Monrad
Roskilde

Opsamling efter forårsseminaret

26-006629 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal fagudvalgene i Roskilde Kommune forberede besparelser på 67 mio. kr. til budget 2027-2030?

Opsummering

Økonomiudvalget i Roskilde Kommune har godkendt, at fagudvalgene skal arbejde med et måltal på 67 mio. kr. i besparelser til budget 2027-2030. Dette skyldes et foreløbigt underskud på 47 mio. kr. og en planlagt administrativ besparelse på 20 mio. kr. Besparelserne kan medføre reduktioner i personale og serviceydelser. De endelige forslag til udmøntning af besparelserne forventes præsenteret i august 2026.

Fordele

  • Fagudvalgene får tidligt et klart mål at arbejde ud fra, hvilket sikrer rettidig planlægning
  • Besparelserne kan bidrage til at undgå større økonomiske problemer i fremtiden

Ulemper

  • Besparelserne kan føre til færre medarbejdere og reduceret service for borgerne
  • Fagudvalg som Social- og Børneudvalget rammes hårdest med store besparelser
  • Der er risiko for, at besparelserne påvirker borgernære funktioner negativt

Emneord

  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Ad. 1:

Lars-Christian Brask (I) stillede forslag om, at Borgmester og Direktion omgående igangsætter et arbejde med at udarbejde et upolitisk forslagskatalog til økonomiske prioriteringer til behandling i fagudvalgene i juni måned.

2 stemte for: C, I

3 stemte imod: A, B

3 undlod at stemme: O, V, Ø

Forslaget blev ikke godkendt.

 

Herefter blev indstillingens pkt. 1 sat til afstemning.

6 stemte for: A, B, C, I, V

1 stemte imod: O

1 undlod at stemme: Ø

 

Indstillingens pkt. 1 blev godkendt.

 

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti ”mener at man skal kigge mere på tværs af udvalg og sikre nye strukturer der er til fordel for borgerne og ikke systemerne. Det er svært at udføre i de enkelte siloer.”

 

Ad. 2:

Rasmus Jarlov (C) stillede forslag om, at daginstitutionsområdet og det almene folkeskoleområde friholdes fra at udarbejde et råderumsarbejde.

2 stemte for: C, I

3 stemte imod: A, B

3 undlod at stemme: O, V, Ø

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Signe Kaulberg (A) stillede forslag om, at det almene folkeskoleområde fritages fra at udarbejde et rådighedskatalog.

6 stemte for: A, B, C, I, V

0 stemte imod:

2 undlod at stemme: O, Ø

 

Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning.  

6 stemte for: A, B, C, I, V

2 stemte imod: O, Ø

 

Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.

 

Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti ”mener at man skal kigge mere på tværs af udvalg og sikre nye strukturer der er til fordel for borgerne og ikke systemerne. Det er svært at udføre i de enkelte siloer.”

 

Ad. 3 og 4: Godkendt.

 

Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)

Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)




Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)

Fremstilling

Resume

Byrådets forårsseminar blev afholdt 23.-24. april 2026. Der følges i denne sag op på drøftelserne på seminaret med beslutninger for det videre arbejde med budget 2027-2030.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder
  2. Økonomiudvalget godkender, at enten
    • fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle (model 1) eller
    • der fordeles et måltal på 47 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle og de resterende 20 mio. kr. findes på administration alene (model 2)
  3. Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027
  4. tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Da Økonomiudvalget behandlede sag om proces og tidsplan for budget 2027-2030 i februar, godkendte udvalget, at behandle betydningen af den balance, som blev forelagt på forårsseminaret. På forårsseminaret viste balancen for budget 2027-2030 et underskud på 47 mio. kr. i 2027 samt en besparelse på administration på 20 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

Økonomiudvalget kan vælge at give fagudvalgene måltal ud fra to modeller. I model 1 gives måltallet for besparelsen ud fra en serviceudgiftsnøgle for de samlede 67 mio. kr. svarende til 1,3 % af serviceudgifterne. I model 2 deles måltallet op mellem balanceudfordringen på 47 mio. kr. svarende til 0,9 % af serviceudgifterne og den administrative besparelse på 20 mio. kr., hvor der bruges samme fordeling som ved den seneste administrative besparelse til budget 2025.

Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af det samlede måltal på 67 mio. kr. (model 1). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.

Udvalg (mio. kr.)

Samlet måltal

Andel i %

ØU

12,0

1,3

KIU

3,1

1,3

BSU

8,3

1,3

SBU

26,3

1,3

PTU

2,0

1,3

KMU

1,4

1,3

SOU

13,9

1,3

I alt

67,0

1,3

 

Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af henholdsvis balanceudfordringen på 47 mio. kr. og den administrative besparelse på 20 mio. kr. (model 2). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.

Udvalg (mio. kr.)

Balanceudfordring

Adm. besparelse

I alt

Andel i %

ØU

8,4

11,4

19,8

2,1

KIU

2,2

0,6

2,8

1,2

BSU

5,8

1,2

7,0

1,1

SBU

18,4

3,8

22,2

1,1

PTU

1,4

0,3

1,7

1,1

KMU

1,0

0,1

1,1

0,9

SOU

9,8

2,6

12,4

1,2

I alt

47,0

20,0

67,0

1,3

En udmøntning af den administrative besparelse vil ramme både Økonomiudvalget og fagudvalg, og der vil også på Økonomiudvalget ske reduktioner på borgernære funktioner.

De personalemæssige konsekvenser af en besparelse på 67 mio. kr. vil, i det omfang besparelsen udmøntes på lønsum, betyde en reduktion på 89-122 medarbejdere ved løn i spændet mellem 550.000 kr. og 750.000 kr. pr. årsværk. Til budgetseminaret i august fremlægges forslag til udmøntning af det samlede beløb på 67 mio. kr. med beskrivelse af, hvad de personalemæssige konsekvenser vil være.

Tallene er endnu foreløbige, og der vil i den videre budgetproces ske korrektioner på både indtægts- og udgiftssiden som følge af bl.a. økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet samt opdatering af beregning af skatter og tilskud/udligning, men ved at give fagudvalgene et måltal forsøges det at være på forkant og vise rettidig omhu.

Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsentere på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. 

I den foreløbige balance er der indarbejdet en række tekniske korrektioner samt direktionens oplæg til strategisk anlægsplan, som fremsendt til forårsseminaret. Det forelægges her til beslutning at dette indgår i budgetteringsgrundlaget for budget 2027-2030.  

