Børne-, Unge- og Familieudvalget orienteres om kapacitetsprognosen på dagtilbudsområdet. Vedlagte notat giver et overblik over den eksisterende og planlagte kapacitet på dagtilbudsområdet i perioden 2026-2036, sammenholdt med det forventede behov for kapacitet. Perioden er valgt, så den matcher den 10-årige investeringsoversigt. 

Notatet udarbejdes én gang årligt i forlængelse af den årlige opdatering af befolkningsprognosen for Skanderborg Kommune.

Forudsætninger for prognosen

Kapacitetsprognosen er baseret på følgende data:

• Den nyeste befolkningsprognose for 2026-2038 fra marts 2026
• Eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet samt planlagte udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet jf. den 10-årige investeringsoversigt
• Dækningsgraden i de enkelte aldersgrupper og områder. Dækningsgraden skal forstås som andelen af børn i målgruppen, der skal bruge et pasningstilbud, baseret på en beregning på baggrund af andelen af børn der bruger et pasningstilbud område for område. 

Kapacitetsprognosen udarbejdes på baggrund af den forventede udvikling i børnetal fra befolkningsprognosen, korrigeret for dækningsgraden. Dermed har man det forventede antal børn, der forventes at have brug for en plads i et dagtilbud i Skanderborg Kommune frem mod 2036. Dette tal sammenholdes med den eksisterende kapacitet og de planlagte udvidelser på baggrund af investeringsoversigten og det tekniske budget. 

Kapacitetsprognosen opdeles i pladser til 0-2 årige og pladser til 3-5 årige. Resultatet i de enkelte år angiver i hvilken grad, der er udfordringer med kapaciteten. 

Befolkningsprognosen 2026-2037

Den nye befolkningsprognose viser, at der frem mod 2036 vil være en stigning på 222 0-5 årige. I sidste års prognose var der en forventet stigning på ca. 500 0-5 årige. Der er således tale om en mere afdæmpet vækst i børnetallet i forhold til den forrige prognose.

Det skal bemærkes, at der i starten af prognoseperioden, frem mod 2029, er tale om et mindre fald i børnetallet samlet set, hvorefter der igen sker en stigning frem mod 2036. 

Forbehold i prognosen

Der er en række forbehold i prognosen, man skal være opmærksom på. 

Det første er, at forældre, der historisk har ønsker på tværs af institutionsgrænser, er forsøgt indregnet i opgørelsen. 

Det andet er, at antallet af forældre, der har valgt tilskud til pasning af egne børn, ikke er indregnet i kapaciteten i de enkelte distrikter, da usikkerheden i at kunne regne med tilbuddet som en fast del af normeringen er for stor. 

Det tredje er, at der erfaringsmæssigt kan være et vist løbende udsving i antallet af dagplejere og private pasningsordninger, hvorfor disse tilbud er behæftet med en lidt større usikkerhed end antallet af pladser i dagtilbuddene. 

Kapacitet i de eksisterende dagtilbud/pasningsordninger

Den eksisterende kapacitet er opgjort på baggrund af det antal pladser, som det enkelte børnehus er normeret til i institutionssystemet. I forhold til dagplejen og de private pasningsordninger er kapaciteten beregnet på baggrund af den erfaringsmæssige udnyttelse af pladserne. For dagplejen er det 90 % og de private pasningsordninger er 85 %. I de private institutioner er kapaciteten opgjort som det antal pladser, der erfaringsmæssigt anvendes af børn fra Skanderborg Kommune. 

Samlet set er der et fald på 18 pladser for 0-2 årige i forhold til sidste års kapacitetsnotat. Dette skyldes et fald i antallet af pladser i dagplejen, der overstiger antallet af nye pladser til 0-2 årige i de kommunale institutioner og private pasningsordninger. For 3-5 årige er der en stigning på 61 pladser, hvilket afspejler ibrugtagningen af Børnehuset Gimle i Stilling samt tilpasninger af normeringerne i en række institutioner. 

Byrådet i Skanderborg Kommune er opmærksomme på denne udfordring, og har derfor taget en række initiativer for at sikre gode rammer for dagplejen i Skanderborg Kommune. Det er dog fortsat forventningen, at tendensen fortsætter de kommende år.

