Monrad
Tårnby

Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)

81.01.01-S49-1-20 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget besluttede i maj 2020 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt. Formålet er at få flere af kommunens fleksjobberettigede borgere ansat i kommunale jobs. Denne pulje omtales som Fleksjobpuljen.  

I denne sag orienteres udvalget om status på Fleksjobpuljen siden orienteringen på Økonomiudvalgsmødet den 4. juni 2025. 

Uddybende bemærkninger

Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR igangsatte en indsats for at øge kommunens arbejdspladsers viden om og opmærksomhed på mulighederne for ansættelse af medarbejdere med tilskud fra Fleksjobpuljen. 

Indsatsen bestod af opkald til kommunale arbejdspladser i Tårnby Kommune, med information om mulighederne for at etablere Fleksjob med et Puljetilskud samt vejledning om procedurerne herfor. 

Indsatsen har haft en positiv effekt.

I 2024 var der 2 ansættelser med fleksjobpuljemidler, hvor der alene i 2025 er blevet etableret yderligere 11 ansættelser med fleksjobpuljemidler, heraf 3 ansættelser siden seneste status den 4. juni 2025.

Aktuelt er der 12 ansættelser med fleksjobpuljemidler, da ét fleksjob ikke længere er med midler fra Fleksjobpuljen (Data pr. august 2025).

Det forventes, at der ved udgangen af 2025 fortsat kan ses positiv effekt af de igangsatte initiativer.  

Opmærksomheden omkring anvendelsen af Fleksjobpuljen er fortsat forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR.  

Branche og ugentligt timeantal

De 12 aktuelle ansættelser er repræsenteret særligt på daginstitutionsområdet, og timeantallet pr. medarbejder ligger på 4 til 18 timer om ugen.

Repræsenterede centre er:

  • Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) - 4 ansættelser
  • Center for Børn og Familie (CBF) - 2 ansættelser
  • Center for Skole og Fritidsliv (CSF) - 2 ansættelser, heraf 1 ophørt 
  • Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) - 4 ansættelser
  • Center for By, Miljø og Klima (BMK) - 1 ansættelse

Se bilag.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om status i december 2025.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant. 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da indsatsen alene finansieres af allerede eksisterende pulje.

Budgettet til fleksjobpuljen er i 2025 1.142.140 kr. og i 2026 1.156.483 kr.

En fremskrivning med afsæt i forbruget i 2025, fra januar til og med juli 2025, og de for nuværende 12 ansættelser, skønnes udgiften for regnskabsåret 2025 og 2026 at være som nedenstående:

Udgifter er beregnet på baggrund af de for nuværende kendte ansættelser.

2025DKK
Forbrug januar-juli 2025256.609
Skøn eksisterende ansatte (august-december)320.000
2025 skøn576.609

På baggrund af skønnet for 2025 forventes der et mindreforbrug for puljen på 0,6 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug indgår i budgetopfølgningsskønnet.

Skøn over forventet forbrug for 2026 inkl. lønstigning og med de kendte ansættelser og fratrædelser er 735.000 kr.

Baseret på antallet og lønniveauet for de eksisterende ansættelser skønnes der i 2026 at være ledigt budget til yderligere 6 helårsansættelser. Det er forventeligt, at der vil blive etableret yderligere fleksjob med tilskud i andet halvår af 2025, som vil have budgeteffekt for 2026.

Fremskrivningen for 2026 vil blive kvalificeret ved næste opfølgning i december 2025. 

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Tidligere politisk behandling

Orienteringssag: Økonomiudvalget den 4. juni 2025, herefter i Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 5. august 2025: 'Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)'. 

Orienteringssag: Økonomiudvalget den 5. marts 2025, herefter i Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2025: 'Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)'. 

Orienteringssag: Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023: 'Ændrede vilkår for tilskud fra fleksjobpulje'. 

Beslutningssag: Økonomiudvalget den 25. oktober 2023: 'Ændrede vilkår for tilskud fra fleksjobpulje'.  

Beslutningssag, Lukket sag: Økonomiudvalget den 13. maj 2020: 'Plan for ansættelse af flere fleksjobmodtagere på kommunale arbejdspladser'. 

Indstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget; 

  1. at tage orienteringen til efterretning

  2. at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget.  

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

 

