Slagelse

Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)

26-006535 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Slagelse Kommunes anlægsmidler omfordeles mellem 2026 og 2027?

Opsummering

Byrådet i Slagelse skal godkende en omfordeling af 2,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 inden for anlægsrammen for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. Ændringen skyldes mindreforbrug på projekter som nye sportsanlæg og udvikling af vandsport i Halsskov, hvor miljøundersøgelser forsinker opstarten.

Fordele

Midlerne kan bruges mere hensigtsmæssigt, når projekterne er klar til at blive gennemført
Fleksibilitet i budgettet sikrer, at midlerne ikke står ubenyttede i 2026

Ulemper

Forsinkelser i konkrete anlægsprojekter i Slagelse, herunder sportsfaciliteter og vandsportsudvikling
Ændrede prioriteringer kan medføre utilfredshed blandt borgere og interessenter
Risiko for yderligere forsinkelser, hvis miljøundersøgelser tager længere tid end forventet

Emneord

Byudvikling
Fritid
Trafik

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt Budget 2027-2030 - Redisponering 2026-05 - KFT

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Marlene Enersen Maagaard deltog til sagens oplysning

At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse

Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.

Byrådet skal, efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene.

Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).

Sagens indhold

Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.

I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.

Anlægsrammen under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget udgør i 2026 i alt 18,8 mio. kr.

Det er vurderet, at der under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).

Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.

Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene

393- Nye anlæg Sport

Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne.

Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)

394 - Udvikling af vandsport i Halsskov

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.

Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)

Retligt grundlag

Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Bevillingsønske
Anlæg - Redisponering mellem årene	5.1	-2.700	2.700
Finansiering
Kassen		2.700	-2.700

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">Marlene Enersen Maagaard deltog til sagens oplysning</p> <p>At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse</p><br></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h2>Kompetence</h2> <p>Byrådet</p> <p> </p> <h2>Beslutningstema</h2> <p>Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for 2026 er fordelt korrekt.</p> <p>Byrådet skal, efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget - beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte midler mellem årene. </p> <p>Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Chefen for Kommunale Ejendomme og den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,</p> <p><b>1. at</b> Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).</p> <p><span><br> </span></p> <h2>Sagens indhold</h2> <p>Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.</p> <p>I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio. kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger, som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.</p> <p>Anlægsrammen under <span style="text-decoration: underline;">Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</span> udgør i 2026 i alt 18,8 mio. kr.</p> <p>Det er vurderet, at der under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bør omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).</p> <p>Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.</p> <p> </p> <p><b><i>Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene</i></b></p> <p><span style="text-decoration: underline;">393- Nye anlæg Sport</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne. </p> <p>Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <p><span style="text-decoration: underline;">394 - Udvikling af vandsport i Halsskov</span></p> <p>Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.</p> <p>Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)</p> <p> </p> <h2>Retligt grundlag</h2> <p>Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.</p> <p> </p> <h2>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser</h2> <p> </p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td> <p><span>I hele 1.000 kr.</span></p> </td> <td> <p><span>Politikområde</span></p> </td> <td> <p><span>2026</span></p> </td> <td> <p><span>2027</span></p> </td> <td> <p><span>2028</span></p> </td> <td> <p><span>2029</span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Bevillingsønske</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Anlæg - Redisponering mellem årene</p> </td> <td>5.1</td> <td> <p>-2.700</p> </td> <td>2.700</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Finansiering</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><span>Kassen</span></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p>2.700</p> </td> <td>-2.700</td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <h2>Tværgående konsekvenser</h2> <p>Ingen bemærkninger.</p> <p> </p> <h2></h2> <h2>Sagens videre forløb</h2> <p>Ingen bemærkninger.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.slagelse.dk/Vis/Pdf/bilag/7e0f6728-5406-4ff4-bd64-ca0fdede0efd"
  - DocumentId "7e0f6728-5406-4ff4-bd64-ca0fdede0efd"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26-006535"
Navn "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
Punktnummer "6"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Anlægsoversigt Budget 2027-2030 - Redisponering 2026-05 - KFT"
  - Id "0d2159de-d030-4441-9846-a8af198f9808"
Documents null
Id "ca1342bf-ccbb-4483-b777-cbf5826da2d1"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "31e881e6-1ff3-4ed2-a531-e421c9b305a6"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "26-006535"
SourceId "b48ac141-0ad7-4576-92fa-d246d2121909"
Caption "Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items