Orientering; Dataunderstøttet styring - aktivitetsudviklingen for hjemmeplejen
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har i samarbejde med Center for Økonomi, Digitalisering og It udarbejdet en plan for genopretning og styring af økonomien i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed. Økonomiudvalget godkendte planen den 17. december 2025. Et af fokusområderne er dataunderstøttet styring, hvor et væsentligt element er opbygning af data og brugen heraf. Et element heri er også, hvorledes udvalget kan følge aktivitetsudviklingen på området.
I denne sag fremlægges aktivitetsudvikling for hjemmeplejen til orientering, som er et af flere tiltag for at opnå styrket dataunderstøttet styring.
Uddybende bemærkninger
Dataunderstøttet styring indebærer blandt andet, at det politiske niveau løbende kan følge aktivitetsudviklingen på ældre- og sundhedsområdet. Data vil indgå i styringen igennem hele ledelseskæden, så ledere på alle niveauer i højere grad inddrager data i deres daglige planlægning og i tilrettelæggelsen af indsatserne.
Sundheds- og Omsorgsudvalget bliver fremover fire gange årligt præsenteret for data: marts, juni, september og december.
På nærværende møde præsenteres Sundheds- og Omsorgsudvalget for aktivitetsdata vedrørende hjemmeplejen, der rummer et budget på 200 mio. kroner og et ansvar for ca. 1.538 borgere løbende. Der vil arbejdes videre med udvikling af data på også plejehjem og sundhedsområdet i nævnte rækkefølge. Ligesom der frem mod 2027 vil arbejdes hen imod en kobling af aktivitets- og budgetdata.
Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen
Hjemmeplejens økonomi skal fremover være aktivitetsbaseret og følge udviklingen i antallet af visiterede borgere og visiterede timer. Disse parametre vil danne grundlag for både budgettildeling og den løbende ressourceanvendelse. Økonomi- og ressourcestyringen i hjemmeplejen beror på en effektiv rute- og vagtplanlægning og en optimal udnyttelse af de samlede personaleressourcer.
Hjemmeplejen har udarbejdet en ny tildelings- og styringsmodel, hvor budgettet fremover tildeles af visitationen til de enkelte teams i hjemmeplejen. Budgettet tildeles baseret på visiterede timer til de enkelte forløb for borgerne, og forløbstakster, som tager højde for faggruppernes timepriser og personalesammensætningen indenfor de enkelte forløb.
Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for centrale aktivitetsdata for hjemmeplejen i det vedlagte bilag "Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen". Bilaget omfatter både servicelovs-, sundhedslovs- og ældrelovsydelser og er baseret på visiterede timer, antal visiterede borgere samt visiterede timer pr. borger. Bilaget viser både kommunale ydelser og ydelser leveret af private leverandører. I forbindelse med implementeringen af ældreloven visiteres borgere fremover til plejeforløb. Bilaget viser den løbende konvertering fra visiterede timer og borgere under serviceloven, til plejeforløb under ældreloven.
Hovedpointer fra bilaget:
Bilag: Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen.
Borgerinddragelse
Ikke relevant.
Lovgrundlag
Ikke relevant.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Påtegning
Ikke relevant.
Tidligere politisk behandling
Økonomiudvalgsmøde den 17. december 2025.