Ad. 2: Tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Økonomiudvalget </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">besluttede i maj 2020 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. årligt. Formålet er at få flere af kommunens fleksjobberettigede borgere ansat i kommunale jobs. Denne pulje omtales som Fleksjobpuljen. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":820,"335559738":285,"335559740":270}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">I denne sag orienteres udvalget om status på Fleksjobpuljen siden orienteringen på Økonomiudvalgsmødet den 4. juni 2025.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":363,"335559738":225,"335559740":270}"=""> </span></p></div></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR igangsatte en indsats for at øge kommunens arbejdspladsers viden om og opmærksomhed på mulighederne for ansættelse af medarbejdere med tilskud fra Fleksjobpuljen. </p><p>Indsatsen bestod af opkald til kommunale arbejdspladser i Tårnby Kommune, med information om mulighederne for at etablere Fleksjob med et Puljetilskud samt vejledning om procedurerne herfor. </p><p>Indsatsen har haft en positiv effekt.</p><p>I 2024 var der 2 ansættelser med fleksjobpuljemidler, hvor der alene i 2025 er blevet etableret yderligere 11 ansættelser med fleksjobpuljemidler, heraf 3 ansættelser siden seneste status den 4. juni 2025.</p><p>Aktuelt er der 12 ansættelser med fleksjobpuljemidler, da ét fleksjob ikke længere er med midler fra Fleksjobpuljen (Data pr. august 2025).</p><p>Det forventes, at der ved udgangen af 2025 fortsat kan ses positiv effekt af de igangsatte initiativer.  </p><p>Opmærksomheden omkring anvendelsen af Fleksjobpuljen er fortsat forankret i Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for HR.  </p><p><strong>Branche og ugentligt timeantal</strong></p><p>De 12 aktuelle ansættelser er repræsenteret særligt på daginstitutionsområdet, og timeantallet pr. medarbejder ligger på 4 til 18 timer om ugen.</p><p><span>Repræsenterede centre er:</span></p><ul><li>Center for Dagtilbud og Pædagogik (CDP) - 4 ansættelser</li><li>Center for Børn og Familie (CBF) - 2 ansættelser</li><li>Center for Skole og Fritidsliv (CSF) - 2 ansættelser, heraf 1 ophørt </li><li>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (ROS) - 4 ansættelser</li><li>Center for By, Miljø og Klima (BMK) - 1 ansættelse</li></ul><p>Se bilag.</p><p>Økonomiudvalget vil blive orienteret om status i december 2025.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant. </p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Ingen økonomiske konsekvenser, da indsatsen alene finansieres af allerede eksisterende pulje.</span></p><p><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1307,"335559738":300,"335559740":270}"="">Budgettet til fleksjobpuljen er i 2025 1.142.140 kr. og i 2026 1.156.483 kr.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">En fremskrivning med afsæt i forbruget i 2025, fra januar til og med juli 2025, og de for nuværende 12 ansættelser, skønnes udgiften for regnskabsåret 2025 og 2026 at være som nedenstående:</span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Udgifter er beregnet på baggrund af de for nuværende kendte ansættelser.</span></p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>2025</strong></td><td><strong>DKK</strong></td></tr><tr><td>Forbrug januar-juli 2025</td><td>256.609</td></tr><tr><td>Skøn eksisterende ansatte (august-december)</td><td>320.000</td></tr><tr><td><strong>2025 skøn</strong></td><td><strong>576.609</strong></td></tr></tbody></table><p>På baggrund af skønnet for 2025 forventes der et mindreforbrug for puljen på 0,6 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug indgår i budgetopfølgningsskønnet.</p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">Skøn over forventet forbrug for 2026 inkl. lønstigning og med de kendte ansættelser og fratrædelser er 735.000 kr.</span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false">Baseret på antallet og lønniveauet for de eksisterende ansættelser skønnes der i 2026 at være ledigt budget til yderligere 6 helårsansættelser. </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false"><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span data-olk-copy-source="MessageBody">Det er forventeligt, at der vil blive etableret yderligere fleksjob med tilskud i andet halvår af </span></span></span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false"><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span data-olk-copy-source="MessageBody">2025, som vil have budgeteffekt for 2026.</span></span></span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none" data-usefontface="false"><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span data-olk-copy-source="MessageBody">Fremskrivningen for 2026 vil blive kvalificeret ved næste opfølgning i december 2025. </span></span></span></p></div></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Orienteringssag: Økonomiudvalget den 4. juni 2025, herefter i Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 5. august 2025: 'Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)'.<span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":331,"335559738":225,"335559740":270}"=""> </span></span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Orienteringssag: Økonomiudvalget den 5. marts 2025, herefter i Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 1. april 2025: 'Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)'.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":331,"335559738":225,"335559740":270}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Orienteringssag: Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023: 'Ændrede vilkår for tilskud fra fleksjobpulje'.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":780,"335559738":210,"335559740":270}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Beslutningssag: Økonomiudvalget den 25. oktober 2023: 'Ændrede vilkår for tilskud fra fleksjobpulje'. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":312,"335559738":11,"335559740":269}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Beslutningssag, Lukket sag: Økonomiudvalget den 13. maj 2020: 'Plan for ansættelse af flere fleksjobmodtagere på kommunale arbejdspladser'.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335559737":1381,"335559738":226,"335559740":270}"=""> </span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget;</span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":303,"335559739":213,"335559740":267}"=""> </span></p></div><div><ol role="list" start="1"><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" aria-setsize="-1" data-list-defn-props="{" 134224900":false,"335551500":0,"335552541":0,"335559685":600,"335559991":297,"469769226":"verdana","469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"multilevel","469778510":"default"}"="" data-listid="1" data-font="Verdana" data-leveltext="%1."><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">at tage orienteringen til efterretning</span></p></li><li role="listitem" data-aria-level="1" data-aria-posinset="1" aria-setsize="-1" data-list-defn-props="{" 134224900":false,"335551500":0,"335552541":0,"335559685":600,"335559991":297,"469769226":"verdana","469769242":[65533,0],"469777803":"left","469777804":"%1.","469777815":"multilevel","469778510":"default"}"="" data-listid="1" data-font="Verdana" data-leveltext="%1."><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">at sagen sendes til orientering i Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget. </span><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":3,"335559740":267}"=""> </span></p></li></ol><p><span data-ccp-props="{" 201341983":2,"335551550":6,"335551620":6,"335559737":-200,"335559738":3,"335559740":267}"="">/ISR</span></p></div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span>Ad. 1: Til efterretning.</span></p><p> </p><p><span>Ad. 2: Tiltrådt.</span></p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/0a204a6f-cbb3-4256-9c41-68861da3e031"
      • DocumentId "0a204a6f-cbb3-4256-9c41-68861da3e031"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "81.01.01-S49-1-20"
  • Navn "Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "16"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "4e5897df-3bb7-417b-8414-b9780ddf064c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "151d77ad-24a3-4ee8-8f46-b118b83f385d"
    6. Number "16"
    7. Sorting 16
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "81.01.01-S49-1-20"
    10. SourceId null
    11. Caption "Orientering; Status på Fleksjobpuljen (Orientering til fagudvalg)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items