Monrad
Faaborg-Midtfyn

Kvartalsvis budgetopfølgning 31.3.2026

00.30.14-S00-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug 0,407 mio. kr. svarende til 1,5 pct.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

  1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på driften.
  2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på netto 0,034 mio. kr. i 2026 og 0,653 mio. kr. i 2027 og frem, for udvalget samlet set jf. bilag 1.
  3. Opfølgning på budget 2026 jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budget. 

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 udviser et forventet mindreforbrug på 0,407 mio. kr. på driften. 

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (minus=mindreforbrug) (i 1000. kr.)

Område

Regnskab 2025 (i 2025 p/l)

Korr. budget 2026

Forventet regnskab pr. 31.03

Afvigelse

Ansøgte tillægsbev (TB)

Afvigelse efter TB pr. 31.3

I pct.

4011 Natur og miljø

                         9.997

                    13.957

                         14.258

                     301

                           276

25                       

0,2%

4099 Administration NKBU

                       12.755

                   14.004

                         14.145

                         141

                         -242

                       383

2,8%

 

                 22.752

              27.961

                  28.403

               442

                      34

              407

1,5%

Fra 2025 til 2026 bliver der overført i alt et mindreforbrug på 4,589 mio. kr. indenfor udvalgets bevillinger. 

I vurderingen af det forventede lønforbrug er der taget udgangspunkt i lønprognosedata for 2026. Overenskomstaftalen mellem KL og de faglige organisationer, som træder i kraft pr. april 2026, er endnu ikke indarbejdet i lønprognosen. I denne budgetopfølgning er der derfor forudsat en gennemsnitlig lønstigning på 2,56 pct. i 2026, svarende til den pris- og lønfremskrivning, som lønbudgetterne er reguleret med fra 2025 til 2026 ved budgetvedtagelsen.

 

Uddybning af de forventede afvigelser pr. bevilling

11 Natur og Miljø

Natur- og Miljø har et samlet korrigeret budget på 13.957 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 0,025 mio. kr. svarende til 0,2 % af det samlede budget.

 

Væsentlige afvigelser

Varmeplaner:

Der forventes et mindreforbrug på 0,400 mio. kr. Der afventes svar fra seks lokalråd om, hvorvidt planlagte fjernvarmeprojekter skal aflyses. Budgettet fastholdes som buffer til eventuelle konsulentudgifter, hvis projekterne ikke gennemføres.

Sløjfning af overflødige brandhaner:

Der forventes et mindreforbrug på 0,308 mio. kr. som følge af at forvaltningen afventer beredskabets tilbagemelding på hvilke brandhaner der skal sløjfes.

Løn og dertil knyttede indtægter:

I løbet af de sidste år er en stigende andel af lønomkostningerne på udvalget område overgået til indtægtsfinansiering, hvilket gør det udfordrende at sikre 100% overensstemmelse mellem lønbudget, indtægter og lønudgifter. Udfra det nuværende lønbudget, lønprognose og de forventede indtægter giver det samlet set et forventet merforbrug på 0,797 mio. kr. på bevilling 4011 Natur og miljø. Der arbejdes på at bringe dette i balance inden årets afslutning.

Øvrige afvigelser

Ud over de væsentlige afvigelser der gennemgået ovenfor forventes der samlet et mindreforbrug på 0,064 mio. kr. på bevillingen, disse består af flere mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.

 

Kommende opmærksomhedsområder

Særlig opmærksomhed på tilpasning af lønudgifter hos Natur og klima og Miljø samt optimering af indtægter.

 

99 Administration

Administration har et samlet korrigeret budget på 14,004 mio. kr., hvor der forventes et merforbrug på 0,383 mio. kr. svarende til 2,7% af det samlede budget.

 

Løn og dertil knyttede indtægter:

I løbet af de sidste år er en stigende andel af lønomkostningerne på udvalget område overgået til indtægtsfinansiering, hvilket gør det udfordrende at sikre 100% overensstemmelse mellem lønbudget, indtægter og udgifter. Ud fra det nuværende lønbudget, lønprognose og de forventede indtægter giver det samlet set et forventet merforbrug på 0,195 mio. kr. på bevilling 4099 Administration NKBU. Der arbejdes på at bringe dette i balance inden årets afslutning.

Øvrige afvigelser

Ud over de væsentlige afvigelser der gennemgået ovenfor forventes der samlet et merforbrug på 0,188 mio. kr. på bevillingen, disse består af flere mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.

 
Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. 

I bilag 1 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne. 

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2026 (angivet i 1.000 kr.)

