Godkendelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts.
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Beslutningstema
Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
Sagsbeskrivelse
Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 anlæg pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første tre måneder og gennemført på alle anlægsprojekter.
På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på 4,1 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. anlægsoverførsler fra 2025 udgør19,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 15,4 mio. kr.
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.
Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.
Tidsplan
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 13. maj 2026
Økonomiudvalget 20. maj 2026
Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026
Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'
Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.
Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
at drøfte budgetopfølgning 1 2026
at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 anlæg pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første tre måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. </p><p> </p><p>På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på 4,1 <span style="color: #000000;">mio. kr.</span> Det korrigerede budget inkl. anlægsoverførsler fra 2025 udgør19,5<span style="color: #000000;"> mio. kr.</span> Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 15,4 <span style="color: #e03e2d;"><span style="color: #000000;">mio. kr.</span> </span></p><p> </p><p>Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere. </p><p> </p><p><strong>Budgetoverholdelse </strong></p><p>Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.</p><p>Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 13. maj 2026</p><p>Økonomiudvalget 20. maj 2026</p><p>Kommunalbestyrelsen 28. maj 2026</p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 1 2026</p><p><strong>at </strong>anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/4750581b-8f55-41eb-9ed7-bba1a7ca2912"
- DocumentId "4750581b-8f55-41eb-9ed7-bba1a7ca2912"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-G01-1-26"
- Navn "Godkendelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts."
- Punktnummer "59"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Anlæg - BO1 2026"
- Id "457f355e-a390-4670-871a-513fc9f3c1cb"
-
- Documents null
- Id "886a3c8d-bd43-4bf5-80bd-201a5fb506e1"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "76004b67-8cc3-4d1f-8119-95793f0d541d"
- Number "59"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14-G01-1-26"
- SourceId "4573d96c-f55e-475a-9c59-7a139445ee20"
- Caption "Godkendelse af budgetopfølgning 1 anlæg - 2026 pr. 31. marts."
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items