Vesthimmerland

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Sundhedsudvalget

00.30.14-Ø00-6-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Budgetopfølgning 310326 SUND

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-6-26
Sagsbehandler: Tove Albertsen

Resume

Budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på 4,761 mio. kr. mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør det forventede mindreforbrug på driften 5,408 mio. kr., der er konsekvensen af, at der også i 2026 forventes et mindreforbrug på handelsbalancen (køb og salg af pladser).

Baggrund

Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.

Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.

Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget et forventet mindreforbrug på 4,761 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, samlet**
Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet mer-/mindreforbrug
Driftsudgifter Anlægsudgifter	953.701 10.891	948.294 11.537	5.408 -647
I alt	964.592	959.831	4.761

Drift

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 5,408 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

**Budgetopfølgning, drift**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	946.104
Overførsler fra 2025	7.597
Tillægsbevillinger	0
Korrigeret budget	953.701
Forventet regnskab	948.294
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	5.408

Til drift er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 31. marts 2026:
- Overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 7,597 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på driften fordeler sig på følgende politikområder:

Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 9,040 mio. kr.
Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr.
Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -6,233 mio. kr.
Andet - et samlet mindreforbrug på 2,325 mio. kr.

1. Forebyggelse og Myndighed

Det skønnede mindreforbrug vedrører handelsbalancen (køb og salg af pladser), hvor mindreforbruget baseres på baggrund af de pr. ultimo marts kendte borgere. Erfaringsmæssigt er det dog et område, hvor der hurtigt kan ske ændringer i til- og afgang af borgere samt i forhold til, hvor hurtigt borgere på venteliste flytter ind i en plejebolig. Derudover ses der mindreforbrug på hjælpemidler (støtte til hhv. køb af bil og boligændringer) samt merforbrug på bl.a. plejevederlag, hvor perioden borgerne får plejevederlag ses stigende.

2. Psykiatri og Handicap

Mindreforbruget vedrører Bevilling Psykiatri og Handicap, der er beregnet på baggrund af de pt. kendte sager. Hertil skal dog bemærkes, at der ikke er indregnet udgift til 2 kommende dyre enkeltsager, hvor tidspunkt for opstart i tilbud endnu er uvist. Set i forhold til regnskabsresultatet i 2025 er det forventede resultat for 2026 præget af, at der ultimo 2025 og primo 2026 har været større tilgang end afgang af borgere med helårseffekt til følge. På udfører-området forventes der overordnet set for nuværende balance mellem budget og forventet forbrug.

3. Pleje og Seniorservice

Ældreområdet er under pres bl.a. som følge af implementering af Ældreloven, hvor der eksempelvis er sket en ændret fordeling af timer mellem privat leverandør og de kommunale distrikter, hvilket kræver tilpasning af personaleressourcerne. Derudover ses der flere komplekse borgere og dermed en stigning i udgifterne til dyre enkeltsager på plejecentrene. Der er igangsat udarbejdelse af handleplaner for at opnå økonomisk balance.

4. Andet

I lighed med tidligere år ses der et merforbrug på lejetab, der bl.a. vedrører de midlertidig lukkede pladser på de kommunale plejecentre. Derudover ses der et mindreforbrug til bl.a. vederlagsfri fysioterapi samt ambulant specialiseret genoptræning. I det forventede resultat på politikområdet indgår endvidere det i budgettet afsatte beløb til demografiregulering på ældreområdet. Beløbet udgør 3,183 mio. kr., der søges flyttet til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til finansiering af stigende udgifter bl.a. som følge af implementering af Ældreloven.

Anlæg

For anlæg forventes et merforbrug på -0,647 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

**Budgetopfølgning, anlæg**
	Beløb i 1.000 kr.
Oprindeligt budget	6.614
Overførsler fra 2025	3.577
Tillægsbevillinger	0,700
Korrigeret budget	10.891
Forventet regnskab	11.537
Forventet mer-(-)/mindreforbrug	-647

Det forventede merforbrug på anlæg vedrører IT-Puljen, hvor der i budgetaftalen for 2024 blev afsat i alt 4,680 mio. kr. fordelt med 1,170 mio. kr. årligt frem til og med 2027, samtidig blev der givet overførselsadgang mellem årene. Størstedelen af IT-udstyret er købt i 2024 - 2025, og en stor del forventes købt i 2026, derfor viser projektet et merforbrug på -0,647 mio. kr. i 2026. Dette merforbrug dækkes af budgettet afsat i 2027.

Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:

Pr. 31. marts 2026:
- Overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 3,577 mio. kr.
- 700.000 kr. til køb af parkeringsplads på Solkrogen 1-5, 9600 Aars godkendt på Byrådsmødet den 18. december 2025 pkt. 224.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.

Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.

Økonomi

Som redegjort i sagsfremstilling.

Procesplan

Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:

31. marts 2026
30. juni 2026
30. september 2026

De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.
at demografimidler i alt 3,183 mio. kr. flyttes fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til finansiering af stigende udgifter bl.a. som følge af implementering af Ældreloven.

Beslutning

Fraværende: Lars Andresen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at såfremt handleplaner på ældreområdet medvirker til at det politisk vedtagne serviceniveau ikke kan overholdes, orienteres udvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.30.14-Ø00-6-26<br>Sagsbehandler: Tove Albertsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på 4,761 mio. kr. mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør det forventede mindreforbrug på driften 5,408 mio. kr., der er konsekvensen af, at der også i 2026 forventes et mindreforbrug på handelsbalancen (køb og salg af pladser).</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>Som en del af den økonomiske styring i Vesthimmerlands Kommune, skal de enkelte udvalg opgøre forbruget kvartalsvis og komme med skøn for det forventede regnskabsresultat.</p><p>Skønnet skal fremsendes til Økonomiudvalget. </p><p>Økonomiudvalget vurderer de indkomne skøn og tager stilling til, om der skal indstilles forslag til Byrådet om en evt. bevillingsmæssig tilpasning.</p><p>Pr. 31. marts 2026 viser budgetopfølgningen for Sundhedsudvalget et forventet<span> mindreforbrug på 4,761 mio.</span> kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, samlet</span></strong></caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th><th scope="col">Korrigeret budget</th><th scope="col">Forventet regnskab</th><th scope="col">Forventet mer-/mindreforbrug</th></tr><tr><td>Driftsudgifter<br>Anlægsudgifter</td><td>953.701<br>10.891</td><td>948.294<br>11.537</td><td>5.408<br>-647</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td>964.592</td><td>959.831</td><td>4.761</td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Drift</strong></p><p>Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et forventet mindreforbrug på driften på 5,408 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, drift</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td>946.104</td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>7.597</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td>953.701</td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>948.294</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td>5.408</td></tr></tbody></table><p>Til drift er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span>Overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 7,597 mio. kr. </span></li></ul></li></ul><p>Det forventede mindreforbrug på driften fordeler sig på følgende politikområder:</p><ol><li>Forebyggelse og Myndighed - et samlet mindreforbrug på 9,040 mio. kr.</li><li>Psykiatri og Handicap - et samlet mindreforbrug på 0,275 mio. kr.</li><li>Pleje og Seniorservice - et samlet merforbrug på -6,233 mio. kr.</li><li>Andet - et samlet mindreforbrug på 2,325 mio. kr.</li></ol><p><em>1. Forebyggelse og Myndighed</em></p><p>Det skønnede mindreforbrug vedrører handelsbalancen (køb og salg af pladser), hvor mindreforbruget baseres på baggrund af de pr. ultimo marts kendte borgere. Erfaringsmæssigt er det dog et område, hvor der hurtigt kan ske ændringer i til- og afgang af borgere samt i forhold til, hvor hurtigt borgere på venteliste flytter ind i en plejebolig. Derudover ses der mindreforbrug på hjælpemidler (støtte til hhv. køb af bil og boligændringer) samt merforbrug på bl.a. plejevederlag, hvor perioden borgerne får plejevederlag ses stigende.</p><p><em>2. Psykiatri og Handicap</em></p><p>Mindreforbruget vedrører Bevilling Psykiatri og Handicap, der er beregnet på baggrund af de pt. kendte sager. Hertil skal dog bemærkes, at der ikke er indregnet udgift til 2 kommende dyre enkeltsager, hvor tidspunkt for opstart i tilbud endnu er uvist. Set i forhold til regnskabsresultatet i 2025 er det forventede resultat for 2026 præget af, at der ultimo 2025 og primo 2026 har været større tilgang end afgang af borgere med helårseffekt til følge. På udfører-området forventes der overordnet set for nuværende balance mellem budget og forventet forbrug.