For at tage højde for den udvikling er der i kapacitetsnotatet indregnet et forventet fald i kapaciteten på dagplejeområdet. Det indregnede fald er baseret på en gennemsnitsbetragtning i forhold til dagplejernes forventede pensionsalder, og at det ikke vil være muligt at ansætte nye dagplejere i fuldt ud samme omfang, som de stopper.

Der var også indregnet et fald i dagplejen i det forrige kapacitetsnotat for 2025-2034. I dette kapacitetsnotat er der indregnet et større fald i kapaciteten i dagplejen sammenlignet med sidste år. Dette er gjort på baggrund af en vurdering af, hvordan kapaciteten i dagplejen har udviklet sig over de seneste år. 

Planlagte udvidelser af kapaciteten - Investeringsoversigten

I den 10-årige investeringsoversigt er der allerede budgetlagt med nye børnehuse samt udvidelse af eksisterende børnehuse. Endelig er der allerede opførte midlertidige pladser, der over de kommende år skal udfases i forbindelse med opførelse af nye børnehuse. Samlet set er der planlagt med en nettoudvidelse med 496 pladser i perioden.

Nettoudvidelsen af pladser dækker over følgende:

• Nyt børnehus i Låsby fra 2027
• Nyt børnehus i Virring fra 2027
• Nyt børnehus i Stilling fra 2026
• Nyt børnehus i Ry fra 2026 og 2032
• Tilpasning af kapacitet i Gl. Rye fra 2030
• Udvidelse af pladser i Hørning fra 2031
• Udvidelse af pladser i Ejer Bavnehøj fra 2031
• Udvidelse af pladser i Storring fra 2032.

For en mere detaljeret beskrivelse af ovenstående henvises til investeringsoversigten for 2026-2036.

Som følge af den nye befolkningsprognose, der viser en afdæmpet vækst i antallet af 0-5 årige, foreslås det at korrigere i investeringsoversigten på nedenstående måde:

• Udvidelsen med 60 pladser i Ry fra 2032 udgår
• Udvidelsen med 30 pladser i Hørning fra 2031 udsættes til 2033
• Udvidelsen med 30 pladser i Ejer Bavnehøj fra 2031 udgår
• Der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. om året i perioden 2027-2032 til konvertering af vuggestuepladser fra børnehavepladser.

Ovenstående forslag uddybes i det nedenstående. 

Opmåling af dagtilbud

Der er i 2025 og 2026 gennemført en opmåling af alle kommunale dagtilbud i Skanderborg Kommune. Baggrunden for opmålingen var et ønske om en ensartet opmåling, der kan tjene som grundlag for vurdering af kapacitet, rengøring og drift i de enkelte børnehuse. Opmålingen er sket i et samarbejde mellem de enkelte dagtilbud og landsbyordninger samt Anlæg og Ejendomme og Børn og Unge. Som en del af processen har der været afholdt møder med alle kontraktholdere på dagtilbudsområdet, hvor opmålingsmaterialet er kvalificeret i forhold til lokale forhold og opmærksomheder. Opmålingen er foretaget med udgangspunkt i kvalitetsniveau C i alle børnehuse og med hensyntagen til hvordan de fysiske rammer kan rumme den pædagogiske praksis.

Med opmålingen er der sikret:

• En ensartet opgørelsesmetode af børne-m2 på tværs af alle børnehuse i Skanderborg Kommune
• Et grundlag for en sikring af, at den rette kapacitet sikres på tværs af alle kommunens tilbud
• Et grundlag for en helhedsorienteret udnyttelse af den samlede bygningsmasse på dagtilbudsområdet
• Afdækning og opfølgning på en række bygningsmæssige forhold i enkelte børnehuse
• At der er skabt et forbedret grundlag for kapacitetsvurderinger fremadrettet.

Resultatet af opmålingen vil danne grundlag for den løbende dialog om bygningsmassen på dagtilbudsområdet samt de kommende kapacitetsnotater på dagtilbudsområdet. 

Prognose for kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet - 2026-2036

I nedenstående tabel vises kapacitetsbehovet i perioden 2026-2036 for kommunen under et. I det efterfølgende er der tabeller, hvor kapacitetsbehovet for perioden er samlet i syv områder. Disse tabeller giver et mere detaljeret billede områdevis. Der vil ved disse tabeller også være en kort uddybning af tallene i tabellerne. 

