Monrad
Hillerød

Evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år

26/2910 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget, Ældre, Social og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringsforslag for 2025 som viser opnået gevinst på 3,5 mio. kr. ud over forventet gevinst og tager evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år til efterretning.

Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026

Udvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

I budget 2026 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringsforslag og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.

 

I bilaget fremgår status på de investeringsforslag der er besluttet i budget 2022 og frem til og med budget 2026.

 

For de seneste investeringsforslag fra budget 2026 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2026. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.

 

I forhold til sidste års evaluering er følgende 5 investeringsforslag udgået af oversigten fordi de blev udmøntet i hele perioden på en gang, blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2025 eller fordi forslagets sidste overslagsår var 2024:

  • Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling – udløb af investeringsperiode
  • Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig– udløb af investeringsperiode
  • Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel– og skeletlidelser – udløb af investeringsperiode
  • Idriftssættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom– udløb af investeringsperiode
  • Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) – implementeret fra 2025 og indstillet til at udgå i sagen fra 2024.

 

Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringsforslag behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringsforslag, - særlige for områder med mange cases.

 

Evalueringen af de videreførte investeringsforslag fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2025, herunder resultatet og årsager til dette.

 


Nedenfor vises evalueringen for 2025 opsummeret pr. udvalg:

 

Udvalg og case, beløb i 1000 kr.

Indarbejdet gevinst 2025

Opnået gevinst i 2025

Afvigelse

(- = gevinst 

+= tab)

Børn og Familieudvalget

 

 

 

Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen

-3.500

-4.800

-1.300

Børnene først

-1.300

-1.300

0

Investering i Calibra - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)

 

 

 

Børn og Familieudvalget i alt

-4.800

-4.800

-1.300

Ældre, Social og Sundhedsudvalget

 

 

 

Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed

-2.100

-9.410

-7.310

Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen

-1.315

-150

1.165

Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem

-750

-358

392

Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation

-1.050

0

1.050

Kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)

-2.000

-2.926

-926

Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)

-7.556

-4.001

3.555

Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)

 

 

 

Ældre, Social og Sundhedsudvalget i alt

-14.771

-16.845

-2.074

Økonomiudvalget

 

 

 

Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (på forsørgelsesudgifter)

-2.500

-2.632

-132

Personalepolitisk pakke - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)

 

 

 

Økonomiudvalget i alt

-2.500

-2.632

-132

I alt

-22.071

-25.577

-3.506

+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt

 

Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2025 indstillet at et investeringsforslag ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:

  • Personalepolitisk pakke – gevinst er udmøntet og opfølgning vil i stedet ske løbende i budgetopfølgningerne – første gang via budgetopfølgning 2-2026
  • Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen – på grund af udløb af investeringsperioden i det oprindelig forslag.

 

