Tårnby

Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029 2. behandling

00.30.00-Ø00-25-603799 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Tårnby Kommune vedtage budgetforslaget for 2026 samt overslagene for 2027-2029?

Opsummering

Budgetforslaget for 2026 og overslagene for 2027-2029 balancerer med henholdsvis 3.639 mio. kr., 3.717 mio. kr., 3.837 mio. kr. og 4.023 mio. kr. Der anbefales statsgaranti for indkomstskatter og udligning i 2026.

Fordele

Økonomisk stabilitet
Planlægnings sikkerhed
Investeringer i kommunen

Ulemper

Høj skatteprocent
Afhængighed af statsgaranti
Begrænset fleksibilitet

Emneord

Økonomi
Kommunalbestyrelse
Skatter

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029. Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.639 mio. kr. Overslagsårene udviser følgende netto balancesummer:

2027: 3.717 mio. kr.

2028: 3.837 mio. kr.

2029: 4.023 mio. kr.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til det vedlagte bilagsmateriale, hvor blandt andet ændringerne fra 1. til 2. behandlingen fremgår.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. september 2025, punkt 7:

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Indstilling

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

at den vedlagte indstilling om Budgetforslag for 2026 samt overslagsår for årene 2027-2029 anbefales over for Kommunalbestyrelsen,
at der på det foreliggende grundlag anbefales statsgaranti for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2026, men endelig stillingtagen sker ved budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

jse

Beslutning

Ad 1: Det foreliggende budgetforslag for 2026 samt overslag for årene 2027-2029 blev tiltrådt.

Udskrivningsprocenten fastholdes på 24,1%

Grundskyldspromillen fra centralt hold er lovfastsat til 6,0 ‰

Grundskyldspromillen pålignet skov- og landbrugsejendomme fra centralt hold er lovfastsat til 7,2 ‰

Dækningsafgiften pålignet erhvervsejendomme fra centralt hold er lovfastsat til 7,5 ‰

Der budgetteres med et brug af likvide midler i 2026 på 59,4 mio. kr. og i 2027 på 47,2 mio. kr., mens der forventes et overskud på 14,4 mio. kr. i 2028 stigende til 75,2 mio. kr. i 2029.

Udskrivningsprocenten vedrørende kirkelige skatter og afgifter fastsættes til uændret 0,61 %.

Ad 2: På det foreliggende grundlag blev statsgaranti valgt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029. Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med 3.639 mio. kr. Overslagsårene udviser følgende netto balancesummer:</p><p>2027: 3.717 mio. kr.</p><p>2028: 3.837 mio. kr.</p><p>2029: 4.023 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Der henvises til det vedlagte bilagsmateriale, hvor blandt andet ændringerne fra 1. til 2. behandlingen fremgår.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 17. september 2025, punkt 7:</h4><p>Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,</p><ol><li>at den vedlagte indstilling om Budgetforslag for 2026 samt overslagsår for årene 2027-2029 anbefales over for Kommunalbestyrelsen,</li><li>at der på det foreliggende grundlag anbefales statsgaranti for indkomstskatter samt tilskud og udligning i 2026, men endelig stillingtagen sker ved budgettets 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.</li></ol><p>jse</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad 1: Det foreliggende budgetforslag for 2026 samt overslag for årene 2027-2029 blev tiltrådt.</p><p>Udskrivningsprocenten fastholdes på 24,1%</p><p>Grundskyldspromillen fra centralt hold er lovfastsat til 6,0 ‰</p><p>Grundskyldspromillen pålignet skov- og landbrugsejendomme fra centralt hold er lovfastsat til 7,2 ‰</p><p>Dækningsafgiften pålignet erhvervsejendomme fra centralt hold er lovfastsat til 7,5 ‰</p><p>Der budgetteres med et brug af likvide midler i 2026 på 59,4 mio. kr. og i 2027 på 47,2 mio. kr., mens der forventes et overskud på 14,4 mio. kr. i 2028 stigende til 75,2 mio. kr. i 2029. </p><p>Udskrivningsprocenten vedrørende kirkelige skatter og afgifter fastsættes til uændret 0,61 %. </p><p>Ad 2: På det foreliggende grundlag blev statsgaranti valgt. </p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/e7ec18d8-5469-4959-86e1-1dc39773b035"
  - DocumentId "e7ec18d8-5469-4959-86e1-1dc39773b035"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-25-603799"
Navn "Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029 2. behandling"
Punktnummer "3"
Bilag 15 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Forside - Budget 2026"
  - Id "3497c3ca-c43f-45f7-ace8-1646a5fda3b2"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indstilling til 2. behandling - Budget 2026"
  - Id "5d30636b-e329-48ad-a24b-9e6d166b905c"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Indholdsfortegnelse - Budget 2026"
  - Id "acbc006b-af28-45ac-a7d7-50e823e939ef"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1+2 Budgetsammendrag og indekseret nettotal 2026"
  - Id "ed86ee09-5e21-4d3c-a48b-a1c64d321804"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen 2026"
  - Id "028334a8-4371-43c4-a8b3-01f4766ba951"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 4 Kirkelige skatter og afgifter - Budget 2026"
  - Id "799c93e8-42c3-462c-8e85-fe6cb7c02864"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 5 Forslag til Investeringsoversigt 2026-2029"
  - Id "322e1b75-8e0f-4979-b51d-4312697953df"
8. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 6 Kommunens takster og afgifter 2025-2026"
  - Id "85d548ba-fb71-43a4-a3b1-80df7b013ee3"
9. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 7 Statsgaranti"
  - Id "be58d067-8832-4f77-a823-0afc1e125d73"
10. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 8 Modtagne høringssvar - Budget 2026 1 behandling"
  - Id "667e9521-5b5d-4224-b791-0f8d660ad7ef"
11. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 9 Kommentarer til høringssvar"
  - Id "ea09a4be-04a9-4f38-a1c2-f48a8333310f"
12. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 10 Budgetforslag 1 behandling Tal - bemærkninger og oversigter"
  - Id "30bdacb4-e398-46a5-b480-e81718ceb60f"
13. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 11 Pressemeddelelse - Budgetforlig 2026"
  - Id "5c663b82-a990-4275-959b-aafb6b961649"
14. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 12 Budgetaftalen 2026"
  - Id "82be5f28-1f70-49a4-828a-228d2d0492c7"
15. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 13 Budgetaftalen 2026 - Bilag"
  - Id "f4bdec21-c81e-4d30-bf5d-64eafa8e375b"
Documents null
Id "84e6434d-248c-4b81-a89c-7998ddb816fc"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f7b4fedf-20c3-48e2-8b25-1c841ff8aae0"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-Ø00-25-603799"
SourceId null
Caption "Budget 2026 samt overslag for årene 2027-2029 2. behandling"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items