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen for 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Ad. 1:</p> <p>Lars-Christian Brask (I) stillede forslag om, at Borgmester og Direktion omgående igangsætter et arbejde med at udarbejde et upolitisk forslagskatalog til økonomiske prioriteringer til behandling i fagudvalgene i juni måned.</p> <p>2 stemte for: C, I</p> <p>3 stemte imod: A, B</p> <p>3 undlod at stemme: O, V, Ø</p> <p>Forslaget blev ikke godkendt.</p> <p> </p> <p>Herefter blev indstillingens pkt. 1 sat til afstemning.</p> <p>6 stemte for: A, B, C, I, V</p> <p>1 stemte imod: O</p> <p>1 undlod at stemme: Ø</p> <p> </p> <p>Indstillingens pkt. 1 blev godkendt.</p> <p> </p> <p>Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti ”mener at man skal kigge mere på tværs af udvalg og sikre nye strukturer der er til fordel for borgerne og ikke systemerne. Det er svært at udføre i de enkelte siloer.”</p> <p> </p> <p>Ad. 2:</p> <p>Rasmus Jarlov (C) stillede forslag om, at daginstitutionsområdet og det almene folkeskoleområde friholdes fra at udarbejde et råderumsarbejde.</p> <p>2 stemte for: C, I</p> <p>3 stemte imod: A, B</p> <p>3 undlod at stemme: O, V, Ø</p> <p> </p> <p>Forslaget blev ikke vedtaget.</p> <p> </p> <p>Signe Kaulberg (A) stillede forslag om, at det almene folkeskoleområde fritages fra at udarbejde et rådighedskatalog.</p> <p>6 stemte for: A, B, C, I, V</p> <p>0 stemte imod: </p> <p>2 undlod at stemme: O, Ø</p> <p> </p> <p>Indstillingens pkt. 2 blev sat til afstemning.  </p> <p>6 stemte for: A, B, C, I, V</p> <p>2 stemte imod: O, Ø</p> <p> </p> <p>Indstillingens pkt. 2 blev godkendt.</p> <p> </p> <p>Merete Dea Larsen (O) kunne ikke tiltræde, idet Dansk Folkeparti ”mener at man skal kigge mere på tværs af udvalg og sikre nye strukturer der er til fordel for borgerne og ikke systemerne. Det er svært at udføre i de enkelte siloer.”</p> <p> </p> <p>Ad. 3 og 4: Godkendt.</p> <p> </p> <p>Fraværende: Tina Boel (F), Anna Bondo Nielsen (Ø)</p> <p>Stedfortrædere: Danny Nielsen (Ø)</p> <br><br><br>Afbud: Tina Boel, Anna Bondo Nielsen (Stedfortræder: Danny Nielsen)</span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Byrådets forårsseminar blev afholdt 23.-24. april 2026. Der følges i denne sag op på drøftelserne på seminaret med beslutninger for det videre arbejde med budget 2027-2030.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om at igangsætte et råderumsarbejde med henblik på behandling af måltal på fagudvalgenes junimøder</li> <li>Økonomiudvalget godkender, at enten <ul> <li>fordeles et samlet måltal på 67 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle (model 1) eller</li> <li>der fordeles et måltal på 47 mio. kr. efter en serviceudgiftsnøgle og de resterende 20 mio. kr. findes på administration alene (model 2)</li> </ul> </li> <li>Strategisk Anlægsplan indgår som budgetteringsgrundlag med 193,0 mio. kr. i anlægsudgifter samt 53,6 mio. kr. i byggemodningsudgifter i 2027</li> <li>tekniske korrektioner som præsenteret på forårsseminaret indgår som en del af budgetteringsgrundlaget</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Da Økonomiudvalget behandlede sag om proces og tidsplan for budget 2027-2030 i februar, godkendte udvalget, at behandle betydningen af den balance, som blev forelagt på forårsseminaret. På forårsseminaret viste balancen for budget 2027-2030 et underskud på 47 mio. kr. i 2027 samt en besparelse på administration på 20 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet. </p> <p>Økonomiudvalget kan vælge at give fagudvalgene måltal ud fra to modeller. I model 1 gives måltallet for besparelsen ud fra en serviceudgiftsnøgle for de samlede 67 mio. kr. svarende til 1,3 % af serviceudgifterne. I model 2 deles måltallet op mellem balanceudfordringen på 47 mio. kr. svarende til 0,9 % af serviceudgifterne og den administrative besparelse på 20 mio. kr., hvor der bruges samme fordeling som ved den seneste administrative besparelse til budget 2025.</p> <p>Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af det samlede måltal på 67 mio. kr. (model 1). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="402"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Udvalg (mio. kr.)</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>Samlet måltal</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>Andel i %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ØU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>12,0</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KIU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>3,1</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>BSU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>8,3</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SBU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>26,3</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PTU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>2,0</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KMU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>1,4</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SOU</p> </td> <td valign="bottom"> <p><span>13,9</span></p> </td> <td valign="top"> <p>1,3</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>I alt</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>67,0</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,3</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p>Følgende tabel angiver det enkelte udvalgs andel af henholdsvis balanceudfordringen på 47 mio. kr. og den administrative besparelse på 20 mio. kr. (model 2). Andel er opgjort som beløb og som andel af udvalgets budget til serviceudgifter.