De syv områder er lavet, da man i praksis vil se på tværs af de enkelte dagtilbudsdistrikter i udnyttelsen af kapaciteten, men dog med et fokus på, at der anvises et tilbud i nærområdet. Det skal bemærkes, at områdeinddelingen er sket for overblikkets skyld, og derfor ikke har konsekvenser for anvisningspraksis.

De syv områder er: 

• Galten, Skovby, Låsby og Herskind
• Skanderborg By, Højvangen, Stilling og Virring
• Ry, Gl. Rye og Bjedstrup
• Hørning
• Stjær og Veng
• Ejer Bavnehøj
• Voerladegaard.

Den nuværende investeringsoversigt med udvidelser af kapaciteten er indregnet i tabellen, som viser, hvorvidt der år for år er et overskud (+) eller et underskud af pladser (-). 

Dertil kommer, at ca. 50 forældre løbende modtager tilskud til pasning af eget barn.

Det skal bemærkes, at prognosen er mere usikker sidst i perioden.  

Prognosen viser, at der vil være et behov for en ændret fordeling mellem vuggestuepladser og børnehavepladser i prognoseperioden. Der er derfor igangsat en inddragende proces i forhold til konverterings- og kapacitetstilpasning med kontraktholderne om konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Ovenstående arbejde skal skabe grundlag for en helhedsorienteret og fremtidssikret fordeling af vuggestuepladser og børnehavepladser på dagtilbudsområdet. Processen vil tage udgangspunkt i følgende perspektiver:

• Afklaring af bygningsmæssige forhold i forhold til konverteringen, herunder hvor konverteringen kan ske indenfor de eksisterende rammer, og hvor der er behov for bygningsmæssige tilpasninger
• Som en del af vurderingen af de bygningsmæssige forhold, skal det også sikres, at der er de nødvendige personaleforhold, da en opnormering af vuggestuepladser vil medføre behov for forholdsmæssigt flere pædagoger i de enkelte huse, grundet en højere normering for vuggestueområdet
• Jævnfør ovenfor foreslås afsat 2,0 mio. kr. om året frem til 2032 til dette
• Analyse af, hvordan ændringer i normeringen på vuggestueområdet påvirker de øvrige tilbud, herunder også i nabodistrikterne, med hensyn til at sikre bæredygtige tilbud på tværs af kommunen
• Drøftelse af den gode proces i forhold til konvertering af pladser, og i forhold til pædagogiske, personalemæssige og økonomiske forhold
• Afdækning af andre perspektiver på konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Vurdering af behov for tilpasning af kapacitet

I prognosen er det ved de enkelte områder angivet, om og i hvilket omfang kapacitetsprognosen giver anledning til eventuelle justeringer af kapaciteten udover de allerede planlagte i det enkelte område.

For følgende områder gælder det, at der i prognoseperioden skal være en opmærksomhed på udviklingen i forhold til kapaciteten, primært på baggrund af behovet for justering af forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser:

• Skanderborg By, Højvangen, Stilling og Virring
• Ry, Gl. Rye og Bjedstrup
• Galten, Skovby, Låsby og Herskind
• Stjær og Veng.

I resten af områderne er det vurderingen, at der ikke vil komme udfordringer med kapaciteten i den kommende periode. Det vil sige i områderne:

• Ejer Bavnehøj
• Hørning
• Voerladegård.

Der er ikke behov for kapacitetsudvidelser udover dem, der allerede er i investeringsoversigten. 

Områdevis kapacitetsprognose

I notatet er der en mere deltaljeret beskrivelse af prognosen for de enkelte områder. I nedenstående tabel er hovedresultaterne fra kapacitetsnotatet for de enkelte områder gengivet. Som det fremgår, vil det flere steder være angivet, at der skal ske en justering af forholdet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser i perioden. I den tilpasning kan der være et behov for tilpasning af bygningsforhold, f.eks. tilpasning af personalefaciliteter og etablering af krybberum. Dette afklares i en dialog mellem kontraktholderne og administrationen, blandt andet med udgangspunkt i data fra opmålingen.