Generel bemærkning til budgetopfølgningen

Vedrørende det nye overenskomstforlig (OK26), samt ændring af reguleringsordningen i efteråret 2025, er basisfremskrivning af lønbudgettet beregnet til 3,34 % fra 2025 til 2026. I vedtaget budget 2026 havde Struer Kommune indregnet KL's skøn af juni 2025 på 2,56 %, hvorfor vedtaget lønbudget i 2026 er 0,78 %-point for lavt.

For at skabe balance mellem udviklingen i lønbudget og lønforbrug har administrationen medtaget forslag til budgetrevision på samlet 6,6 mio. kr. på drift. Udvidelsen på drift finansieres af forventet midtvejsregulering på tilsvarende beløb i 2026.

For udvalgets centre medfører dette en budgettilførsel på følgende:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende drift for center for teknisk drift og anlæg, center for plan og miljø, Venø Færgefart og Struer havne sendes til udvalget, suppleret med centrenes bemærkninger fra økonometeret.

Center for Teknisk Drift og Anlæg

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 7,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 8,3 mio. kr., mens -1,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Der er stor fokus på energiforbruget i de kommunale ejendomme.

Vedligeholdelse af de kommunale ejendomme forudsætter en løbende prioritering. Der kommer flere og større reparationer, som ikke kan udskydes, og det får følger for de kommende års vedligeholdelse.

Den kollektive trafik forventer en samlet afvigelse på ca. 6,2 mio. kr.

Center for Plan og Miljø

Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 3,7 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Genbevillinger fra 2025 til 2026 er på 5,4 mio. kr., og omfatter disponerede midler i 2026 til bl.a. administrative udgifter og konsulentydelser, vandløbsregulativer samt den politiske naturoptimeringskonto. I 2026 forventes der på nuværende tidspunkt at blive anvendt 1,7 mio. kr. af genbevillingerne.

Skadedyrsbekæmpelse (brugerbetalt område) forventer ingen væsentlig afvigelse i 2026.

Venø Færgefart

Venø Færgefart forventer samlet set, at der er balance mellem budget og forventet forbrug i 2026.

Da Venø Færgen først forventes at blive elektrificeret ultimo 2026, kan de store udsving i dieselpriserne påvirke budgetopfølgningen yderligere negativt end indregnet på nuværende tidspunkt.

Afledt af et nyt styresignal fra SKAT omkring færgetakster, kombinationsbilletter og delvis moms på modtagne tilskud (takstnedsættelser) forventes indtægterne for Venø Færgefart at blive negativt påvirket i et mindre omfang.

Budgetopfølgningen er med en vis usikkerhed i forbindelse med færgens store ombygning til el færge, da der kan ske store udsving med uforudsete udgifter. Der er fortsat fokus på dette område.

Struer Havne

Helt overordnet forventer Struer Havne en afvigelse på -0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vurderes genbevillingen at udgøre -0,6 mio. kr., mens 0,0 mio. kr. vedrører udgifter uden overførsel mv.

Afvigelsen skyldes primært Oddesund Havn, hvor der er genbevilget underskud fra tidligere år på -0,6 mio. kr. Oddesund Havn har gennem flere år været ramt af vigende indtægter på erhvervsdelen, hvor det er situationen omkring manglende landing af muslinger, som havnen bliver ramt af. Herudover har Oddesund Havn pt. en fungerende havnefoged som bliver afregnet pr. faktura, og herudover benyttes Struer Havns personale til arbejde på Oddesund Havn. Underskuddet fra tidligere år forventes ikke at være muligt at nedbringe i 2026. 

LØP-forløb

I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedrørende budget 2025-2028. Denne status er vedlagt i bilag 3.

Budgetrevision

Budgetfordeling vedr. Stævnens Skole og Botilbud

Pr. 1. april 2026 er den selvejende institution Struer Skole- og Behandlingshjem overgået til den kommunale institution Stævnens Skole og Botilbud. I den forbindelse skal institutionen driftes på samme vis som øvrige kommunale institutioner, hvor driftsbudgettet ligger i fagudvalget, mens ejendomsdrift er placeret i teknik-, miljø- og klimaudvalget. Derfor laves en teknisk budgetomplacering mellem børne- og uddannelsesudvalget og teknik-, miljø- og klimaudvalget på følgende beløb:

*den mindre ubalance skyldes genberegning af tilbuddets takster og afrundinger.

Samtidig foreslås, at økonomi bemyndiges til at lave omplaceringer mellem børne- og uddannelsesudvalget og teknik-, miljø- og klimaudvalget frem mod budgetvedtagelsen 2027-2030, da der fortsat kan ske justeringer af fordelingen mellem de to udvalg.