Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Teknik- og Miljøudvalgets område
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Direktøren for Teknik & Miljø fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Teknik- og Miljøudvalgets område.
Indstilling
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:
- At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 godkendes.
- At budgetopfølningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsfremstilling
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 6,22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Der er herunder indregnet et forbrug af overførslerne fra 2025 til 2026 på samlet 2,7 mio.kr. Forbruget af overførslerne finansieres af overførte midler fra tidligere år.
Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område overførte midler fra 2025 til 2026 på i alt 5,88 mio. kr. på driften.
De forventede budgetafvigelser kan primært henføres til et merforbrug på vintertjeneste og affaldsområdet samt mindre forbrug på vedr. kollektiv trafik. Ligeledes påvirker forbruget af overførte midler det samlede resultat.
Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 6,22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. I forhold til servicerammen påvirkes denne med et merforbrug på forventet 3,95 mio. kr., mens der forventes øgede udgifter på 2,27 mio. kr. udenfor servicerammen.
Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven.
Politikker og strategier
Direktionens handleplan.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Direktøren for Teknik & Miljø fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Teknik- og Miljøudvalgets område. </p></span> <h3>Indstilling<br>Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:</h3> <span class='indstilling'><ul><li>At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 godkendes.</li><li>At budgetopfølningen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget. </li></ul></span> </div> <h3>Sagen afgøres endeligt af</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 6,22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Der er herunder indregnet et forbrug af overførslerne fra 2025 til 2026 på samlet 2,7 mio.kr. Forbruget af overførslerne finansieres af overførte midler fra tidligere år.</p><p>Der er på Teknik- og Miljøudvalgets område overførte midler fra 2025 til 2026 på i alt 5,88 mio. kr. på driften.</p><p>De forventede budgetafvigelser kan primært henføres til et merforbrug på vintertjeneste og affaldsområdet samt mindre forbrug på vedr. kollektiv trafik. Ligeledes påvirker forbruget af overførte midler det samlede resultat.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set at udvise et merforbrug på 6,22 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. I forhold til servicerammen påvirkes denne med et merforbrug på forventet 3,95 mio. kr., mens der forventes øgede udgifter på 2,27 mio. kr. udenfor servicerammen.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunestyrelsesloven.</p></span> <h3>Politikker og strategier</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionens handleplan.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.lemvig.dk/Vis/Pdf/bilag/c5c36304-94d1-4da6-9249-96c048801bb2"
- DocumentId "c5c36304-94d1-4da6-9249-96c048801bb2"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14G01-5-26"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Teknik- og Miljøudvalgets område"
- Punktnummer "11"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 31.03.2026"
- Id "e8e9b8d7-b66a-4dd3-a922-c7a39f3fb320"
-
- Documents null
- Id "d8477b07-c751-4fb9-b221-2ae8c8bcbfe8"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "d956d18e-f663-435a-8714-6ce7295356d3"
- Number "11"
- Sorting 11
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14G01-5-26"
- SourceId "ccaa59bf-cc06-43de-87e7-e7a4205f2c4c"
- Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Teknik- og Miljøudvalgets område"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items