Drøftet. Udvalget ønsker, at projektet fremmes i budget 2027.

I 2026 havde Socialafdelingen et anlægsønske vedrørende udvidelse af Botilbuddet H.C. Branners Vej inden for kommunalt ejet bygningsmasse. I budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at mulighederne for at udvide H.C. Branners Vej skal undersøges frem mod budgetlægningen for 2027.

Det er muligt at udvide botilbuddet på H.C. Branners Vej med 10 boliger og et fællesareal. Pt. bebos syv boliger af flygtninge, men der vil let kunne findes andre boliger til disse flygtninge.

De øvrige fem boliger er ældreboliger efter Almenboligloven og bebos af borgere, som selv skal fraflytte boligerne, når de ønsker det. Boligerne kan nedlægges som almene boliger i takt med, at de fraflyttes.

I første omgang vil syv boliger blive ledige og vil kunne omdannes til seks boliger og et fællesareal. Når de resterende fem boliger løbende fraflyttes, vil de løbende kunne omdannes, så der til sidst er udvidet med 10 boliger og et fællesareal.

Hvis der frigives midler til omdannelse, og de almene boliger nedlægges som almene boliger i januar 2027, vil de seks boliger og et fællesareal kunne ibrugtages til januar 2028.

Fortsat stort økonomisk rationale ved omdannelse

Det er fortsat en god business case at omdanne boligerne ved H.C. Branners Vej til et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 til unge borgere med psykisk sårbarhed.

Da driftsudgiften for Silkeborg Kommunes § 107-pladser gennemsnitligt er på 550.000 kr./året, mens køb af eksterne § 107-pladser gennemsnitligt koster 990.000 kr./året, er der et stort økonomisk rationale i at drive pladserne selv.

Ved indledningsvist at etablere seks § 107-boliger vil udgiften til omdannelse af boligerne samt udgiften til udbetaling af lån samlet set beløbe sig til ca. 4,6 mio. kr. Udgiften vil være tjent hjem efter ca. 2-3 år, hvorefter der er en årlig driftsbesparelse på 2,64 mio. kr.

Når tilbuddet er fuldt indfaset med 10 boliger og et fællesareal, vil den samlede udgift til omdannelse af boliger og fællesareal samt udbetaling af restgæld være ca. 7 mio. kr., og der vil være en årlig driftsbesparelse på 4,4 mio. kr.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at der i opstarten af et nyt tilbud kan være øgede driftsudgifter, fordi der kan gå tid, før alle pladserne er fyldt op.

Det videre arbejde kræver en beslutning

Det videre arbejde med anlægsønsket kræver, at der træffes beslutning om, at projektet skal gennemføres. Der er ikke afsat økonomi til gennemførelse af projektet, så projektering, udbud og gennemførelse kan ikke igangsættes, før det besluttes. Hvis der træffes beslutning om, at projektet skal gennemføres, kan processen med at nedlægge boligerne som almene boliger igangsættes. Hvis projekt ikke skal gennemføres, ønskes boligerne bevaret som almene boliger, så de evt. kan sælges til en boligforening.

Hvis projektet skal gennemføres, skal boligerne nedlægges som almene boliger, hvilket betyder, at restgælden på ca. 2,4 mio. kr. skal tilbagebetales i takt med, at boligerne nedlægges som almene boliger.

Der skal også søges om fritagelse for betaling til Landsbyggefonden, da der ellers fortsat skal betales, hvad der svarer til 2/3 af seneste ordinære afdrag på lånet. Det er ikke muligt på forhånd at sige noget om, hvorvidt Silkeborg Kommune vil få denne fritagelse, da det vil være en konkret vurdering hos Landsbyggefonden. Betalingen til Landsbyggefonden vil være ca. 115.000 kr. årligt.

Tallene for udbetaling af restgæld og evt. betaling til Landsbyggefonden afhænger af lån og er derfor grove estimater.

Anlægsønsket er blevet opdateret og vedlagt som bilag. Økonomien er opdateret i forhold til prisudvikling.