</p><p><em>3. Pleje og Seniorservice</em></p><p>Ældreområdet er under pres bl.a. som følge af implementering af Ældreloven, hvor der eksempelvis er sket en ændret fordeling af timer mellem privat leverandør og de kommunale distrikter, hvilket kræver tilpasning af personaleressourcerne. Derudover ses der flere komplekse borgere og dermed en stigning i udgifterne til dyre enkeltsager på plejecentrene. Der er igangsat udarbejdelse af handleplaner for at opnå økonomisk balance.</p><p><em>4. Andet</em></p><p>I lighed med tidligere år ses der et merforbrug på lejetab, der bl.a. vedrører de midlertidig lukkede pladser på de kommunale plejecentre. Derudover ses der et mindreforbrug til bl.a. vederlagsfri fysioterapi samt ambulant specialiseret genoptræning. I det forventede resultat på politikområdet indgår endvidere det i budgettet afsatte beløb til demografiregulering på ældreområdet. Beløbet udgør 3,183 mio. kr., der søges flyttet til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til finansiering af stigende udgifter bl.a. som følge af implementering af Ældreloven. </p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>For anlæg forventes et <span>mer</span>forbrug på -0,647 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</p><table border="1"><caption><strong><span>Budgetopfølgning, anlæg</span></strong></caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="col"> </th><th scope="col">Beløb i 1.000 kr.</th></tr><tr><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>6.614</strong></td></tr><tr><td>Overførsler fra 2025</td><td>3.577</td></tr><tr><td>Tillægsbevillinger</td><td>0,700</td></tr><tr><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>10.891</strong></td></tr><tr><td>Forventet regnskab</td><td>11.537</td></tr><tr><td><strong>Forventet mer-(-)/mindreforbrug</strong></td><td><strong>-647</strong></td></tr></tbody></table><p>Det forventede merforbrug på anlæg vedrører IT-Puljen, hvor der i budgetaftalen for 2024 blev afsat i alt 4,680 mio. kr. fordelt med 1,170 mio. kr. årligt frem til og med 2027, samtidig blev der givet overførselsadgang mellem årene. Størstedelen af IT-udstyret er købt i 2024 - 2025, og en stor del forventes købt i 2026, derfor viser projektet et merforbrug på -0,647 mio. kr. i 2026. Dette merforbrug dækkes af budgettet afsat i 2027. </p><p>Til anlæg er der givet tillægsbevillinger vedrørende:</p><ul><li>Pr. 31. marts 2026:<ul><li><span>Overførsler fra 2025 til 2026 på i alt 3,577 mio. kr. </span></li><li><span>700.000 kr. til køb af parkeringsplads på Solkrogen 1-5, 9600 Aars godkendt på Byrådsmødet den 18. december 2025 pkt. 224.</span></li></ul></li></ul></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>De enkelte fagudvalg behandler budgetopfølgningen i perioden den 4. til den 6. maj 2026 og Økonomiudvalget den 20. maj 2026.</p><p>Budgetopfølgningerne samles i en fælles dagsorden, der forelægges Økonomiudvalget den 20. maj 2026 og Byrådet den 28. maj 2026.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Regulativ for Økonomistyring.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Som redegjort i sagsfremstilling.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p><span>Der er i Vesthimmerlands Kommune fastsat regler om tre obligatoriske budgetopfølgninger, der skal forelægges fagudvalgene og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd, anført nedenfor:</span></p><ul><li>31. marts 2026</li><li>30. juni 2026</li><li>30. september 2026</li></ul><p> </p><p><span>De enkelte fagudvalg kan herudover have besluttet yderligere månedlige budgetopfølgninger m.v.</span></p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Sundhedsudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 tages til efterretning.</li><li>at demografimidler i alt 3,183 mio. kr. flyttes fra politikområde 4. Andet til politikområde 3. Pleje og Seniorservice til finansiering af stigende udgifter bl.a. som følge af implementering af Ældreloven.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Fraværende: Lars Andresen</p><p>Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at såfremt handleplaner på ældreområdet medvirker til at det politisk vedtagne serviceniveau ikke kan overholdes, orienteres udvalget.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/9cef798e-cd47-4ffc-b3b8-1c7394554187"
  - DocumentId "9cef798e-cd47-4ffc-b3b8-1c7394554187"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-6-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Sundhedsudvalget"
Punktnummer "62"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 310326 SUND"
  - Id "fe544e7b-b7c5-4ee6-ae38-1df3d95816f3"
Documents null
Id "119b23e2-4d9a-4c47-bdf0-188051fb7e0a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8b824b52-821f-48e8-ba4e-d745f5360c19"
Number "62"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-6-26"
SourceId "c84c7481-3ddc-4aca-b89a-f6e8522b746b"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Sundhedsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items