Rudersdal

Movias regnskab 2025 - Orientering

00.22.00-P35-502676 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Trafikselskabet Movia udarbejder hvert år budget og regnskab for den kollektive trafik, som kommunerne finansierer via a conto-betalinger. Budgettet fastlægges på baggrund af kommunernes busbestillinger, og det endelige regnskab afhænger af de faktiske forhold i løbet af året.

Trafikselskabet Movia har udarbejdet regnskab for 2025, som bestyrelsen for selskabet den 10. marts 2026 har godkendt.

Rudersdal Kommune har i 2025 betalt 43,890 mio. kr. a conto til Movia. Regnskabet viser en udgift for 2025 for Rudersdal Kommune på 43.661 mio. kr., og at Rudersdal har et mindreforbrug til kollektiv bustrafik og flextur i 2025 på 229.000 kr. Disse tilbagebetales til Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Movias budget fastlægges på baggrund af forventninger til driftsomfang, passagerindtægter og omkostningsniveau, mens regnskabet afhænger af de faktiske forhold i løbet af året. Udgifterne til busser drives især af antal køreplantimer, brændstofpriser samt lønudvikling hos operatører, mens indtægter kommer fra antallet af passagerer.

Posten “fælles udgifter” dækker en række tværgående omkostninger i Movias samlede drift. Det omfatter bl.a.:

Administration og planlægning

Trafikinformation og kundeservice

Billet og takstsystemer

Digital infrastruktur (fx. rejseplanlægning og realtidsinformation)

Udbud og kontraktstyring

Generelle udviklingsprojekter

Disse udgifter fordeles mellem kommuner og regioner, der har et samarbejde med Movia.

For Rudersdal Kommune er Movias regnskab for 2025 som følger:

	Movias budget 2025	Movias regnskab 2025
Interne linjer	22.092.000	22.080.000
Fælles linjer	16.474.000	16.579.000
Fælles udgifter	3.817.000	3.461.000
Flextur og plustur	1.507.000	1.541.000

Total	43.890.000	43.661.000

Tabel 1: Budget og regnskab for 2025 for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har i 2025 betalt 43,890 mio. kr. a conto til Movia. Det betyder, at der er et mindreforbrug til kollektiv bustrafik og flextur på 229.000 kr., der tilbagebetales til Rudersdal Kommune. Regnskabet afhænger blandt andet af antallet af passagerer (indtægter) og udgifter til brændstof i løbet af året. Variationer i indtægter og udgifter i forhold til budgetteret vil derfor forekomme. Det er forvaltningens vurdering, at et mindreforbrug på 229.000 i forhold til et budget på knap 44 mio.kr, er en meget begrænset afvigelse.

Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk (LINK).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Movias regnskab 2025 forelægges til orientering.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div><div><div><span>Trafikselskabet Movia udarbejder hvert år budget og regnskab for den kollektive trafik, som kommunerne finansierer via a conto-betalinger. Budgettet fastlægges på baggrund af kommunernes busbestillinger, og det endelige regnskab afhænger af de faktiske forhold i løbet af året.</span></div><div> </div><div><span>Trafikselskabet Movia har udarbejdet regnskab for 2025, som bestyrelsen for selskabet den 10. marts 2026 har godkendt.</span></div><div> </div><div><span>Rudersdal Kommune har i 2025 betalt 43,890 mio. kr. a conto til Movia. Regnskabet viser en udgift for 2025 for Rudersdal Kommune på </span><span>43.661 mio. kr., og at Rudersdal har </span><span>et mindreforbrug til kollektiv bustrafik og flextur i 2025 på 229.000 kr. Disse tilbagebetales til Rudersdal Kommune.</span></div><div> </div><div><span><span>Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til orientering.</span> </span></div><div> </div></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><div><div><span>Movias budget fastlægges på baggrund af forventninger til driftsomfang, passagerindtægter og omkostningsniveau, mens regnskabet afhænger af de faktiske forhold i løbet af året. </span><span>Udgifterne til busser drives især af antal køreplantimer, brændstofpriser samt lønudvikling hos operatører, mens indtægter kommer fra antallet af passagerer.</span></div><div> </div></div><div><div><span>Posten “fælles udgifter” dækker en række tværgående omkostninger i Movias samlede drift. Det omfatter bl.a.: </span><span> </span></div></div><div><ul><li><span>Administration og planlægning</span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>Trafikinformation og kundeservice </span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>Billet og takstsystemer</span><span> </span></li></ul></div></div><div><div><ul><li><span>Digital infrastruktur (fx. rejseplanlægning og realtidsinformation)</span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>Udbud og kontraktstyring </span><span> </span></li></ul></div><div><ul><li><span>Generelle udviklingsprojekter</span><span> </span></li></ul></div><div><div><span>Disse udgifter fordeles mellem kommuner og regioner, der har et samarbejde med Movia.</span><span> </span></div></div><div><div> </div><div><span>For Rudersdal Kommune er Movias regnskab for 2025 som følger: </span><span> </span></div></div></div></div><div><div><div></div><table style="" border="1"><tbody><tr><td style=""><div><div><div><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>Movias budget 2025</span><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span>Movias regnskab 2025</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td style=""><div><div><div><span>Interne linjer</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>22.092.000</span><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span>22.080.000</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td style=""><div><div><div><span>Fælles linjer</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>16.474.000</span><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span>16.579.000</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td style=""><div><div><div><span>Fælles udgifter</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>3.817.000</span><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span>3.461.000</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td style=""><div><div><div><span>Flextur og plustur</span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>1.507.000</span><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span>1.541.000</span><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td style=""><div><div><div><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span> </span></div></div></div></td></tr><tr><td style=""><div><div><div><span>Total </span><span> </span></div></div></div></td><td><div><div><div><span>43.890.000</span><span> </span></div></div></div></td><td style=""><div><div><div><span>43.661.000</span><span> </span></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div><div><div><span>Tabel 1: Budget og regnskab for 2025 for Rudersdal Kommune</span><span> </span></div></div><div><div><span> </span></div><div><div><span>Rudersdal Kommune har i 2025 betalt 43,890 mio. kr. a conto til Movia. Det betyder, at der er et mindreforbrug til kollektiv bustrafik og flextur på 229.000 kr., der tilbagebetales til Rudersdal Kommune. </span><span>Regnskabet afhænger blandt andet af antallet af passagerer (indtægter) og udgifter til brændstof i løbet af</span> <span>året. Variationer i indtægter og udgifter i forhold til budgetteret vil derfor forekomme. </span><span>Det er forvaltningens vurdering, at et mindreforbrug på 229.000 i forhold til et budget på knap 44 mio.kr, er en meget begrænset afvigelse.</span></div><div> </div><div><span>Det samlede regnskab kan ses på <a href="https://www.moviatrafik.dk" target="_blank">www.moviatrafik.dk </a>(</span><a href="https://www.moviatrafik.dk/kommune-region/okonomi/okonomital" target="_blank"><span><span>LINK</span></span></a><span>).</span></div></div></div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><span>Direktionen foreslår indstillet, at Movias regnskab 2025 forelægges til orientering. </span><span> </span></div><div> </div></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/8f099114-349f-41e0-90dc-775c5dcd91be"
  - DocumentId "8f099114-349f-41e0-90dc-775c5dcd91be"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.22.00-P35-502676"
Navn "Movias regnskab 2025 - Orientering"
Punktnummer "3"
Bilag 0 items
Documents null
Id "8e30b416-6e81-46f3-9685-e67281810660"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "f2674781-38a6-44a7-afb3-a2b2e2d010fc"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.22.00-P35-502676"
SourceId "016ce956-6268-445a-ada4-1951b2692552"
Caption "Movias regnskab 2025 - Orientering"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items