Tårnby

Beslutning; Budgetopfølgning pr. marts 2026

00.30.14-A00-25-609209 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Center for Økonomi, Digitalisering og IT (ØDI) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. marts 2026 med baggrund i 3 måneders forbrug, regnskab 2025 samt konkrete skøn for 2026.

Uddybende bemærkninger

Drift

Med et forventet regnskab på 3.542 mio. kr., set i forhold til det korrigeret budget på 3.510 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 33 mio. kr., der fordeler sig således:

Økonomiudvalget (-10 mio. kr.)
Teknik- og Miljøudvalget (0 mio. kr.)
Beredskabskommission (0 mio. kr.)
Børne- og Skoleudvalget (0 mio. kr.)
Kultur- og Fritidsudvalget (-4 mio. kr.)
Sundheds- og Omsorgsudvalget (30 mio. kr.)
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (16 mio. kr.)

Servicerammen

Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.628 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.589 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 39 mio. kr. I merforbruget indgår udgifter til fordrevne ukrainere, hvilket Tårnby Kommune forventer at få kompensation for.

Budgetloven indebærer, at kommunerne vil blive sanktioneret, såfremt kommunerne under ét ikke overholder servicedriftsrammen. Det er derfor administrationens anbefaling, at der udarbejdes mulige udgiftsdæmpende tiltag til at reducere de forventede merudgifter på servicerammen.

Anlæg

Der forventes nettomindreforbrug på anlæg på 18 mio. kr.

Renter og kursgevinster

Der forventes ingen afvigelser på dette område.

Tilskud, udligning og skatter

Der forventes ingen afvigelser på dette område.

Finansforskydninger

Med et forventet regnskab på 6 mio. kr., set i forhold til budgettet på 2 mio. kr., skønnes et merforbrug på finansforskydninger med i alt 4 mio. kr.

Kasseændring

Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 6 mio. kr. i forbedring.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo marts 2026

Marts 2026: 21,2 %

Marts 2025: 20,7 %

Påtegning

Ikke relevant.

Indstilling

Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget;

at tage budgetopfølgning pr. marts 2026 til efterretning.
at administrationen udarbejder udgiftsdæmpende forslag til at overholde den budgetterede serviceramme på 40 mio. kr. til fremlæggelse for Økonomiudvalget.

/LAR

Beslutning

Taget til efterretning.
Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div id="1027235"><p>Center for Økonomi, Digitalisering og IT (ØDI) har foretaget en samlet budgetopfølgning pr. marts 2026 med baggrund i 3 måneders forbrug, regnskab 2025 samt konkrete skøn for 2026. </p></div><div id="1027236" class="tab-pane"></div></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p><strong>Drift</strong></p><p>Med et forventet regnskab på 3.542 mio. kr., set i forhold til det korrigeret budget på 3.510 mio. kr., skønnes et merforbrug på driften med i alt 33 mio. kr., der fordeler sig således:</p><ul><li>Økonomiudvalget (-10 mio. kr.)</li><li>Teknik- og Miljøudvalget (0 mio. kr.)</li><li>Beredskabskommission (0 mio. kr.)</li><li>Børne- og Skoleudvalget (0 mio. kr.)</li><li>Kultur- og Fritidsudvalget (-4 mio. kr.)</li><li>Sundheds- og Omsorgsudvalget (30 mio. kr.)</li><li>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget (16 mio. kr.)</li></ul><p><strong>Servicerammen</strong></p><p>Med et forventet regnskab på servicerammen på 2.628 mio. kr., set i forhold til den justerede serviceramme på 2.589 mio. kr., skønnes servicerammen at udgøre merudgifter på 39 mio. kr. I merforbruget indgår udgifter til fordrevne ukrainere, hvilket Tårnby Kommune forventer at få kompensation for.</p><p>Budgetloven indebærer, at kommunerne vil blive sanktioneret, såfremt kommunerne under ét ikke overholder servicedriftsrammen. Det er derfor administrationens anbefaling, at der udarbejdes mulige udgiftsdæmpende tiltag til at reducere de forventede merudgifter på servicerammen. </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Der forventes nettomindreforbrug på anlæg på 18 mio. kr.</p><p><strong>Renter og kursgevinster</strong></p><p>Der forventes ingen afvigelser på dette område.</p><p><strong>Tilskud, udligning og skatter</strong></p><p>Der forventes ingen afvigelser på dette område.</p><p><strong>Finansforskydninger </strong></p><p>Med et forventet regnskab på 6 mio. kr., set i forhold til budgettet på 2 mio. kr., skønnes et merforbrug på finansforskydninger med i alt 4 mio. kr.</p><p><strong>Kasseændring</strong></p><p>Den samlede kasseændring skønnes på ovenstående baggrund til 6 mio. kr. i forbedring. </p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Forbrugsprocent ultimo marts 2026 </p><p>Marts 2026: 21,2 %</p><p>Marts 2025: 20,7 %</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Digitalisering og IT indstiller til Økonomiudvalget;</p><ol><li>at tage budgetopfølgning pr. marts 2026 til efterretning.</li><li>at administrationen udarbejder udgiftsdæmpende forslag til at overholde den budgetterede serviceramme på 40 mio. kr. til fremlæggelse for Økonomiudvalget.</li></ol><p>/LAR</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><ol><li>Taget til efterretning.</li><li>Godkendt.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/6b7b03c9-bb8a-4b69-af8e-cbe04ded3949"
  - DocumentId "6b7b03c9-bb8a-4b69-af8e-cbe04ded3949"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-A00-25-609209"
Navn "Beslutning; Budgetopfølgning pr. marts 2026"
Punktnummer "3"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. marts 2026 - politisk"
  - Id "7ed83a47-5c23-46f5-8296-d1435432cef2"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 - Driftsinitiativer 2026 - opfølgning på budgetaftale 2026"
  - Id "0fced9aa-07c0-4734-9f9d-2311345c028a"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Anlægsopfølgning ultimo marts 2026"
  - Id "3792b7bb-94b1-44a9-9075-6985d2dcf796"
Documents null
Id "80eae24d-557f-44a9-95c6-90016ba6078a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "a0b3f94a-f725-484e-81eb-bf3b2e169e51"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-A00-25-609209"
SourceId "a748b8f8-ad43-4297-b053-4b1f10fce0dd"
Caption "Beslutning; Budgetopfølgning pr. marts 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items