ae-8bf955abf611"
Caption "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items