Sagsprocedure

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Resume

I denne sag forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget indholdet i budgetopfølgning 1 2026 inden for eget udvalgsområde.

Sagen fremlægges parallelt med den samlede budgetopfølgning 1 for hele kommunen samt den tilhørende bevillingssag, som efterfølgende behandles i Byrådet den 27. maj, og skal ses i sammenhæng med disse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 1 2026, som er udarbejdet pr. 31. januar 2026, der forelægges parallelt og efterfølgende behandles i Byrådet den 27. maj.

Det korrigerede budget for Økonomi- og Erhvervsudvalget var pr. 31. januar 2026 på 474,4 mio. kr.

Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.

Områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget

Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 476,9 mio. kr., som afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Drift inden for servicerammen

Inden for servicerammen forventes merforbrug på 2,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse: 1,5 mio. kr. (merforbrug)
• Administrationsbidrag og kontingent: 1,4 mio. kr. (merforbrug)
• Livetransmission af Byrådsmøder: 0,8 mio. kr. (merforbrug)
• Administrative besparelser (beskæftigelsesreformen): -2,0 mio. kr. (mindreforbrug)

Finans

På finansiering forventes et mindreforbrug på -6,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er følgende:

• Renter under den ordinære drift: -2,1 mio. kr. (merindtægt)
• Lånoptag: 5,1 mio. kr. (merforbrug)
• Kompensation for dækningsafgift af ejendomsskatter: -9,5 mio. kr. (merindtægt)

Opfølgningen på likviditeten, kasseopbygningen og finansiering indgår i hovedsagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.

Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat, eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.

Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på samlet -52,6 mio. kr., som primært kan henføres til forskydning af aktiviteter til 2027-29, hvoraf -36,8 mio. kr. vedrører anlægsprojekter under Trafik- og Miljøudvalget og -15,9 mio. kr. vedrører anlægsprojekter under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Skole- og Børneudvalget. 

Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere anlægsforskydninger for i omegnen af 40 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.

Økonomiske konsekvenser 

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 1 2026, som behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj og efterfølgende Byrådet den 27. maj.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.