For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktionen indstiller, at Børn og Familieudvalget, Ældre, Social og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget godkender opgørelse af resultat for investeringsforslag for 2025 som viser opnået gevinst på 3,5 mio. kr. ud over forventet gevinst og tager evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Børn og Familieudvalget den 05-05-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget godkendte indstillingen.</span></p></div></span> <h3>Beslutning i Ældre, Social og Sundhedsudvalget den 06-05-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget godkendte indstillingen.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I budget 2026 og tidligere år har direktionen indarbejdet de budgetforslag, som har haft positivt afkast i budgettets 4-årige horisont, hvilket betyder, at besparelsen forlods er indarbejdet i budgettet ved budgetvedtagelsen. Direktionen har samtidig tilkendegivet at ville følge nøje op på om provenuet hentes på de indarbejdede investeringsforslag og holde øje med de risici, der kan udfordre forudsætningerne for de enkelte cases.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I bilaget fremgår status på de investeringsforslag der er besluttet i budget 2022 og frem til og med budget 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For de seneste investeringsforslag fra budget 2026 kan der ikke på nuværende tidspunkt evalueres på forventet provenu for 2026. I stedet redegøres der for, om der er formuleret specifikke og målbare mål samt en beskrivelse af metode for hvordan der følges op på casens forudsætninger og forventede gevinst.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til sidste års evaluering er følgende 5 investeringsforslag udgået af oversigten fordi de blev udmøntet i hele perioden på en gang, blev indstillet til ophør i evalueringen fra 2025 eller fordi forslagets sidste overslagsår var 2024:</span></p><ul type="disc"><li><span>Store Dyrehave-ombygning og reduktion af udgifter til skoledagbehandling – udløb af investeringsperiode</span></li><li><span>Styrket indsats for at få flere fra midlertidig botilbud til egen bolig– udløb af investeringsperiode</span></li><li><span>Udvidelse af det eksisterende sundhedstilbud med muskel– og skeletlidelser – udløb af investeringsperiode</span></li><li><span>Idriftssættelse af indsatsen Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS) for borgere med alvorlig psykisk sygdom– udløb af investeringsperiode</span></li></ul><ul type="disc"><li><span>Alarmudkald – udvidelse med en ekstra TSL (teknisk service leder) – implementeret fra 2025 og indstillet til at udgå i sagen fra 2024.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Forvaltningens vurdering indeholder fokus på robusthed ift. udviklingen i målgrupper m.v. Der er ligeledes arbejdet med en forsigtig tilgang når investeringsforslag behandles i fagudvalg, herunder opmærksomhed på evnen til at gennemføre de forandringer, der er afspejlet i investeringsforslag, - særlige for områder med mange cases.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Evalueringen af de videreførte investeringsforslag fra tidligere år indeholder en vurdering af gevinstrealiseringen for regnskabsår 2025, herunder resultatet og årsager til dette.</span></p><p><span> </span></p><p><br></p><p><span>Nedenfor vises evalueringen for 2025 opsummeret pr. udvalg:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalg og case, beløb i 1000 kr.</span></p></td><td><p><span>Indarbejdet gevinst 2025</span></p></td><td><p><span>Opnået gevinst i 2025</span></p></td><td><p><span>Afvigelse </span></p><p><span style="font-style:italic;">(- = gevinst</span><span style="font-style:italic;">  </span></p><p><span style="font-style:italic;">+= tab)</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børn og Familieudvalget</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen</span></p></td><td><p><span>-3.500</span></p></td><td><p><span>-4.800</span></p></td><td><p><span>-1.300</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børnene først</span></p></td><td><p><span>-1.300</span></p></td><td><p><span>-1.300</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Investering i Calibra - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børn og Familieudvalget i alt</span></p></td><td><p><span>-4.800</span></p></td><td><p><span>-4.800</span></p></td><td><p><span>-1.300</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ældre, Social og Sundhedsudvalget</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Etablering af fælleslejlighed og støtte til unge med autisme eller psykisk sårbarhed</span></p></td><td><p><span>-2.100</span></p></td><td><p><span>-9.410</span></p></td><td><p><span>-7.310</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Rehabiliterende skærmbesøg i Hjemmeplejen og Sygeplejen</span></p></td><td><p><span>-1.315</span></p></td><td><p><span>-150</span></p></td><td><p><span>1.165</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hjemtagelse af borgere hos privat leverandør til kommunalt tilbud i den socialpædagogiske støtte i eget hjem </span></p></td><td><p><span>-750</span></p></td><td><p><span>-358</span></p></td><td><p><span>392</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Styrket indsats for borgere i en udsat boligsituation </span></p></td><td><p><span>-1.050</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>1.050</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kontraktforhandler på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)</span></p></td><td><p><span>-2.000</span></p></td><td><p><span>-2.926</span></p></td><td><p><span>-926</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvidet støtte i eget hjem som alternativ til botilbud på det specialiserede voksenområde (NY fra 2025 – intet potentiale i 2024)</span></p></td><td><p><span>-7.556</span></p></td><td><p><span>-4.001</span></p></td><td><p><span>3.555</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Nedbringelse af forbrug på krisecentre ved at øge indsatsen vedrørende vold i nære relationer - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ældre, Social og Sundhedsudvalget i alt</span></p></td><td><p><span>-14.771</span></p></td><td><p><span>-16.845</span></p></td><td><p><span>-2.074</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Øget kontrolindsats med et nettoprovenu på 8 mio. kr. i budgetperioden (på forsørgelsesudgifter)</span></p></td><td><p><span>-2.500</span></p></td><td><p><span>-2.632</span></p></td><td><p><span>-132</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Personalepolitisk pakke - (NY fra 2026 – intet potentiale i 2025)</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget i alt</span></p></td><td><p><span>-2.500</span></p></td><td><p><span>-2.632</span></p></td><td><p><span>-132</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>-22.071</span></p></td><td><p><span>-25.577</span></p></td><td><p><span>-3.506</span></p></td></tr></table><p><span>+ = merudgift/mindreindtægt og - = mindreudgift/merindtægt</span></p><p><span> </span></p><p><span>Forvaltningen har i opfølgningen for resultatet for 2025 indstillet at et investeringsforslag ikke fremover følges som investeringscase. Det gælder følgende:</span></p><ul type="disc"><li><span>Personalepolitisk pakke – gevinst er udmøntet og opfølgning vil i stedet ske løbende i budgetopfølgningerne – første gang via budgetopfølgning 2-2026</span></li><li><span>Udvikling af tilbudsviften, reduktion i køb af eksterne tilbud samt funktionstilretning på Børnehuset Buen – på grund af udløb af investeringsperioden i det oprindelig forslag.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>For yderligere information henvises til bilag 1, hvor de enkelte cases er beskrevet mere uddybende.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ikke relevant for sagen.</span></p></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.hillerod.dk/Vis/Pdf/bilag/0024c0fb-c11b-405c-894b-0e54662be271"
      • DocumentId "0024c0fb-c11b-405c-894b-0e54662be271"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2910"
  • Navn "Evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - oversigt over investeringsforslag fra budgetvedtagelse 2022 til 2026"
      • Id "9097a79f-e343-498c-b6c9-d261df20125b"
  • Documents null
  • Id "b85a9755-f9e4-460a-abc1-6a87a6e72c6f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "306a059d-d9b2-4905-8df2-925f6b96ab27"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/2910"
  • SourceId "23342"
  • Caption "Evaluering af investeringsforslag fra budget 2026 og tidligere år"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items