Monrad
Greve

Budgetopfølgning 1 (2026) - bevillingssag

26-002215 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Resume

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 2026, som er behandlet på samme møde som denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

  1. at tillægsbevilling i 2026 på merindtægt på dækningsafgift på -9,492 mio. kr. som tilføres kassen godkendes,
  2. at tillægsbevilling i 2026 på mindreindtægt vedr. mindre lånoptag for 5,100 mio. kr. finansieret af kassen godkendes,
  3. at tillægsbevilling i 2026 på merindtægt for renter på -1,350 mio. kr. som tilføres kassen godkendes,
  4. at tillægsbevilling i 2026 som følge af bortfald af lokal prioritering i skolebestyrelserne på 5,002 mio. kr. finansieret af kassen godkendes,
  5. at følgende kasseneutrale omplaceringer i 2026 og overslagsårene godkendes,
  1. Omplacering mellem centre af midler til projektet Helhedsplan i Hundige for 0,230 mio. kr. i 2026,
  2. Omplacering af midler fra Jobcentret til tilkøb af nye moduler til to IT-systemer i Socialcentret for 0,110 mio. kr. i 2026 og 0,123 mio. kr. i 2027-29 og

  6. at afsat servicerammepulje i 2026 på 15,000 mio. kr. nulstilles godkendes.

Sagsbeskrivelse

Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1, som er behandlet på samme møde som denne sag.

Driftsudgifter

I nedenstående tabel fremgår for driftsudgifter udvalgsopdelt budget, forventet regnskab, afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv.

Der søges samlet om en tillægsbevilling på driften på -4,489 mio. kr. jf. indstillingspunkt 1 og 4.

Udvalgsfordelt afvigelser på drift

Beløb i 1.000 kr.

Opr. budget

Korr. budget

Forv. regnskab

Forv. afvigelse fra korr.

budget

Ukraine

Afvigelse TB

Økonomiudvalget

-620.751

-620.660

-630.151

-9.492

0

-9.492

   -Serviceudgifter

-620.751

-620.660

-630.151

-9.492

0

-9.492

   -Overførselsudgifter mv.

503.219

453.778

438.203

-15.574

0

0

Klima, Teknik- og Miljøudvalget

518.556

450.898

438.203

-12.694

0

0

   -Serviceudgifter

-15.337

2.880

0

-2.880

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

157.961

153.465

160.398

6.933

12.400

0

Skole-, Børne- og Ungeudvalget

171.674

166.677

173.947

7.270

12.400

0

   -Serviceudgifter

-13.714

-13.212

-13.548

-336

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

1.136.070

1.096.141

1.117.770

21.629

4.586

5.002

Kultur- og Fritidsudvalget

1.141.497

1.100.330

1.129.269

28.939

4.586

5.002

   -Serviceudgifter

-5.427

-4.189

-11.499

-7.310

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

99.510

97.522

96.463

-1.059

0

0

Sundhed- og Omsorgsudvalget

99.510

97.522

96.463

-1.059

0

0

   -Serviceudgifter

0

0

0

0

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

873.496

875.317

857.548

-17.769

0

0

Social- og Handicapudvalget

624.532

639.424

621.604

-17.820

0

0

   -Serviceudgifter

248.964

235.893

235.945

51

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

333.154

284.446

286.818

2.372

0

0

Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget

364.385

314.282

305.865

-8.417

0

0

   -Serviceudgifter

-31.232

-29.836

-19.047

10.789

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

1.358

4.242

3.799

-443

0

0

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

1.358

4.242

3.799

-443

0

0

   -Serviceudgifter

0

0

0

0

0

0

   -Overførselsudgifter mv.

820.594

768.681

773.234

4.552

-1.379

0

Greve Kommune

2.163

6.704

2.978

-3.726

-2.576

0

   -Serviceudgifter

818.431

761.977

770.256

8.279

1.197

0

   -Overførselsudgifter mv.

3.304.610

3.112.933

3.104.083

-8.850

15.607

-4.489

Note: minus = indtægt/mindreforbrug; plus = udgift/merforbrug.

Finansiering

Foruden tillægsbevillinger på driften indstilles to bevillinger under finansiering.

Jævnfør beslutning på Byrådsmødet den 9. marts 2026, sag 15, lånoptages 5,100 mio. kr. mindre end budgetlagt. Dertil forventes øget renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter for -1,350 mio. kr. Budgettet indstilles tilpasset indtægten jf. indstillingspunkt 2 og 3.

