Beslutning; Implementering af rengøringsanalyse
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Rengøringsanalysen forventes at været fuldt implementeret den 1. oktober 2025. I den forbindelse søges lønbudgetter til rengøring korrigeret i 2025. Derudover søges prioritering af midler til overfladebehandling og reparationer af gulve på flere lokationer.
Uddybende bemærkninger
Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af Budget 2024 at reducere udgifterne på rengøringsområdet med bistand fra et eksternt analysefirma. Den 1. oktober i år forventes implementeringen at være i mål. Væsentligt hurtigere end forventet, da det først var forventet, at den fulde besparelse var effektueret i 2027.
Der forventes en besparelse på 16,7 mio. kr. i år, som er 3 mio. kr. højere end budgetteret. Den forventede indarbejdede besparelse er på 13,7 mio. kr. Årsagen til mindre udgifterne skyldes bl.a. vakance samt hurtigere implementering.
Ved implementering af rengøringsanalysen er der indført nye arbejdsgange og rengøringsmetoder (der bruges bl.a. mikrofiber klude, hvor der bruges mindre vand end tidligere), og i den forbindelse opleves der nogle uhensigtsmæssigheder ift. bygningsforhold. Det er påpeget i MED sammenhæng, at gulve er meget slidte flere steder, hvilket medfører at gulve er sværere at gøre rene og et øget fysisk slid på rengøringspersonalet. I den forbindelse søges der om at bruge 0,3 mio. kr. af ubrugte midler på rengøringslønninger til overfladebehandlinger og reparationer af de værste gulve. Reparationer og overfladebehandling kan udføres i 2025.
Borgerinddragelse
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
Ifm. implementering af rengøringsanalyse er der indlagt en forventet besparelse i 2025 på 13,7 mio. kr. Besparelsen er lagt på Økonomiudvalgets område.
Der forventes en samlet besparelse på rengøring løn på 16,7 mio. kr. dvs. 3 mio. kr. større end forventet.
Følgende bevillingskorrektioner søges godkendt:
| I mio. kr. | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse korrigeret budget | Effektivisering effektueret | Mindre udgifter efter effekt |
| Tårnby Kommune i alt | 79,0 | 62,3 | -16,7 | 13,7 | -3,0 |
| Økonomiudvalg | 7,0 | 6,2 | -0,8 | 13,7 | 12,9 |
| Teknik- og Miljøudvalg | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Beredskabskommission | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Børne- og Skoleudvalg | 45,3 | 36,1 | -9,2 | 0,0 | -9,2 |
| Kultur- og Fritidsudvalg | 9,9 | 7,7 | -2,2 | 0,0 | -2,2 |
| Sundheds- og Omsorgsudvalg | 16,0 | 11,3 | -4,7 | 0,0 | -4,7 |
| Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
Derudover søges om at bruge 0,3 mio. kr. til overfladebehandling af gulve på forskellige lokationer (15-20 lokaler). Bevillingen søges til funktion 00.25.10 Fælles formål vedr. faste ejendomme på serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger under Økonomiudvalget.
Samlet besparelse på 2,7 mio. kr. søges om at blive lagt i kassen. Besparelsen påvirker servicerammen.
Lønbudgetter til rengøring i 2026-2029 er korrigeret ifm. Budgetlægning 2026.
Påtegning
Ikke relevant.
Indstilling
Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,
- at godkende korrektion af lønbudgetter til rengøring i 2025.
- at prioritere 0,3 mio. kr. til overfladebehandling og reparationer af gulve på forskellige lokationer på de kommunale ejendomme.
- at lægge 2,7 mio. kr. i kassen.
