Monrad
Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling

00.32.00-K01-23-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 141.250 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Senior-, kultur- og fritidsudvalget på 100.000 kr. Den samlede merudgift på 41.250 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter.


De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur og fritidsudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1).


Tabel 1: Serviceudgifter

mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Ændring i kr.

Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen

141.250

Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget vedrørende Havets Folkemøde

-100.000

Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget

-41.250

I alt inden for servicerammen

0

Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)

0


Årsager til merudgifter og finansiering

Inden for servicerammen er der en merudgift på 41.250 kr. Merudgiften skyldes primært udgift, som følge af Solrød Kommune lejer lokaler til idrætsfaciliteter hos Sydkystens privatskole. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen.


Til orientering er vedlagt et bilag 2 med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.


Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.


Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. 

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet tillægsbevilling på 141.250 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Senior-, kultur- og fritidsudvalget på 100.000 kr. Den samlede merudgift på 41.250 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1. 

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område. </span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at tillægsbevilling på 141.250 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Senior-, kultur- og fritidsudvalget på 100.000 kr. Den samlede merudgift på 41.250 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillinger er angivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur og fritidsudvalgets område. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellen nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag 1. Resultatet er opdelt på udvalgets bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1).</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 1: Serviceudgifter</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændring i kr. </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen </span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">141.250</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Natur-, trafik- og planudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget vedrørende Havets Folkemøde</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-100.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomi- og personaleudvalget til Senior-, kultur- og fritidsudvalget</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-41.250</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt inden for servicerammen</span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="349"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) </span></p></td><td valign="top" width="252"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Årsager til merudgifter og finansiering</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Inden for servicerammen er der en merudgift på 41.250 kr. Merudgiften skyldes primært udgift, som følge af Solrød Kommune lejer lokaler til idrætsfaciliteter hos Sydkystens privatskole. Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af budgetsikkerhedspuljen. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Til orientering er vedlagt et bilag 2 med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomi- og personaleudvalget.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen høringspligt.</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet tillægsbevilling på 141.250 kr. på udvalgets bevillingsmæssige ramme for driftsudgifter inden for servicerammen jf. tabel 1 godkendes. Heri indgår omplacering til Senior-, kultur- og fritidsudvalget på 100.000 kr. Den samlede merudgift på 41.250 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen jf. tabel 1.</span><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"> </span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet. </span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/588e94cc-b088-4d27-8a55-6a9254fb64fd"
      • DocumentId "588e94cc-b088-4d27-8a55-6a9254fb64fd"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.00-K01-23-26"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling"
  • Punktnummer "43"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1: Oversigt over budgetopfølgning på Senior-, kultur- og fritidsudvalgets område pr. 31. marts 2026"
      • Id "f02ae5cf-bea6-496c-b596-c858ae136237"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2: Samlet notat til budgetopfølgning pr. 31. marts 2026"
      • Id "1eb478f2-7d11-4719-aef9-470d748915b3"
  • Documents null
  • Id "4ed5ef13-4b93-4161-82a9-afcf09fc80e8"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "77f22600-465d-4b5b-bfd7-d5d5d2365a6b"
  • Number "43"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.00-K01-23-26"
  • SourceId "7384"
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Senior-, kultur-, og fritidsudvalgets område - tillægsbevilling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items