Monrad
Tårnby

Orientering; Opfølgning på 2024 handleplan i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)

29.00.00-S00-25-601623 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

På Økonomiudvalgsmødet den 4. april 2025 bad udvalget om, at der skal fremlægges en ny opfølgning af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundheds politisk vedtaget handleplaner fra 2024.

Sagen fremlægges til orientering.

Uddybende bemærkninger

Status på handleplanerne fra 2024

I denne sag præsenteres en opfølgning på de vedtagne handleplaner for Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed fra 2024.Det vurderes pr. ultimo juli 2025, at handleplanerne dæmper merforbruget med ca. 10,3 mio.kr. i 2025 ud af det forventede provenu på 14,8 mio. kr. Det betyder, at de budgetoverskrivelser, der aktuelt forventes på Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed er 10,3 mio.kr. lavere, end de ville have været uden de igangsatte tiltag. Samtidig betyder det, at den vurderede udgiftsdæmpende effekt ikke forventes at kunne opnås fuldt ud i 2025. Der udestår en realisering på 4,5 mio.kr. på de konkrete forslag. I 2026 og frem er effekten realiseret fuldt ud. 
Det betyder, at den vurderede manglede realisering for så vidt angår 2026 er 3 mio.kr. Det forsøges at indhente den manglende besparelse i 2026, og alternativt fremsættes der øvrige forslag.

Opgørelserne er udarbejdet med forbehold for datakvaliteten, og det har generelt ikke været muligt at udregne baseline. 

I Bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte handleplaner.

Der fremlægges på kommende møder sager om de besluttede effektiviseringstiltag (BDO), plan for arbejdet med at skabe en bedre økonomistyring og budgetoverholdelse i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt konkret udmøntning af budget 2026.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2024 - pkt. 14: "Handleplaner på baggrund af budgetudfordringer".

Indstilling

Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget;

  1. at tage status på handleplanerne fra 2024 til efterretning.
  2. at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

/ISR

Beslutning

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>På Økonomiudvalgsmødet den 4. april 2025 bad udvalget om, at der skal fremlægges en ny opfølgning af Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundheds politisk vedtaget handleplaner fra 2024.</p><p>Sagen fremlægges til orientering.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p><strong>Status på handleplanerne fra 2024</strong></p><p>I denne sag præsenteres en opfølgning på de vedtagne handleplaner for Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed fra 2024.Det vurderes pr. ultimo juli 2025, at handleplanerne dæmper merforbruget med ca. 10,3 mio.kr. i 2025 ud af det forventede provenu på 14,8 mio. kr. Det betyder, at de budgetoverskrivelser, der aktuelt forventes på Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed er 10,3 mio.kr. lavere, end de ville have været uden de igangsatte tiltag. Samtidig betyder det, at den vurderede udgiftsdæmpende effekt ikke forventes at kunne opnås fuldt ud i 2025. Der udestår en realisering på 4,5 mio.kr. på de konkrete forslag. I 2026 og frem er effekten realiseret fuldt ud. <br>Det betyder, at den vurderede manglede realisering for så vidt angår 2026 er 3 mio.kr. Det forsøges at indhente den manglende besparelse i 2026, og alternativt fremsættes der øvrige forslag.</p><p>Opgørelserne er udarbejdet med forbehold for datakvaliteten, og det har generelt ikke været muligt at udregne baseline. </p><p>I Bilag 1 fremgår en oversigt over de enkelte handleplaner.</p><p>Der fremlægges på kommende møder sager om de besluttede effektiviseringstiltag (BDO), plan for arbejdet med at skabe en bedre økonomistyring og budgetoverholdelse i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed samt konkret udmøntning af budget 2026.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Ingen økonomiske konsekvenser. </p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2024 - pkt. 14: "Handleplaner på baggrund af budgetudfordringer".</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Økonomiudvalget;</p><ol><li>at tage status på handleplanerne fra 2024 til efterretning.</li><li>at sagen sendes til orientering i Sundheds- og Omsorgsudvalget.</li></ol><p>/ISR</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ad. 1: Til efterretning.</p><p>Ad. 2: Tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/782190d0-dc01-4a57-9078-0bda37233e4a"
      • DocumentId "782190d0-dc01-4a57-9078-0bda37233e4a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "29.00.00-S00-25-601623"
  • Navn "Orientering; Opfølgning på 2024 handleplan i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "15"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - status på handleplaner fra 2024"
      • Id "3347775b-3ea8-4b90-97e3-41a1d96c2b85"
  • Documents null
  • Id "0c071d10-e13a-482d-aa4d-fc3b6ead627e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "151d77ad-24a3-4ee8-8f46-b118b83f385d"
  • Number "15"
  • Sorting 15
  • IsOpen false
  • CaseNumber "29.00.00-S00-25-601623"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering; Opfølgning på 2024 handleplan i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed (Orientering til fagudvalg)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items