Lovgrundlag

Greve Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 1 2026 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet bevilling på driften på -4,489 mio. kr. (mindreudgift), som tilføres kassen i 2026. Dertil kommer under finansiering en samlet bevilling på 3,750 (mindreindtægt), som finansieres af kassen i 2026. Hertil kommer udgiftsneutrale budgetjusteringer, som samlet går i nul.

Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph"><strong>Sagsprocedure</strong></p> <p>Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.</p> <p><strong>Resume</strong></p> <p>Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1 2026, som er behandlet på samme møde som denne sag.</p> <p><strong>Indstilling</strong></p> <p><em>Administrationen indstiller,</em></p> <p> <div> <ol style="list-style-type: decimal;"> <li><em><span>at tillægsbevilling i 2026 på merindtægt på dækningsafgift på -9,492 mio. kr. som tilføres kassen godkendes,</span></em></li> <li><em><span>at tillægsbevilling i 2026 på </span></em><span class="spelle"><em><span>mindreindtægt</span></em></span><em><span> vedr. mindre lånoptag for 5,100 mio. kr. finansieret af kassen godkendes,</span></em></li> <li><em><span>at tillægsbevilling i 2026 på merindtægt for renter på -1,350 mio. kr. som tilføres kassen godkendes,</span></em></li> <li><em><span>at tillægsbevilling i 2026 som følge af bortfald af lokal prioritering i skolebestyrelserne på 5,002 mio. kr. finansieret af kassen godkendes,</span></em></li> <li><em>at følgende kasseneutrale omplaceringer i 2026 og overslagsårene godkendes,<span> </span></em></li> </ol> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li><em>Omplacering mellem centre af midler til projektet Helhedsplan i Hundige for 0,230 mio. kr. i 2026,</em></li> <li><em>Omplacering af midler fra Jobcentret til tilkøb af nye moduler til to IT-systemer i Socialcentret for 0,110 mio. kr. i 2026 og 0,123 mio. kr. i 2027-29 og</em></li> </ol> </div> <p><em><span>  6. at afsat servicerammepulje i 2026 på 15,000 mio. kr. nulstilles godkendes.</span></em></p> <p><strong>Sagsbeskrivelse</strong></p> <p>Sagen indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser af budgetopfølgning 1, som er behandlet på samme møde som denne sag. </p> <p><em><strong>Driftsudgifter</strong></em></p> <p>I nedenstående tabel fremgår for driftsudgifter udvalgsopdelt budget, forventet regnskab, afvigelser og hvilken del af afvigelserne, der indstilles tillægsbevilliget i denne sag. Hvert udvalg er opdelt i serviceudgifter og overførselsudgifter mv. </p> <p>Der søges samlet om en tillægsbevilling på driften på <span>-4,489</span> mio. kr. jf. indstillingspunkt 1 og 4.</p> <p><em><span>Udvalgsfordelt afvigelser på drift</span></em></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><strong><span>Beløb i 1.000 kr. </span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Opr. budget </span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Korr. budget </span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Forv. regnskab</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Forv. afvigelse fra korr.</span></strong></p> <p><strong><span>budget</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Ukraine</span></strong></p> </td> <td> <p><strong><span>Afvigelse TB</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Økonomiudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-620.751</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-620.660</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-630.151</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-9.492</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-9.492</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>-620.751</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-620.660</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-630.151</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-9.492</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-9.492</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>503.219</p> </td> <td valign="bottom"> <p>453.778</p> </td> <td valign="bottom"> <p>438.203</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-15.574</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Klima, Teknik- og Miljøudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>518.556</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>450.898</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>438.203</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-12.694</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>-15.337</p> </td> <td valign="bottom"> <p>2.880</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-2.880</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>157.961</p> </td> <td valign="bottom"> <p>153.465</p> </td> <td valign="bottom"> <p>160.398</p> </td> <td valign="bottom"> <p>6.933</p> </td> <td valign="bottom"> <p>12.400</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Skole-, Børne- og Ungeudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>171.674</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>166.677</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>173.947</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>7.270</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>12.400</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>-13.714</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-13.212</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-13.548</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-336</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>1.136.070</p> </td> <td valign="bottom"> <p>1.096.141</p> </td> <td valign="bottom"> <p>1.117.770</p> </td> <td valign="bottom"> <p>21.629</p> </td> <td valign="bottom"> <p>4.586</p> </td> <td valign="bottom"> <p>5.002</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Kultur- og Fritidsudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>1.141.497</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>1.100.330</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>1.129.269</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>28.939</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>4.586</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>5.002</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>-5.427</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-4.189</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-11.499</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-7.310</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>99.510</p> </td> <td