Kompetence

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal godkende handleplan for Svømmehallerne.

Indstilling

Den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter at iværksætte den økonomiske handleplan nr. 2 som er beskrevet i bilag 1, da den har mindst konsekvenser for kernedriften, og for foreningernes og brugernes adgang til svømmehallerne.

2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget derudover beslutter at iværksætte en analyse af serviceniveau, udgifter, drift og vedligehold i kommunens svømmehaller forud for fremadrettet politisk prioritering.

Sagens indhold

På udvalgsmødet den 8. april 2026 blev Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget ifm. budgetopfølgningen forelagt et forventet merforbrug på kommunens svømmehaller på 2,5 mio. kr. i 2026. Udvalget besluttede at igangsætte en proces, der skal føre til overensstemmelse mellem svømmehallernes serviceniveau og budgetramme, og ønskede at få forslag til konkrete handleplaner for at skabe den ønskede overensstemmelse. Udvalget blev præsenteret for 6 spor, som de ønskede inddraget i forslag til handleplan.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på udvalgsmødet den 8. april 2026, at der skulle arbejdes videre med alle seks spor i udarbejdelsen af handleplanen for Svømmehallerne.

Administrationen har med det afsæt udarbejdet 2 mulige handleplaner for svømmehallerne, der er vedlagt som bilag 1. I handleplan 1 vil der være de væsentligste ændringer og forringelser ift. de spor, der rummer livredderdækning/sikkerhed, åbningstider, foreningernes brug af svømmehallerne, rengøring samt ift. de udbudte aktiviteter. I handleplan 2 vil det derimod være sporet med afviklingen af driften af cafeterierne, der udgør den største besparelse, hvorfor de andre spor vil være mindre påvirket. 

Konsekvenserne for brugere og foreninger af de fremlagte handleplaner er yderligere beskrevet og konkretiseret i bilag 2, ligesom bilag 3 indeholder en oversigt over det nuværende ressourceforbrug og kerneopgaver i svømmehallerne. 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at handleplan 2 (bilag 1) iværksættes, da den har mindst konsekvenser for kernedriften, og for foreningernes og brugernes adgang til svømmehallerne. 

Det er samtidigt administrationens anbefaling, at der også gennemføres en analyse af svømmehallernes økonomi og serviceniveau, som kan danne grundlag for drøftelser om forventninger til fremtidens svømmemuligheder og serviceniveau i Slagelse Kommune ifm. budgetlægningen i 2027. 

Retligt grundlag

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal fagudvalgene finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.

Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden kommunalbestyrelsens bevilling. 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Handleplanerne er udarbejdet med henblik på at sikre budgetoverholdelse i handleplanens år 2, dvs. i 2027. Der foretages ikke ændringer af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets bevillingsramme.

Uagtet hvilken handleplan, der vælges, vil det have personalemæssige konsekvenser for Svømmehallerne. Disse uddybes nærmere i bilag 2 og 3.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget beslutter at igangsætte en analyse af serviceniveau, udgifter, drift og vedligehold i kommunens svømmehaller forud for fremadrettet politisk prioritering, vil analysen ligeledes indeholde afdækning af nødvendigt vedligehold i svømmehallerne jf. dagsordenspunkt 4 på dette møde.