jse
Beslutning
Indstillingen tiltrådt.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Rengøringsanalysen forventes at været fuldt implementeret den 1. oktober 2025. I den forbindelse søges lønbudgetter til rengøring korrigeret i 2025. Derudover søges prioritering af midler til overfladebehandling og reparationer af gulve på flere lokationer.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af Budget 2024 at reducere udgifterne på rengøringsområdet med bistand fra et eksternt analysefirma. Den 1. oktober i år forventes implementeringen at være i mål. Væsentligt hurtigere end forventet, da det først var forventet, at den fulde besparelse var effektueret i 2027.</p><p>Der forventes en besparelse på 16,7 mio. kr. i år, som er 3 mio. kr. højere end budgetteret. Den forventede indarbejdede besparelse er på 13,7 mio. kr. Årsagen til mindre udgifterne skyldes bl.a. vakance samt hurtigere implementering.</p><p>Ved implementering af rengøringsanalysen er der indført nye arbejdsgange og rengøringsmetoder (der bruges bl.a. mikrofiber klude, hvor der bruges mindre vand end tidligere), og i den forbindelse opleves der nogle uhensigtsmæssigheder ift. bygningsforhold. Det er påpeget i MED sammenhæng, at gulve er meget slidte flere steder, hvilket medfører at gulve er sværere at gøre rene og et øget fysisk slid på rengøringspersonalet. I den forbindelse søges der om at bruge 0,3 mio. kr. af ubrugte midler på rengøringslønninger til overfladebehandlinger og reparationer af de værste gulve. Reparationer og overfladebehandling kan udføres i 2025.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Ifm. implementering af rengøringsanalyse er der indlagt en forventet besparelse i 2025 på 13,7 mio. kr. Besparelsen er lagt på Økonomiudvalgets område.</p><p>Der forventes en samlet besparelse på rengøring løn på 16,7 mio. kr. dvs. 3 mio. kr. større end forventet.</p><p>Følgende bevillingskorrektioner søges godkendt:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>I mio. kr.</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Forventet regnskab</strong></td><td><strong>Afvigelse korrigeret budget</strong></td><td><strong>Effektivisering effektueret</strong></td><td><strong>Mindre udgifter efter effekt</strong></td></tr><tr><td><strong>Tårnby Kommune i alt</strong></td><td align="right"><strong>79,0</strong></td><td align="right"><strong>62,3</strong></td><td align="right"><strong>-16,7</strong></td><td align="right"><strong>13,7</strong></td><td align="right"><strong>-3,0</strong></td></tr><tr><td>Økonomiudvalg</td><td align="right">7,0</td><td align="right">6,2</td><td align="right">-0,8</td><td align="right">13,7</td><td align="right">12,9</td></tr><tr><td>Teknik- og Miljøudvalg</td><td align="right">0,5</td><td align="right">1,0</td><td align="right">0,5</td><td align="right">0,0</td><td align="right">0,5</td></tr><tr><td>Beredskabskommission</td><td align="right">0,2</td><td align="right">0,1</td><td align="right">-0,1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-0,1</td></tr><tr><td>Børne- og Skoleudvalg</td><td align="right">45,3</td><td align="right">36,1</td><td align="right">-9,2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-9,2</td></tr><tr><td>Kultur- og Fritidsudvalg</td><td align="right">9,9</td><td align="right">7,7</td><td align="right">-2,2</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-2,2</td></tr><tr><td>Sundheds- og Omsorgsudvalg</td><td align="right">16,0</td><td align="right">11,3</td><td align="right">-4,7</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-4,7</td></tr><tr><td>Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg</td><td align="right">0,1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-0,1</td><td align="right">0,0</td><td align="right">-0,1</td></tr></tbody></table><p>Derudover søges om at bruge 0,3 mio. kr. til overfladebehandling af gulve på forskellige lokationer (15-20 lokaler). Bevillingen søges til funktion 00.25.10 Fælles formål vedr. faste ejendomme på serviceområde Ejendomme og administrationsbygninger under Økonomiudvalget.</p><p>Samlet besparelse på 2,7 mio. kr. søges om at blive lagt i kassen. Besparelsen påvirker servicerammen.</p><p>Lønbudgetter til rengøring i 2026-2029 er korrigeret ifm. Budgetlægning 2026.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,</p><ol><li>at godkende korrektion af lønbudgetter til rengøring i 2025.</li><li>at prioritere 0,3 mio. kr. til overfladebehandling og reparationer af gulve på forskellige lokationer på de kommunale ejendomme.</li><li>at lægge 2,7 mio. kr. i kassen.</li></ol><p>jse</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstillingen tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/f80e8e74-2f35-46b7-982f-c89589ff2497"
- DocumentId "f80e8e74-2f35-46b7-982f-c89589ff2497"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.01.00-A00-23-565064"
- Navn "Beslutning; Implementering af rengøringsanalyse"
- Punktnummer "6"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "536ec5ec-775a-48e7-9a0b-bb8f387a4c0f"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "151d77ad-24a3-4ee8-8f46-b118b83f385d"
- Number "6"
- Sorting 6
- IsOpen false
- CaseNumber "00.01.00-A00-23-565064"
- SourceId null
- Caption "Beslutning; Implementering af rengøringsanalyse"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items