valign="bottom"> <p>97.522</p> </td> <td valign="bottom"> <p>96.463</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-1.059</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Sundhed- og Omsorgsudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>99.510</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>97.522</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>96.463</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-1.059</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>873.496</p> </td> <td valign="bottom"> <p>875.317</p> </td> <td valign="bottom"> <p>857.548</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-17.769</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Social- og Handicapudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>624.532</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>639.424</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>621.604</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-17.820</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>248.964</p> </td> <td valign="bottom"> <p>235.893</p> </td> <td valign="bottom"> <p>235.945</p> </td> <td valign="bottom"> <p>51</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>333.154</p> </td> <td valign="bottom"> <p>284.446</p> </td> <td valign="bottom"> <p>286.818</p> </td> <td valign="bottom"> <p>2.372</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Plan-, Trygheds- og Integrationsudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>364.385</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>314.282</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>305.865</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-8.417</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>-31.232</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-29.836</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-19.047</p> </td> <td valign="bottom"> <p>10.789</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>1.358</p> </td> <td valign="bottom"> <p>4.242</p> </td> <td valign="bottom"> <p>3.799</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-443</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>1.358</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>4.242</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>3.799</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>-443</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong>0</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p>820.594</p> </td> <td valign="bottom"> <p>768.681</p> </td> <td valign="bottom"> <p>773.234</p> </td> <td valign="bottom"> <p>4.552</p> </td> <td valign="bottom"> <p>-1.379</p> </td> <td valign="bottom"> <p>0</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong><span>Greve Kommune</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>2.163</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>6.704</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>2.978</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-3.726</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>-2.576</span></strong></p> </td> <td valign="bottom"> <p><strong><span>0</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Serviceudgifter</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>818.431</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>761.977</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>770.256</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>8.279</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>1.197</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>   -Overførselsudgifter mv.</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>3.304.610</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>3.112.933</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>3.104.083</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>-8.850</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>15.607</span></p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>-4.489</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><em><span>Note: minus = indtægt/</span></em><span class="spelle"><em><span>mindreforbrug</span></em></span><em><span>; plus = udgift/merforbrug.</span></em></p> <p><em><strong>Finansiering</strong></em></p> <p>Foruden tillægsbevillinger på driften indstilles to bevillinger under finansiering.</p> <p>Jævnfør beslutning på Byrådsmødet den 9. marts 2026, sag 15, lånoptages 5,100 mio. kr. mindre end budgetlagt. Dertil forventes øget renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter for -1,350 mio. kr. Budgettet indstilles tilpasset indtægten jf. indstillingspunkt 2 og 3.</p> <p><strong>Lovgrundlag</strong></p> <p>Greve Kommunes Økonomiregulativ.</p> <p><strong>Økonomiske konsekvenser </strong></p> <p>De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgning 1 2026 bevilliges i denne sag, hvor der søges en samlet bevilling på driften på<span> -4,489 mio. kr. (<span class="spelle">mindreudgift</span>)</span>, som tilføres kassen i 2026. Dertil kommer under finansiering en samlet bevilling på 3,750 (<span class="spelle">mindreindtægt</span>), som finansieres af kassen i 2026. Hertil kommer udgiftsneutrale budgetjusteringer, som samlet går i nul.</p> <p>Tillægsbevillinger indberettes i kommunens økonomisystem og bliver dermed en del af det korrigerede budget.</p> <p><strong>Høring</strong></p> <p>Der er ikke høringspligt i denne sag<em>.</em></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.greve.dk/Vis/Pdf/bilag/5e738af1-c413-45ff-b718-5dadc88ff863"
      • DocumentId "5e738af1-c413-45ff-b718-5dadc88ff863"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-002215"
  • Navn "Budgetopfølgning 1 (2026) - bevillingssag"
  • Punktnummer "9"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "307e6ad2-8da7-4612-91d5-3bae75e9bf92"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "59476c1f-6102-4e0a-b530-68adacd77146"
    6. Number "9"
    7. Sorting 9
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-002215"
    10. SourceId "53d79b6a-bcdf-4fc0-ac80-4405746a3496"
    11. Caption "Budgetopfølgning 1 (2026) - bevillingssag"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items