Indstilling
Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
- at tage orienteringen til efterretning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed har i samarbejde med Center for Økonomi, Digitalisering og It udarbejdet en plan for genopretning og styring af økonomien i Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed. Økonomiudvalget godkendte planen den 17. december 2025. Et af fokusområderne er dataunderstøttet styring, hvor et væsentligt element er opbygning af data og brugen heraf. Et element heri er også, hvorledes udvalget kan følge aktivitetsudviklingen på området. </p><p>I denne sag fremlægges aktivitetsudvikling for hjemmeplejen til orientering, som er et af flere tiltag for at opnå styrket dataunderstøttet styring.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Dataunderstøttet styring indebærer blandt andet, at det politiske niveau løbende kan følge aktivitetsudviklingen på ældre- og sundhedsområdet. Data vil indgå i styringen igennem hele ledelseskæden, så ledere på alle niveauer i højere grad inddrager data i deres daglige planlægning og i tilrettelæggelsen af indsatserne. </p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget bliver fremover fire gange årligt præsenteret for data: marts, juni, september og december.</p><p data-end="1061" data-start="775">På nærværende møde præsenteres Sundheds- og Omsorgsudvalget for aktivitetsdata vedrørende hjemmeplejen, der rummer et budget på 200<span> </span>mio. kroner og et ansvar for ca. 1.538<span> </span>borgere løbende. Der vil arbejdes videre med udvikling af data på også plejehjem og sundhedsområdet i nævnte rækkefølge. Ligesom der frem mod 2027 vil arbejdes hen imod en kobling af aktivitets- og budgetdata.</p><p><strong>Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen</strong></p><p><span>Hjemmeplejens økonomi skal fremover være aktivitetsbaseret og følge udviklingen i antallet af visiterede borgere og visiterede timer. Disse parametre vil danne grundlag for både budgettildeling og den løbende ressourceanvendelse. Økonomi- og ressourcestyringen i hjemmeplejen beror på en effektiv rute- og vagtplanlægning og en optimal udnyttelse af de samlede personaleressourcer. </span></p><p>Hjemmeplejen har udarbejdet en ny tildelings- og styringsmodel, hvor budgettet fremover tildeles af visitationen til de enkelte teams i hjemmeplejen. Budgettet tildeles baseret på visiterede timer til de enkelte forløb for borgerne, og forløbstakster, som tager højde for faggruppernes timepriser og personalesammensætningen indenfor de enkelte forløb.</p><p>Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for centrale aktivitetsdata for hjemmeplejen i det vedlagte bilag "Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen". Bilaget omfatter både servicelovs-, sundhedslovs- og ældrelovsydelser og er baseret på visiterede timer, antal visiterede borgere samt visiterede timer pr. borger. Bilaget viser både kommunale ydelser og ydelser leveret af private leverandører. I forbindelse med implementeringen af ældreloven visiteres borgere fremover til plejeforløb. Bilaget viser den løbende konvertering fra visiterede timer og borgere under serviceloven, til plejeforløb under ældreloven. </p><p><span>Hovedpointer fra bilaget:</span></p><div class="text-base my-auto mx-auto [--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-xs,calc(var(--spacing)*4))] @w-sm/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-sm,calc(var(--spacing)*6))] @w-lg/main:[--thread-content-margin:var(--thread-content-margin-lg,calc(var(--spacing)*16))] px-(--thread-content-margin)"><div class="[--thread-content-max-width:40rem] @w-lg/main:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"><div class="flex max-w-full flex-col gap-4 grow"><div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal outline-none keyboard-focused:focus-ring [.text-message+&]:mt-1" dir="auto" data-message-model-slug="gpt-5-3" data-message-id="477ad1f0-5aee-4701-9309-c2672b9df933" data-message-author-role="assistant"><div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden"><div class="markdown prose dark:prose-invert w-full wrap-break-word light markdown-new-styling"><ul data-is-only-node="" data-is-last-node="" data-end="383" data-start="0"><li data-end="65" data-start="0" data-section-id="1b9pe7f">Aktivitetsniveauet (visiterede timer) i hjemmeplejen er faldet siden ultimo 2025</li><li data-end="149" data-start="66" data-section-id="zxhcj3">Visiterede timer er reduceret med ca. 11 %, primært pga. færre timer pr. borger</li><li data-end="195" data-start="150" data-section-id="1ayfizo">Antallet af visiterede borgere er overordnet stabilt</li><li data-end="283" data-start="196" data-section-id="12nk8q">Faldet ses på tværs af ydelser og leverandører, særligt i den kommunale hjemmepleje</li><li data-is-last-node="" data-end="383" data-start="284" data-section-id="6z32jo">Udviklingen hænger sammen med ændret skærpet visitationspraksis og konvertering til ældreloven (ca. 26 % pt.)</li></ul></div></div></div></div></div></div><p>Bilag: Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Ingen økonomiske konsekvenser.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><p><span> Økonomiudvalgsmøde den 17. december 2025.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,</p><ol><li>at tage orienteringen til efterretning.</li></ol></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/0b857984-a89f-4e2d-95ee-9d25d157591e"
- DocumentId "0b857984-a89f-4e2d-95ee-9d25d157591e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.15.00-A00-25-603244"
- Navn "Orientering; Dataunderstøttet styring - aktivitetsudviklingen for hjemmeplejen"
- Punktnummer "7"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen, SO maj 2026"
- Id "949174ae-0afb-4a08-bbb1-ff652aad5770"
-
- Documents null
- Id "8abac83f-d2c3-4532-a1d8-95331ac11f62"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "78892c2d-46ae-4a4d-9924-c07ec53aaad1"
- Number "7"
- Sorting 7
- IsOpen true
- CaseNumber "00.15.00-A00-25-603244"
- SourceId "9249d119-2c60-4bcd-9b83-c8f3c4324487"
- Caption "Orientering; Dataunderstøttet styring - aktivitetsudviklingen for hjemmeplejen"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items