Hørsholm

Anlægsopfølgning 1, 2026

26/3745 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2026 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

1) at anlægsbudgettet reduceres med 38.894.300 kr. i 2026 og øges med 38.829.100 kr. i 2027

2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Korrigeret budget indeholder overførsler fra 2025 samt beslutninger truffet på kommunalbestyrelsesmøde den 23. marts 2026.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 179,0 mio. kr. i 2026 forventer administrationen et forbrug på 135,7 mio. kr. og dermed et forventet restbudget på 42,3 mio. kr. i 2026.

Det forventede restbudget skyldes primært:

Daginstitution Alsvej (22,2 mio. kr.) pga. forsinkelser i projektet
Renovering af Jægerhuset (7,0 mio. kr.), hvor den politiske sag til finansiering af genhusning og merudgifter blev godkendt på KB den 27. april 2026
Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver (5,0 mio. kr.), hvor alle opgaver forbundet hertil forventes planlagt og projekteret i 2026. Udførelsen forventes dog ikke afsluttet inden årets udgang
Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme (2,0 mio. kr.), hvor der er igangsat arbejde for 1,8 mio. kr., af puljen til omstilling af ejendommene Jægerhuset og Skovvænget. Anvendelse af de resterende midler igangsættes efter opstart af disse projekter

Se bilag 1 for forbrug pr. 31. marts 2026 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 38,8 mio. kr. der flyttes fra 2026 til 2027. Korrektionerne vedrører primært Daginstitution Alsvej, renovering af Jægerhuset samt de særligt påtrængende renoveringsopgaver.

Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2026 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. Salgsindtægter)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budgetkorrektion
	107.411	178.973	135.659	42.314	- 38.894
Klima- og miljøudvalget	27.236	38.294	37.818	476	- 610
11 Veje og grønne områder	26.373	37.029	36.878	151	- 610
12 Miljø	864	1.264	939	325	0
Børne- og Skoleudvalget	8.100	13.183	11.505	1.679	0
31 Undervisning	8.100	13.183	11.505	1.679	0
Sundheds-, Ældre og Socialudvalget	238	2.760	2.760	0	0
41 Ældre og sundhed	0	2522,4	2522,4	0	0
45 Sundhedsfremme og forebyggelse	238	238	238	0	0
Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget	2.539	3.675	1.800	1.875	0
60 Kulturhus Trommen	51	53	50	3	0
61 Kultur og Fritid	450	450	450	0	0
63 Idrætsparken	2.038	3.172	1.300	1.872	0
Økonomiudvalget	69.297	121.061	81.777	38.284	- 38.284
83 Ejendomme & Service	69.297	114.409	75.124	38.284	- 38.284
84 Rungsted Havn	0	6.653	6.653	0	0

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 42,3 mio. kr. for 2026. Dette kan primært kan forklares med Daginstitution Alsvej, hvor der er et restbudget på 22,3 mio.kr. Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST. Lejemålet i Slotsmarken har været igennem en del ombygning og der er nu etableret genhusning til børnene. Nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej klargøres til nedrivning, og selve nedrivningen forventes primo 2026. Projektforslaget er under udarbejdelse og forventes fremlagt til orientering i juni eller august, og projektets prissætning til politisk godkendelse i oktober/november.

Derudover har vi også to tunge poster på henholdsvis 7,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. som vedrører renovering af jægerhuset og de særligt påtrængende renoveringsopgaver.

I henhold til renoveringen af jægerhuset er projektet under udarbejdelse og den foreløbige økonomi er estimeret til 31,5 mio. kr.

Hvad angår de særligt påtrængende renoveringsopgaver, så er gulvarbejdet på Æblegården og Regnbuen afsluttet. Tagrenoveringsopgaver på Hørsholm Børnegård og Skovvænget under planlægning, herunder også opdatering af brandforhold. Brandopgaver på Børneuniverset og Mariehøj er igangsat, de øvrige brandopgaver er under planlægning og Børneuniverset er under projektering. Ligeledes er der sat midler af til varierende genhusningsbehov, som efter behov anvendes på de enkelte sager. Samlet set forventes alle opgaver vedrørende de særligt påtrængende renoveringsopgaver planlagt og projekteret i 2026 – dog forventes udførelsen ikke afsluttet inden årets udgang.