</p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="595"> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Udvalg (mio. kr.)</strong></p> </td> <td> <p><strong>Balanceudfordring</strong></p> </td> <td> <p><strong>Adm. besparelse</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>I alt</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>Andel i %</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>ØU</p> </td> <td> <p>8,4</p> </td> <td> <p>11,4</p> </td> <td valign="top"> <p>19,8</p> </td> <td valign="top"> <p>2,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KIU</p> </td> <td> <p>2,2</p> </td> <td> <p>0,6</p> </td> <td valign="top"> <p>2,8</p> </td> <td valign="top"> <p>1,2</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>BSU</p> </td> <td> <p>5,8</p> </td> <td> <p>1,2</p> </td> <td valign="top"> <p>7,0</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SBU</p> </td> <td> <p>18,4</p> </td> <td> <p>3,8</p> </td> <td valign="top"> <p>22,2</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PTU</p> </td> <td> <p>1,4</p> </td> <td> <p>0,3</p> </td> <td valign="top"> <p>1,7</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>KMU</p> </td> <td> <p>1,0</p> </td> <td> <p>0,1</p> </td> <td valign="top"> <p>1,1</p> </td> <td valign="top"> <p>0,9</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>SOU</p> </td> <td> <p>9,8</p> </td> <td> <p>2,6</p> </td> <td valign="top"> <p>12,4</p> </td> <td valign="top"> <p>1,2</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong>I alt</strong></p> </td> <td> <p><strong>47,0</strong></p> </td> <td> <p><strong>20,0</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>67,0</strong></p> </td> <td valign="top"> <p><strong>1,3</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>En udmøntning af den administrative besparelse vil ramme både Økonomiudvalget og fagudvalg, og der vil også på Økonomiudvalget ske reduktioner på borgernære funktioner.</p> <p>De personalemæssige konsekvenser af en besparelse på 67 mio. kr. vil, i det omfang besparelsen udmøntes på lønsum, betyde en reduktion på 89-122 medarbejdere ved løn i spændet mellem 550.000 kr. og 750.000 kr. pr. årsværk. Til budgetseminaret i august fremlægges forslag til udmøntning af det samlede beløb på 67 mio. kr. med beskrivelse af, hvad de personalemæssige konsekvenser vil være. </p> <p>Tallene er endnu foreløbige, og der vil i den videre budgetproces ske korrektioner på både indtægts- og udgiftssiden som følge af bl.a. økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet samt opdatering af beregning af skatter og tilskud/udligning, men ved at give fagudvalgene et måltal forsøges det at være på forkant og vise rettidig omhu.</p> <p>Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 12. august for et samlet overblik over kommunens økonomi, inkl. konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og nye skøn for skatteindtægter og tilskud/udligning. Hvis økonomiaftalen ikke er indgået på grund af sen eller manglende regeringsdannelse, eller hvis konsekvenserne af økonomiaftalen først er kendt for sent til at kunne præsentere på mødet den 12. august, vil forvaltningen vende tilbage med en ny tidsplan for budget 2027-2030. </p> <p>I den foreløbige balance er der indarbejdet en række tekniske korrektioner samt direktionens oplæg til strategisk anlægsplan, som fremsendt til forårsseminaret. Det forelægges her til beslutning at dette indgår i budgetteringsgrundlaget for budget 2027-2030.  </p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den omhandler grundlaget for det videre arbejde med budgetlægningen for 2027-2030.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/c1579f9e-c15d-4654-aa83-8ae0c22276f9"
      • DocumentId "c1579f9e-c15d-4654-aa83-8ae0c22276f9"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-006629"
  • Navn "Opsamling efter forårsseminaret"
  • Punktnummer "155"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Kapacitetsvurdering - Skole- og Børneudvalgets område - Budget 2027-30"
      • Id "ba5dee8b-fcb6-48ee-b81f-a28a992c86f9"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Kapacitetsanalyse 2026-2046"
      • Id "3291e14f-6e6b-40f7-a816-9232505867f8"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Strategisk anlægsplan 2027 - 2030"
      • Id "c9027bcb-d527-4f8b-bc5a-b52ea11394b7"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bloktekster - Strategisk anlægsplan 2027"
      • Id "86f91614-f701-4212-abeb-8242db81233e"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bolig og Befolkning 2026"
      • Id "8b8313f0-7ba7-492e-b88f-eec58625edae"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Demografinotat budget 2027-2030"
      • Id "aa632416-c555-4df9-988f-7828288fb577"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt over tekniske korrektioner til forårsseminar 2026"
      • Id "dfc98b66-83a3-49d6-9e2e-8b3adf971e52"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "260416 Sammenlignende Bevillingsoversigt for budget 2025 - 2030"
      • Id "b433ef8e-9457-4ba0-a03b-5caeab4c2a43"
  • Documents null
  • Id "6bd19b64-2a66-4695-a763-278110a43627"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ce270335-9ba1-4128-a6d8-a4b3179a21dc"
  • Number "155"
  • Sorting 2
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-006629"
  • SourceId "68e4b37a-9a3d-487d-8bc0-3464657ab20f"
  • Caption "Opsamling efter forårsseminaret"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items