Tillægsbevillinger:

Bevilling

Beskrivelse

2026

2027 og frem

Budgetneutrale tillægsbevillinger

4011 Natur og miljø

Ny fordeling af midler til Grøn trepart

482

736

4011 Natur og miljø

Justering af Natur og Klimas lønbudget mellem bev. 4011 og 3003

-20

-20

4011 Natur og miljø

Opjustering af indtægter på Rottebekæmpelse og flyt af budget til lønkonto på 4099

-125

-125

4011 Natur og miljø

Finansiering af bil til Møbelcentralen

-50

-50

4011 Natur og miljø

AES Forsikring

-11

-11

4099 Administration NKBU

Andel af bev. til Kommuneplan B26

100

100

4099 Administration NKBU

Opjustering af indtægter på Rottebekæmpelse og flyt af budget til lønkonto på 4099

125

125

4099 Administration NKBU

AES Forsikring

-45

-45

4099 Administration NKBU

Sygefraværskonsulent

-13

-4

4099 Administration NKBU

Ny fordeling af midler til Grøn trepart

-406

-546

4099 Administration NKBU

Ny fordeling af finansiering af IT-system ordblinde

-3

-3

I alt

 

 

34

157

 

Introduktion til budgetopfølgningen

På mødet introduceres budgetopfølgningen med udgangspunkt i vedhæftede introduktionsslides. Udvalget kan stille spørgsmål og kommentere undervejs.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet merforbrug 0,407 mio. kr. svarende til 1,5 pct.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:</p><ol><li>Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på driften.</li><li>Budgetneutrale tillægsbevillinger på netto 0,034 mio. kr. i 2026 og 0,653 mio. kr. i 2027 og frem, for udvalget samlet set jf. bilag 1.</li><li>Opfølgning på budget 2026 jf. bilag 2.</li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h5>Status for budgetopfølgningen</h5><p>Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2026 inden for Natur- Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budget. </p><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 udviser et forventet mindreforbrug på 0,407 mio. kr. på driften. </p><p><em>Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 (minus=mindreforbrug) (i 1000. kr.)</em></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="bottom"><p><strong><span>Område</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>Regnskab 2025 (i 2025 p/l)</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>Korr. budget 2026</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>Forventet regnskab pr. 31.03</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>Afvigelse</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>Ansøgte tillægsbev (TB)</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>Afvigelse efter TB pr. 31.3</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>I pct.</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p>4011 Natur og miljø</p></td><td valign="bottom"><p><span>                         9.997 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                    13.957</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                         14.258 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                     301 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                           276 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>25                        </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>0,2%</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p>4099 Administration NKBU</p></td><td valign="bottom"><p><span>                       12.755 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                   14.004 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                         14.145 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                         141 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                         -242 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>                       383 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>2,8%</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><strong><span> </span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>                 22.752 </span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>              27.961 </span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>                  28.403 </span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>               442 </span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>                      34 </span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>              407</span></strong></p></td><td valign="bottom"><p><strong><span>1,5%</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p><em>Fra 2025 til 2026 bliver der overført i alt et mindreforbrug på 4,589 mio. kr. indenfor udvalgets bevillinger. </em></p><p>I vurderingen af det forventede lønforbrug er der taget udgangspunkt i lønprognosedata for 2026. Overenskomstaftalen mellem KL og de faglige organisationer, som træder i kraft pr. april 2026, er endnu ikke indarbejdet i lønprognosen. I denne budgetopfølgning er der derfor forudsat en gennemsnitlig lønstigning på 2,56 pct. i 2026, svarende til den pris- og lønfremskrivning, som lønbudgetterne er reguleret med fra 2025 til 2026 ved budgetvedtagelsen.</p><p> </p><h5>Uddybning af de forventede afvigelser pr. bevilling</h5><p><em><strong>11 Natur og Miljø</strong></em></p><p>Natur- og Miljø har et samlet korrigeret budget på 13.957 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 0,025 mio. kr. svarende til 0,2 % af det samlede budget.</p><p> </p><p><strong>Væsentlige afvigelser</strong></p><p><strong>Varmeplaner:</strong></p><p>Der forventes et mindreforbrug på 0,400 mio. kr. Der afventes svar fra seks lokalråd om, hvorvidt planlagte fjernvarmeprojekter skal aflyses. Budgettet fastholdes som buffer til eventuelle konsulentudgifter, hvis projekterne ikke gennemføres.<br><br></p><p><strong>Sløjfning af overflødige brandhaner:</strong></p><p>Der forventes et mindreforbrug på 0,308 mio. kr. som følge af at forvaltningen afventer beredskabets tilbagemelding på hvilke brandhaner der skal sløjfes.<br><br></p><p><strong>Løn og dertil knyttede indtægter:</strong></p><p>I løbet af de sidste år er en stigende andel af lønomkostningerne på udvalget område overgået til indtægtsfinansiering, hvilket gør det udfordrende at sikre 100% overensstemmelse mellem lønbudget, indtægter og lønudgifter. Udfra det nuværende lønbudget, lønprognose og de forventede indtægter giver det samlet set et forventet merforbrug på 0,797 mio. kr. på bevilling 4011 Natur og miljø. Der arbejdes på at bringe dette i balance inden årets afslutning.