Frigivelse af anlæg

Administrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet:

Frigivelse af 50.800 kr. i 2026 vedr. indkøb af light-udstyr til Trommen.
Frigivelse af 450.000 kr. i 2026 vedr. midler til julebelysning i gågaden.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.
Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2026	2027	2028	2029	2030
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-610.000	610.000
Politikområde 83: Ejendomme & Service	Anlæg	-38.284.300	38.219.100
I alt		-38.894.300	38.829.100

Anlægsbevilling: (igangsætnings-tilladelse)
Politikområde: 60, Light-udstyr til Trommen (364019)	Anlæg	50.800
Politikområde: 61, Øvrige tilskud – midler til julebelysning i gågaden (373113)	Anlæg	450.000
I alt		500.800	0	0	0	0

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> ØU - KB <h3>Baggrund</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Administrationen har udarbejdet den første ud af tre anlægsopfølgninger i 2026 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner. </div> <h3>Forslag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen: 1) at anlægsbudgettet reduceres med 38.894.300 kr. i 2026 og øges med 38.829.100 kr. i 2027 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg. Korrigeret budget indeholder overførsler fra 2025 samt beslutninger truffet på kommunalbestyrelsesmøde den 23. marts 2026. Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 179,0 mio. kr. i 2026 forventer administrationen et forbrug på 135,7 mio. kr. og dermed et forventet restbudget på 42,3 mio. kr. i 2026. Det forventede restbudget skyldes primært: <ul type="disc"><li>Daginstitution Alsvej (22,2 mio. kr.) pga. forsinkelser i projektet</li><li>Renovering af Jægerhuset (7,0 mio. kr.), hvor den politiske sag til finansiering af genhusning og merudgifter blev godkendt på KB den 27. april 2026</li><li>Helhedsplaner – særligt påtrængende renoveringsopgaver (5,0 mio. kr.), hvor alle opgaver forbundet hertil forventes planlagt og projekteret i 2026. Udførelsen forventes dog ikke afsluttet inden årets udgang</li><li>Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme (2,0 mio. kr.), hvor der er igangsat arbejde for 1,8 mio. kr., af puljen til omstilling af ejendommene Jægerhuset og Skovvænget. Anvendelse af de resterende midler igangsættes efter opstart af disse projekter</li></ul> Se bilag 1 for forbrug pr. 31. marts 2026 inkl. nærmere beskrivelse af forventet regnskab. Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 38,8 mio. kr. der flyttes fra 2026 til 2027. Korrektionerne vedrører primært Daginstitution Alsvej, renovering af Jægerhuset samt de særligt påtrængende renoveringsopgaver. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner. Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2026 (1.000 kr.)<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Anlæg - samlet oversigt (ekskl. Salgsindtægter)</td><td>Vedtaget budget</td><td>Korrigeret budget</td><td>Forventet regnskab</td><td>Restbudget</td><td>Budgetkorrektion</td></tr><tr><td> </td><td>107.411</td><td>178.973</td><td>135.659</td><td>42.314</td><td>- 38.894</td></tr><tr><td>Klima- og miljøudvalget</td><td>27.236</td><td>38.294</td><td>37.818</td><td>476</td><td>- 610</td></tr><tr><td>11 Veje og grønne områder</td><td>26.373</td><td>37.029</td><td>36.878</td><td>151</td><td>- 610</td></tr><tr><td>12 Miljø</td><td>864</td><td>1.264</td><td>939</td><td>325</td><td>0</td></tr><tr><td>Børne- og Skoleudvalget</td><td>8.100</td><td>13.183</td><td>11.505</td><td>1.679</td><td>0</td></tr><tr><td>31 Undervisning</td><td>8.100</td><td>13.183</td><td>11.505</td><td>1.679</td><td>0</td></tr><tr><td>Sundheds-, Ældre og Socialudvalget</td><td>238</td><td>2.760</td><td>2.760</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>41 Ældre og sundhed</td><td>0</td><td>2522,4</td><td>2522,4</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>45 Sundhedsfremme og forebyggelse</td><td>238</td><td>238</td><td>238</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget</td><td>2.539</td><td>3.675</td><td>1.800</td><td>1.875</td><td>0</td></tr><tr><td>60 Kulturhus Trommen </td><td>51</td><td>53</td><td>50</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>61 Kultur og Fritid</td><td>450</td><td>450</td><td>450</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>63 