Lemvig

Budgetopfølgning pr. 31.03.2026

00.30.14G01-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.03.2026

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts for Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Indstilling
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

At budgetopfølgningen pr. 31. marts godkendes.
At der gives en tillægsbevilling på 342.000 til Kompetencecentret finansieret af Borgerservice (Økonomi- og Erhvervsudvalget) budget.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- & Erhvervsudvalget samt Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomikonsulent Christian Brændsgaard Madsen deltager i sagens behandling.

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets udgang, at vise et mindre forbrug på 22.305.000 kr. i forhold til den korrigerede budget ekskl. overførsler.

Politikområder (drift) i hele 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud	Korr. budget 2026 ekskl. overførsler mellem årene	Forventet regnskab 2026	Forskel forventet regnskab og korr. budget
Sociale ydelser i øvrigt	686	557	-129
Handicap & Psykiatri	144.011	137.214	-6.797
Ældre & Omsorg	206.697	206.198	-499
Sundhed	174.447	176.267	1.820
Forsørgelse	373.077	355.987	-17.090
Beskæftigelsesordninger	14.151	14.542	391
Drift i alt	913.069	890.764	-22.305

Det samlede mindreforbrug på 22.305.000 kr. kan hovedsageligt forklares med mindreforbrug vedr. Handicap og Psykiatri samt Forsørgelse

Mindreforbruget på HP skyldes følgende:

Mindreforbrug på reguleringskontoen pga. lavere niveau end forventet.
Mindreforbrug på CST.
Merindtægter vedr. VISO.

Mindreforbruget på Ældre & Omsorg skyldes følgende:

Der er et forventet mindreforbrug vedr. elevpulje, hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot og Center for Kommunikation.
Det modsvares af et merforbrug på bl.a. hjemmeplejepuljen.

Merforbruget på Sundhed skyldes følgende:

”Forbrug” af overførsler som følge af at Tandplejen Nordvestjylland ikke har overskud over 5%.

Mindreforbruget på forsørgelse skyldes følgende:

Lav ledighed som påvirker hovedsageligt a-dagpenge og kontanthjælpsområderne.
Forlængelse af særloven der giver fordrevne ukrainere integrationsborgerstatus efter integrationsloven. Dette medfører væsentlige stigninger på grundtilskud og resultattilskud.
Lavere tilgang til fleksjobbere, hvilket skyldes i nogen grad, at målgruppen ansøger de sociale pensionsydelser.

Merforbruget på beskæftigelsesordninger skyldes følgende:

Igangværende og nye projekttiltag ved Kompetencecentret, som skal hjælpe borgere i beskæftigelse. Det forventes at merforbruget finansieres af overførte midler fra 2025 samt overførte budgetmidler fra Borgerservice, som søges ved denne opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set, at udvise et mindre forbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Heri er der indregnet et forventet forbrug af overførsler fra tidligere år på 956.000 kr.

Set i forhold til servicerammen, påvirkes denne med et mindreforbrug på forventet 7,955 mio. kr., men der forventes mindreforbrug på 15,350 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier

