Monrad
Tårnby

Orientering; Implementering af anlægs- og puljeopgaver på det tekniske område (anlægsoversigt) (Orientering til fagudvalg)

00.15.20-P05-25-596958 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Økonomiudvalget skal orienteres om status på anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område for 2025. Formålet er at øge overblik og gennemsigtighed samt skabe bedre datagrundlag som forudsætning for styring. Status viser overordnet, at arbejdet er kommet rettidigt i gang, der er god fremdrift, og flere opgaver er allerede afsluttet. 

Økonomiudvalget skal tage status til efterretning.

Uddybende bemærkninger

Det vedhæftede bilag viser overblik over større og mindre opgaver, der er politisk besluttet:

  • Anlægsopgaver 2025
  • Udmøntning af 2025-puljer på anlægsbudgettet
  • Udmøntning af trafiksikkerhedspulje og vedligeholdelsespuljer på driftsområdet for 2025
  • Udmøntning af enkeltopgaver, som er politisk vedtagne til gennemførsel via tillægsbevillinger eller diverse driftsmidler. 

Der er 131 opgaver/projekter på oversigten.

  • 25 opgaver/projekter er gennemførte (mørkegrøn)
  • 87 opgaver følger tidsplanen og forventes afsluttet i 2025 (lysegrøn)
  • Ved 16 opgaver er der usikkerheder, der skal afklares, og som kan have betydning for gennemførslen eller økonomien (gul). 15 af disse knytter sig til, hvorvidt det nås at etablere fjernvarme i kommunale bygninger i 2025.

Det samlede billede er således, at projekterne i 2025 er kommet godt fra start og følger den forventede tidsplan. Udvalget forventes orienteret om status igen sidst på året.

Borgerinddragelse

Ikke relevant.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Opfølgning på økonomien sker via anlægsopfølgningen og den almindelige budgetopfølgning. Nærværende status er i videst muligt omfang struktureret på samme måde som økonomiopfølgningen.

Påtegning

Ikke relevant.

Tidligere politisk behandling

Sagen er første status på implementeringen af anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område i 2025. Status for 2024 er tidligere behandlet i Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget. 

Efter Økonomiudvalgets behandling, vil sagerne blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget. 

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. august 2025, punkt 14:

Ad. 1: Til efterretning.

Ad. 2: Tiltrådt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 4. september 2025, punkt 9:

Taget til efterretning.

Indstilling

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

  1. at tage orientering om status på anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område til efterretning.
  2. at sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget til orientering. 

jse

Beslutning

Taget til efterretning. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Økonomiudvalget skal orienteres om status på anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område for 2025. Formålet er at øge overblik og gennemsigtighed samt skabe bedre datagrundlag som forudsætning for styring. Status viser overordnet, at arbejdet er kommet rettidigt i gang, der er god fremdrift, og flere opgaver er allerede afsluttet. </p><p>Økonomiudvalget skal tage status til efterretning.</p></span> </div> <h3>Uddybende bemærkninger </h3> <span class='ukendt'><p>Det vedhæftede bilag viser overblik over større og mindre opgaver, der er politisk besluttet:</p><ul><li>Anlægsopgaver 2025</li><li>Udmøntning af 2025-puljer på anlægsbudgettet</li><li>Udmøntning af trafiksikkerhedspulje og vedligeholdelsespuljer på driftsområdet for 2025</li><li>Udmøntning af enkeltopgaver, som er politisk vedtagne til gennemførsel via tillægsbevillinger eller diverse driftsmidler. </li></ul><p>Der er 131 opgaver/projekter på oversigten.</p><ul><li>25 opgaver/projekter er gennemførte (mørkegrøn)</li><li>87 opgaver følger tidsplanen og forventes afsluttet i 2025 (lysegrøn)</li><li>Ved 16 opgaver er der usikkerheder, der skal afklares, og som kan have betydning for gennemførslen eller økonomien (gul). 15 af disse knytter sig til, hvorvidt det nås at etablere fjernvarme i kommunale bygninger i 2025.</li></ul><p>Det samlede billede er således, at projekterne i 2025 er kommet godt fra start og følger den forventede tidsplan. Udvalget forventes orienteret om status igen sidst på året.</p></span> <h3>Borgerinddragelse </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Lovgrundlag </h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Økonomi </h3> <span class='ukendt'><p>Opfølgning på økonomien sker via anlægsopfølgningen og den almindelige budgetopfølgning. Nærværende status er i videst muligt omfang struktureret på samme måde som økonomiopfølgningen.</p></span> <h3>Påtegning</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant.</p></span> <h3>Tidligere politisk behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen er første status på implementeringen af anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område i 2025. Status for 2024 er tidligere behandlet i Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget. </p><p>Efter Økonomiudvalgets behandling, vil sagerne blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget samt Bygge- og Ejendomsudvalget. </p><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 20. august 2025, punkt 14:</h4><p>Ad. 1: Til efterretning.</p><p>Ad. 2: Tiltrådt.</p><h4>Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 4. september 2025, punkt 9:</h4><p>Taget til efterretning.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,</p><ol><li>at tage orientering om status på anlægsopgaver og udmøntning af diverse puljer på det tekniske område til efterretning.</li><li>at sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget til orientering. </li></ol><p>jse</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning. </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.taarnby.dk/Vis/Pdf/bilag/7c0e5b76-763d-42d2-a3ca-e9b742ebfd5f"
      • DocumentId "7c0e5b76-763d-42d2-a3ca-e9b742ebfd5f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.15.20-P05-25-596958"
  • Navn "Orientering; Implementering af anlægs- og puljeopgaver på det tekniske område (anlægsoversigt) (Orientering til fagudvalg)"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Status juli 2025 drifts- og anlægspuljer på det tekniske område"
      • Id "e890aa93-ceeb-4fc2-865a-c181c1d9f3d3"
  • Documents null
  • Id "01f71c00-d069-4d29-9f6c-417ee1c71e01"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7255789e-a69e-45cc-ad3a-f9814d4cfca7"
  • Number "7"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.15.20-P05-25-596958"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering; Implementering af anlægs- og puljeopgaver på det tekniske område (anlægsoversigt) (Orientering til fagudvalg)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items