Idrætsparken</td><td>2.038</td><td>3.172</td><td>1.300</td><td>1.872</td><td>0</td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>69.297</td><td>121.061</td><td>81.777</td><td>38.284</td><td>- 38.284</td></tr><tr><td>83 Ejendomme & Service</td><td>69.297</td><td>114.409</td><td>75.124</td><td>38.284</td><td>- 38.284</td></tr><tr><td>84 Rungsted Havn</td><td>0</td><td>6.653</td><td>6.653</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på anlæg er beskrevet nedenfor. Økonomiudvalget Administrationen forventer et restbudget på 42,3 mio. kr. for 2026. Dette kan primært kan forklares med Daginstitution Alsvej, hvor der er et restbudget på 22,3 mio.kr. Projektet er igangsat med Strategisk Partnerskab HØST. Lejemålet i Slotsmarken har været igennem en del ombygning og der er nu etableret genhusning til børnene. Nedrivningen af de eksisterende bygninger på Alsvej klargøres til nedrivning, og selve nedrivningen forventes primo 2026. Projektforslaget er under udarbejdelse og forventes fremlagt til orientering i juni eller august, og projektets prissætning til politisk godkendelse i oktober/november. Derudover har vi også to tunge poster på henholdsvis 7,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. som vedrører renovering af jægerhuset og de særligt påtrængende renoveringsopgaver. I henhold til renoveringen af jægerhuset er projektet under udarbejdelse og den foreløbige økonomi er estimeret til 31,5 mio. kr. Hvad angår de særligt påtrængende renoveringsopgaver, så er gulvarbejdet på Æblegården og Regnbuen afsluttet. Tagrenoveringsopgaver på Hørsholm Børnegård og Skovvænget under planlægning, herunder også opdatering af brandforhold. Brandopgaver på Børneuniverset og Mariehøj er igangsat, de øvrige brandopgaver er under planlægning og Børneuniverset er under projektering. Ligeledes er der sat midler af til varierende genhusningsbehov, som efter behov anvendes på de enkelte sager. Samlet set forventes alle opgaver vedrørende de særligt påtrængende renoveringsopgaver planlagt og projekteret i 2026 – dog forventes udførelsen ikke afsluttet inden årets udgang. Frigivelse af anlægAdministrationen anmoder om, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at få følgende anlæg frigivet: <ul type="disc"><li>Frigivelse af 50.800 kr. i 2026 vedr. indkøb af light-udstyr til Trommen. </li><li>Frigivelse af 450.000 kr. i 2026 vedr. midler til julebelysning i gågaden. </li></ul> </div> <h3>Økonomi/personale</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Bevillingsskema: <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td colspan="7">Beløb i hele kr.</td></tr><tr><td>Tillægsbevilling</td><td>Drift/anlæg</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>2029</td><td>2030 </td></tr><tr><td>Politikområde: 11, Veje og grønne områder</td><td>Anlæg</td><td>-610.000</td><td>610.000</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Politikområde 83:Ejendomme & Service</td><td>Anlæg</td><td>-38.284.300</td><td>38.219.100</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>-38.894.300</td><td>38.829.100</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Anlægsbevilling: (igangsætnings-tilladelse)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Politikområde: 60, Light-udstyr til Trommen (364019)</td><td>Anlæg</td><td>50.800</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Politikområde: 61, Øvrige tilskud – midler til julebelysning i gågaden (373113)</td><td>Anlæg</td><td>450.000</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>500.800</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/7af89ffa-cfa7-4852-9ba8-5bb88913ba2a"
 - DocumentId "7af89ffa-cfa7-4852-9ba8-5bb88913ba2a"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/3745"
Navn "Anlægsopfølgning 1, 2026"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1. Forventet regnskab Anlægsopfølgning 1 - 2026"
  - Id "9d2ee0a5-9ae7-42a0-b082-7a1ce03c549c"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 1 2026"
  - Id "bfd092c0-4925-4c73-bad3-4e634201b071"
Documents null
Id "cfd901d9-4ae3-4871-a5f3-81894ea6467c"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "89d1ede8-5498-4e39-933f-e63ff603f0e3"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "26/3745"
SourceId "27565"
Caption "Anlægsopfølgning 1, 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items