Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Sundheds- og Seniorudvalgets område på 6,0 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 676,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 682,2 mio. kr. 

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning. 

Kompenserende handlinger:

Deloitte Plans implementeres i alle hjemmeplejegrupper for at sikre optimal ruteplanlægning og dermed effektiv drift. Der arbejdes med yderligere kvalificering af vagtplanlægning herunder sikring af rette varsler, tilstrækkeligt antal medarbejdere i fremmøde samt reduktion af vikarudgifter. Reduktion af vikarudgifter vil blandt andet ske gennem ansættelse og opkvalificering af ufaglærte via AMU forløb i samarbejde med SOSU Nord, samt rekruttering af egne vikarer – såkaldte 0-timers ansatte.

Planlagt kompetenceudvikling vil blive udsat i de tilfælde, det er muligt. Dette for at sikre, at nødvendig kompetenceudvikling gennemføres, men at arbejdspladserne ikke presses unødigt ved at tage et større antal kolleger ud af driften.

Der arbejdes fokuseret med at nedbringe sygefravær. En strategi for øget nærvær og trivsel er vedtaget, hvor lederne understøttes i implementeringen af denne. Forudsætningen for det beskrevne resultat er blandt andet, at der ikke ansættes yderligere personale i takt med, der skal leveres flere forløb eller ydelser, men at sygefraværet nedbringes, således at en øget opgavemængde kan håndteres af allerede ansat personale.

Forløbsbeskrivelserne som danner baggrund for indhold og afregning af de pleje- og omsorgsforløb, der leveres i hjemme- og sygeplejen samt på plejecentre, udvides med et forløb rettet mod borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp, da erfaringerne med de nye forløb har vist, at mindsteafregningen i forhold til de nuværende forløbsbeskrivelser er for høj.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Sundheds- og Seniorudvalgets områder nærmere 

Sundheds- og Seniorudvalget 12. maj 2026

Økonomiudvalget 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Sundheds- og Seniorudvalgets områder.