<br><br></p><p><strong>Øvrige afvigelser</strong></p><p>Ud over de væsentlige afvigelser der gennemgået ovenfor forventes der samlet et mindreforbrug på 0,064 mio. kr. på bevillingen, disse består af flere mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.</p><p> </p><p><strong>Kommende opmærksomhedsområder</strong></p><p>Særlig opmærksomhed på tilpasning af lønudgifter hos Natur og klima og Miljø samt optimering af indtægter.</p><p> </p><p><strong><em>99 Administration</em></strong></p><p>Administration har et samlet korrigeret budget på 14,004 mio. kr., hvor der forventes et merforbrug på 0,383 mio. kr. svarende til 2,7% af det samlede budget.</p><p> </p><p><strong>Løn og dertil knyttede indtægter:</strong></p><p>I løbet af de sidste år er en stigende andel af lønomkostningerne på udvalget område overgået til indtægtsfinansiering, hvilket gør det udfordrende at sikre 100% overensstemmelse mellem lønbudget, indtægter og udgifter. Ud fra det nuværende lønbudget, lønprognose og de forventede indtægter giver det samlet set et forventet merforbrug på 0,195 mio. kr. på bevilling 4099 Administration NKBU. Der arbejdes på at bringe dette i balance inden årets afslutning.<br><br></p><p><strong>Øvrige afvigelser</strong></p><p>Ud over de væsentlige afvigelser der gennemgået ovenfor forventes der samlet et merforbrug på 0,188 mio. kr. på bevillingen, disse består af flere mindre væsentlige mer- og mindreforbrug.</p><h5> </h5><h5>Tillægsbevillinger</h5><p>Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. </p><p>I bilag 1 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne. </p><p><em>Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2026 (angivet i 1.000 kr.)</em></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>Tillægsbevillinger:</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Bevilling</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Beskrivelse</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>2027 og frem</span></strong></p></td></tr><tr><td rowspan="11" valign="top"><p><span>Budgetneutrale tillægsbevillinger</span></p></td><td valign="bottom"><p>4011 Natur og miljø</p></td><td valign="bottom"><p><span>Ny fordeling af midler til Grøn trepart</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>482</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>736</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p>4011 Natur og miljø</p></td><td valign="bottom"><p><span>Justering af Natur og Klimas lønbudget mellem bev. 4011 og 3003</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-20</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-20</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p>4011 Natur og miljø</p></td><td valign="bottom"><p><span>Opjustering af indtægter på Rottebekæmpelse og flyt af budget til lønkonto på 4099</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-125</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-125</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p>4011 Natur og miljø</p></td><td valign="bottom"><p><span>Finansiering af bil til Møbelcentralen</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-50</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-50</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p>4011 Natur og miljø</p></td><td valign="bottom"><p><span>AES Forsikring</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-11</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-11</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>4099 Administration NKBU</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>Andel af bev. til Kommuneplan B26 </span></p></td><td valign="bottom"><p><span>100</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>100</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>4099 Administration NKBU</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>Opjustering af indtægter på Rottebekæmpelse og flyt af budget til lønkonto på 4099</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>125</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>125</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>4099 Administration NKBU</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>AES Forsikring</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-45</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-45</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>4099 Administration NKBU</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>Sygefraværskonsulent</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-13</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-4</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>4099 Administration NKBU</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>Ny fordeling af midler til Grøn trepart</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-406</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-546</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom"><p><span>4099 Administration NKBU</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>Ny fordeling af finansiering af IT-system ordblinde</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-3</span></p></td><td valign="bottom"><p><span>-3</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>I alt</span></strong></p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong><span>34</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>157</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong><span>Introduktion til budgetopfølgningen</span></strong></p><p>På mødet introduceres budgetopfølgningen med udgangspunkt i vedhæftede introduktionsslides. Udvalget kan stille spørgsmål og kommentere undervejs.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.fmk.dk/Vis/Pdf/bilag/f9c460e0-477c-4612-a1dd-ef153d620cc4"
      • DocumentId "f9c460e0-477c-4612-a1dd-ef153d620cc4"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-3-25"
  • Navn "Kvartalsvis budgetopfølgning 31.3.2026"
  • Punktnummer "58"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TB 31.03.26_NKBU"
      • Id "5241cadf-8f89-485f-9927-0c2627287b24"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning budget 2026_NKBU"
      • Id "8c0317b8-5037-4f6b-96be-c69e36fe5afa"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Introduktion af budgetopfølgninger til fagudvalg - NKBU"
      • Id "0454a8bc-ea3c-45e1-b529-3df80ecc98bc"
  • Documents null
  • Id "6bb86e89-00b8-406b-9343-7d17f28e5163"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "3bc93315-3c33-4587-9138-25d82eb37129"
  • Number "58"
  • Sorting 10
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-S00-3-25"
  • SourceId "668a2ce4-1c78-44aa-869e-43e2115cdf7f"
  • Caption "Kvartalsvis budgetopfølgning 31.3.2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items