Struer

Orientering: Økonomisk status pr. 31.03.26 vedr. anbringelser (SA)

27.69.00-S00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 - opholdskommunerefusion

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er, at udvalget er orienteret om den økonomiske udvikling på det specialiserede anbringelsesområde med afsæt i de nyeste beregninger. Den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, på udgifter til køb af pladser, viser et forventet underskud på 6.125.928 kr.

Status på merudgifter	Status pr. 31.03.26	Bemærkninger
Køb af botilbud, objektiv finansiering samt aflastning	-6.222.866	Køb af 5 nye botilbudspladser samt 1 aflastning bevilget og yderligere 5 forventes bevilget inden sommerferien
Køb af dagtilbud	-35.338
STU til borgere under 18 år / tilkendt pension	-409.023	Køb af 3 nye STU tilbud
Statsrefusion dyre enkeltsager (mindre indtægt)	-946.532
Støtte i eget hjem	-107.026
Merudgifter	-7.720.785
Status på ændrede/ophørte udgifter
Botilbud ændret/ophørt	511.780	Køb af 5 botilbudspladser ophørt. Der har været takstændringer ifm. forhandlinger på 10 borgere
Hjælpeordninger	2.467.473	Ordning ophørt og ændret til botilbud
Dagtilbud ændret/ophørt	480.815	Køb af 5 dagtilbudspladser ophørt
Ledsagerordninger	40.000
Takstændringer	172.901
Ændrede/ophørte udgifter (mindre udgift)	3.672.969
Underskud fra 2025 - manglende finansiering ved budget	-2.078.112
Netto forventet underskud	-6.125.928

Økonomichef, Henrik J. Mogensen, deltager i behandling af punktet.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Formålet med punktet er, at udvalget er orienteret om den økonomiske udvikling på det specialiserede anbringelsesområde med afsæt i de nyeste beregninger. Den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, på udgifter til køb af pladser, viser et forventet underskud på 6.125.928 kr.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong><span>Status på merudgifter</span></strong></td><td><strong><span>Status pr. 31.03.26</span></strong></td><td><strong><span>Bemærkninger</span></strong></td></tr><tr><td>Køb af botilbud, objektiv finansiering samt aflastning</td><td>-6.222.866</td><td>Køb af 5 nye botilbudspladser samt 1 aflastning bevilget og yderligere 5 forventes bevilget inden sommerferien</td></tr><tr><td>Køb af dagtilbud</td><td>-35.338</td><td> </td></tr><tr><td>STU til borgere under 18 år / tilkendt pension</td><td>-409.023</td><td>Køb af 3 nye STU tilbud</td></tr><tr><td>Statsrefusion dyre enkeltsager (mindre indtægt)</td><td>-946.532</td><td> </td></tr><tr><td>Støtte i eget hjem </td><td>-107.026</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Merudgifter</strong></td><td><strong>-7.720.785</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Status på ændrede/ophørte udgifter</strong></td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Botilbud ændret/ophørt</td><td>511.780</td><td>Køb af 5 botilbudspladser ophørt. Der har været takstændringer ifm. forhandlinger på 10 borgere</td></tr><tr><td>Hjælpeordninger</td><td>2.467.473</td><td>Ordning ophørt og ændret til botilbud</td></tr><tr><td>Dagtilbud ændret/ophørt</td><td>480.815</td><td>Køb af 5 dagtilbudspladser ophørt</td></tr><tr><td>Ledsagerordninger</td><td>40.000</td><td> </td></tr><tr><td>Takstændringer</td><td>172.901</td><td> </td></tr><tr><td><strong>Ændrede/ophørte udgifter (mindre udgift)</strong></td><td><strong>3.672.969</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Underskud fra 2025 - manglende finansiering ved budget</strong></td><td><strong>-2.078.112</strong></td><td> </td></tr><tr><td><strong>Netto forventet underskud</strong></td><td><strong>-6.125.928</strong></td><td> </td></tr></tbody></table><p>Økonomichef, Henrik J. Mogensen, deltager i behandling af punktet. </p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Der blev givet en orientering.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/e3228bc3-5bb5-4ef6-a2f5-97cec3d79b39"
  - DocumentId "e3228bc3-5bb5-4ef6-a2f5-97cec3d79b39"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "27.69.00-S00-1-25"
Navn "Orientering: Økonomisk status pr. 31.03.26 vedr. anbringelser (SA)"
Punktnummer "47"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - opholdskommunerefusion"
  - Id "6ac93fc5-ebec-47e0-8062-0afc74f62d0c"
Documents null
Id "beb40d23-7e9e-450c-b257-750175d0e0e1"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "31f9f7c4-8895-45fc-ae09-d53fa5dcbcad"
Number "47"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "27.69.00-S00-1-25"
SourceId "8c6137d0-bd4b-490b-9afe-38607ac223d4"
Caption "Orientering: Økonomisk status pr. 31.03.26 vedr. anbringelser (SA)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items