Direktionens handleplan.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse fremsender budgetopfølgning pr. 31. marts for Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område.</p></span> <h3>Indstilling<br>Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller</h3> <span class='indstilling'><ul><li>At budgetopfølgningen pr. 31. marts godkendes.</li><li>At der gives en tillægsbevilling på 342.000 til Kompetencecentret finansieret af Borgerservice (Økonomi- og Erhvervsudvalget) budget.</li></ul></span> </div> <h3>Sagen afgøres endeligt af</h3> <span class='ukendt'><p>Kommunalbestyrelsen via Økonomi- & Erhvervsudvalget samt Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Økonomikonsulent Christian Brændsgaard Madsen deltager i sagens behandling.</p><p>På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets udgang, at vise et mindre forbrug på 22.305.000 kr. i forhold til den korrigerede budget ekskl. overførsler.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p><strong>Politikområder (drift)</strong><br><strong>i hele 1.000 kr.</strong></p><h5>- = indtægter/overskud<br>+ = udgifter/underskud</h5></td><td>Korr. budget 2026 ekskl. overførsler mellem årene</td><td>Forventet regnskab 2026</td><td>Forskel forventet regnskab og korr. budget</td></tr><tr><td>Sociale ydelser i øvrigt</td><td>686</td><td>557</td><td>-129</td></tr><tr><td>Handicap & Psykiatri</td><td>144.011</td><td>137.214</td><td>-6.797</td></tr><tr><td>Ældre & Omsorg</td><td>206.697</td><td>206.198</td><td>-499</td></tr><tr><td>Sundhed</td><td>174.447</td><td>176.267</td><td>1.820</td></tr><tr><td>Forsørgelse</td><td>373.077</td><td>355.987</td><td>-17.090</td></tr><tr><td>Beskæftigelsesordninger</td><td>14.151</td><td>14.542</td><td>391</td></tr><tr><td><strong>Drift i alt</strong></td><td><strong>913.069</strong></td><td><strong>890.764</strong></td><td><strong>-22.305</strong></td></tr></tbody></table><p>Det samlede mindreforbrug på 22.305.000 kr. kan hovedsageligt forklares med mindreforbrug vedr. Handicap og Psykiatri samt Forsørgelse</p><p>Mindreforbruget på HP skyldes følgende:</p><ul><li>Mindreforbrug på reguleringskontoen pga. lavere niveau end forventet.</li><li>Mindreforbrug på CST.</li><li>Merindtægter vedr. VISO.</li></ul><p>Mindreforbruget på Ældre & Omsorg skyldes følgende:</p><ul><li>Der er et forventet mindreforbrug vedr. elevpulje, hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot og Center for Kommunikation.</li><li>Det modsvares af et merforbrug på bl.a. hjemmeplejepuljen.</li></ul><p>Merforbruget på Sundhed skyldes følgende:</p><ul><li>”Forbrug” af overførsler som følge af at Tandplejen Nordvestjylland ikke har overskud over 5%.</li></ul><p>Mindreforbruget på forsørgelse skyldes følgende:</p><ul><li>Lav ledighed som påvirker hovedsageligt a-dagpenge og kontanthjælpsområderne.</li><li>Forlængelse af særloven der giver fordrevne ukrainere integrationsborgerstatus efter integrationsloven. Dette medfører væsentlige stigninger på grundtilskud og resultattilskud.</li><li>Lavere tilgang til fleksjobbere, hvilket skyldes i nogen grad, at målgruppen ansøger de sociale pensionsydelser.</li></ul><p>Merforbruget på beskæftigelsesordninger skyldes følgende:</p><ul><li>Igangværende og nye projekttiltag ved Kompetencecentret, som skal hjælpe borgere i beskæftigelse. Det forventes at merforbruget finansieres af overførte midler fra 2025 samt overførte budgetmidler fra Borgerservice, som søges ved denne opfølgning. </li></ul></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes driftsudgifterne ved årets afslutning samlet set, at udvise et mindre forbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Heri er der indregnet et forventet forbrug af overførsler fra tidligere år på 956.000 kr. </p><p>Set i forhold til servicerammen, påvirkes denne med et mindreforbrug på forventet 7,955 mio. kr., men der forventes mindreforbrug på 15,350 mio. kr. på områder uden for servicerammen.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse.</p></span> <h3>Politikker og strategier</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionens handleplan.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.lemvig.dk/Vis/Pdf/bilag/5ef59159-c339-49d4-a860-c5df76e7c092"
  - DocumentId "5ef59159-c339-49d4-a860-c5df76e7c092"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14G01-4-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31.03.2026"
Punktnummer "2"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning pr. 31.03.2026"
  - Id "32c7c865-105a-4387-be4d-c103f605ccb9"
Documents null
Id "e2a07d17-b909-48c2-ba27-a3cabd94fea4"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7c17af06-eeb7-4f6a-a7f6-3f5ec75a805a"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14G01-4-26"
SourceId "c34579a5-16ae-4de9-a758-4228d20aa57b"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31.03.2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items